南部中醫(yī)醫(yī)院

南部縣中醫(yī)醫(yī)院2017年度部門決算編制說(shuō)明2018年9月 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé)1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2、貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣）各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。3、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。4、參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 （二）2017年重點(diǎn)工作完成情況1、黨建工作：通過(guò)開(kāi)展“兩學(xué)一做”、下鄉(xiāng)扶貧等活動(dòng)教育黨員干部，充分發(fā)揮共產(chǎn)黨員先進(jìn)性，始終將群眾利益放在首位。大力弘揚(yáng)廉政文化，處處彰顯醫(yī)院精神；大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)，不斷強(qiáng)化院風(fēng)院紀(jì)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)；大力營(yíng)造百花齊放、突出特色的發(fā)展氛圍。2、扶貧工作：2017年，醫(yī)院以國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略為指導(dǎo)，縣委、縣政府“2017年全縣脫貧摘帽”為目標(biāo)，堅(jiān)持因地制宜、因戶施策，充分發(fā)揮我院特色優(yōu)勢(shì)，帶領(lǐng)黨員干部、專家教授下鄉(xiāng)住夜、訪貧問(wèn)疾、助農(nóng)搶收、排憂解難。3、業(yè)務(wù)工作：2017年，我們新開(kāi)設(shè)了重癥醫(yī)學(xué)科及兒童保健門診，并重新對(duì)內(nèi)一科、血透室、腫瘤科、針推康復(fù)科進(jìn)行了調(diào)整分區(qū)，業(yè)務(wù)科室得到了進(jìn)一步完善，科室布局更加合理。4、項(xiàng)目建設(shè)：首先是門診樓、行政辦公樓、食堂先后建成并投入試運(yùn)行，增加業(yè)務(wù)用房面積8000平方米，患者就餐環(huán)境得到了改善。是經(jīng)過(guò)院部多方爭(zhēng)取，成功爭(zhēng)取到國(guó)有土地24.35畝，醫(yī)院未來(lái)發(fā)展空間得到了極大擴(kuò)展。是成功爭(zhēng)取到住院樓醫(yī)技樓建設(shè)項(xiàng)目并已開(kāi)工建設(shè)。 二、部門決算單位構(gòu)成1、部門決算單位：南部縣中醫(yī)醫(yī)院。2、部門概況：南部縣中醫(yī)醫(yī)院下設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、骨傷科、肛腸科、康復(fù)科、腫瘤科、針灸科、手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、放射科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室等，及各門診科室和后勤行政科室。三、收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）收入情況說(shuō)明2017年本年收入合計(jì)16484.24 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4977.83萬(wàn)元，占30.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入42萬(wàn)元，占0.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入無(wú)，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)，占0%；事業(yè)收入11446.3萬(wàn)元，占69.4%；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)，占0%；附屬單位上繳收入無(wú)，占0%；其他收入18.11萬(wàn)元，占0.1%。2017年收入合計(jì)比上年增加6854.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%，主要原因是業(yè)務(wù)收入及財(cái)政撥款收入增加。（二）支出情況說(shuō)明2017年本年支出合計(jì)16479.96萬(wàn)元，其中：基本支出 11247.92萬(wàn)元，占 68.25%；項(xiàng)目支出5232.04萬(wàn)元，占 31.75%；上繳上級(jí)支出無(wú)，占0%；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)，占0%。2017年支出合計(jì)比上年增加6856.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加以及財(cái)政支出增加。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4977.83萬(wàn)元，支出總計(jì)4977.83 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)均增加4285.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)618%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出4977.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，增加4285.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)618%，主要原因是基建項(xiàng)目的支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出4977.83萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出無(wú)；教育支出無(wú)；社會(huì)保障和就業(yè)支出272.03萬(wàn)元，占5.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4705.8萬(wàn)元，占94.54%；住房保障支出無(wú)。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）:決算數(shù)無(wú)，完成預(yù)算(指調(diào)整預(yù)算，下同)無(wú)，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。2. 一般公共服務(wù)（類） （款）（項(xiàng)）:決算數(shù)無(wú)，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。3. 教育（類）（款）（項(xiàng)）:決算數(shù)無(wú)，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。4. 社會(huì)保障和就業(yè)208（類）08（款）01（項(xiàng)）:決算數(shù)為22.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）02/04/06/13/99（款）02/99/08/99/01/01（項(xiàng)）:決算數(shù)為4705.08元，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。6.住房保障（類）（款）（項(xiàng)）:決算數(shù)無(wú)，完成預(yù)算無(wú)，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒(méi)有預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出無(wú)，其中：人員經(jīng)費(fèi)無(wú)，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)無(wú)，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算無(wú)，完成預(yù)算無(wú)，決算數(shù)小于/大于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）。2017年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出無(wú)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)。具體情況如下：2017年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出無(wú)。1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組無(wú)，出國(guó)（境）無(wú)。開(kāi)支內(nèi)容無(wú)。因公出國(guó)（境）支出決算比上年增加/減少無(wú)，增長(zhǎng)/下降無(wú)。2017年本單位無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排，無(wú)出國(guó)（境）團(tuán)組人次，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)撥款支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú),其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出無(wú)。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車無(wú)，其中：轎車無(wú)、金額無(wú)，越野車無(wú)、金額無(wú)，載客汽車無(wú)、金額無(wú)。2017年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、救護(hù)車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無(wú)。本部門使用事業(yè)收入支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20元。主要用于日常下鄉(xiāng)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院義診、出差等所需的公務(wù)用車油費(fèi)費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出2017年公務(wù)接待費(fèi)無(wú)。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待無(wú)（不包括陪同人員），共計(jì)支出無(wú)，具體內(nèi)容包括：其中：外事接待無(wú)，共計(jì)支出無(wú)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加/減少無(wú)，增長(zhǎng)/下降無(wú)。本部門未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)無(wú)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待無(wú)，共計(jì)支出無(wú)。其中：外事接待無(wú)，共計(jì)支出無(wú)。2017年使用事業(yè)收入支出公務(wù)接待費(fèi)4.58萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，207人，共計(jì)支出4.58萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省市上級(jí)醫(yī)院專家、同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)參觀學(xué)習(xí)，全縣中醫(yī)院培訓(xùn)等。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出無(wú)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入無(wú)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出無(wú)。2017年本單位沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支決算情況說(shuō)明本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入無(wú)，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無(wú)，比上年增加/減少無(wú)，增長(zhǎng)/下降（或與上年決算數(shù)持平）。2017年本單位不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年度，本部門政府采購(gòu)支出總額無(wú)，其中：政府采購(gòu)貨物支出無(wú)、政府采購(gòu)工程支出無(wú)、政府采購(gòu)服務(wù)支出無(wú)。2017年本單位無(wú)財(cái)政預(yù)算的政府采購(gòu)。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價(jià)5無(wú)以上通用設(shè)備27臺(tái)（套），單價(jià)10無(wú)以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)無(wú)，涉及財(cái)政資金無(wú)，覆蓋率達(dá)到無(wú)。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。（無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容的單位則不解釋，下同）3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。（介紹收入類型、來(lái)源） 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）（款）（項(xiàng)）：指。10.教育（類）（款）（項(xiàng)）：指。11.科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項(xiàng)）：指。12.文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：指。13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）（款）（項(xiàng)）：指。（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照2017年政府收支分類科目增減內(nèi)容）16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）附件：南部縣 2017年度部門決算表 （請(qǐng)用2017年度部門決算公開(kāi)表格提數(shù)軟件生成并導(dǎo)出下列EXCEL表格,空表也必需公開(kāi)。 財(cái)決公開(kāi)01表、收入支出決算總表 財(cái)決公開(kāi)1-1表、