農(nóng)資公司管理辦法

.農(nóng)資公司管理辦法總 則 1、 為了加強(qiáng)農(nóng)資公司的管理，特制定本辦法； 二、農(nóng)資公司實行在總公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。即農(nóng)資公司的銷售及網(wǎng)點、業(yè)務(wù)員管理等工作均由農(nóng)資公司總經(jīng)理（以下簡稱總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。總公司對總經(jīng)理進(jìn)行考核。 三、 農(nóng)資公司財務(wù)獨立核算，自負(fù)盈虧。會計、出納及庫管、調(diào)撥、配送中心管理人員及司機(jī)等人員由總公司選派，由總公司發(fā)放工資，接受總公司管理，對董事長負(fù)責(zé)。 四、 業(yè)務(wù)員由農(nóng)資公司總經(jīng)理選聘、報總公司備案，由總經(jīng)理直接管理，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 五、總經(jīng)理的薪酬采取利潤分成辦法，具體分成辦法及比例雙方以合同形式約定。完成合同約定的銷售量才能分成；業(yè)務(wù)員的薪酬采取基本工資提成的辦法。具體辦法按合同約定執(zhí)行； 六、總公司的管理權(quán)限： （一）負(fù)責(zé)農(nóng)資產(chǎn)品的進(jìn)貨、定價、降價、漲價； （二）負(fù)責(zé)農(nóng)資產(chǎn)品的保管、配送； （三）負(fù)責(zé)收取貨款； （四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的宣傳、推廣； （五）負(fù)責(zé)對農(nóng)資公司工作規(guī)范化情況的監(jiān)管和市場價格的監(jiān)管； （六）其它應(yīng)由總公司管理的工作； 七、總經(jīng)理職責(zé)及權(quán)限： （一）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售：負(fù)責(zé)銷售總公司指定代理銷售的系列產(chǎn)品及總公司指定的其它農(nóng)資產(chǎn)品。 （二）負(fù)責(zé)市場開發(fā)、維護(hù)及售后服務(wù)：負(fù)責(zé)銷售活動區(qū)域內(nèi)的市場維護(hù)和售后服務(wù)工作。 （三）負(fù)責(zé)營銷網(wǎng)點建設(shè)。 （四）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的聘用、考核及管理； （五）經(jīng)總公司授權(quán)，負(fù)責(zé)收取欠款； （六）負(fù)責(zé)制訂銷售計劃，并經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （七）其它應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的工作； 進(jìn)貨及配貨規(guī)定 八、 進(jìn)貨由總公司負(fù)責(zé)。進(jìn)貨廠家由總公司選定，進(jìn)貨價格由總公司確定，并對進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。農(nóng)資公司根據(jù)季節(jié)及市場銷售狀況、客戶需求、庫存等信息向總公司提出進(jìn)貨品種、數(shù)量、規(guī)格，總公司據(jù)此安排進(jìn)貨。農(nóng)資公司有進(jìn)貨建議權(quán)，但最終由總公司決定是否進(jìn)貨。農(nóng)資公司提出進(jìn)貨申請時，要充分考慮市場銷售情況，年終時不得有庫存。 九、 在配送本公司產(chǎn)品的過程中，如客戶要求同時配送本公司沒有的產(chǎn)品，總經(jīng)理須及時通知總公司后勤部采購。嚴(yán)禁總經(jīng)理及業(yè)務(wù)員私自配貨或代銷、推銷其它農(nóng)資企業(yè)產(chǎn)品。如有此類情況發(fā)生，就地免職，依法追究相關(guān)責(zé)任。 出貨及配送規(guī)定 十、 出貨程序 1、 現(xiàn)款客戶：出納收取客戶貨款通知會計貨款已收到，由會計審核確認(rèn)會計確認(rèn)后，通知調(diào)撥開出庫單會計審核出庫單，確認(rèn)無誤后，蓋章調(diào)撥人員將審核蓋章的出庫單交配送中心人員配送中心人員持出庫單到倉庫提貨或由客戶自行提貨保管審核無誤后，發(fā)貨，否則退回重新開票。2、 欠款客戶：必須經(jīng)審批同意后，在出納處辦理欠款手續(xù)通知會計，由會計審核確認(rèn)會計確認(rèn)后，通知調(diào)撥開出庫單會計審核出庫單，確認(rèn)無誤后，蓋章調(diào)撥人員將審核蓋章的出庫單交配送中心人員配送中心人員持出庫單到倉庫提貨或由客戶自行提貨保管審核無誤后，發(fā)貨，否則退回重新開票。 3、 匯款客戶：出納確認(rèn)收到客戶匯款通知會計，由會計審核確認(rèn)會計確認(rèn)后，通知調(diào)撥開出庫單會計審核出庫單，確認(rèn)無誤后，蓋章調(diào)撥人員將審核蓋章的出庫單交配送中心人員配送中心人員持出庫單到倉庫提貨或由客戶自行提貨保管審核無誤后，發(fā)貨，否則退回重新開票。 4、貨到付款：必須經(jīng)審批同意后，在出納處辦理欠款手續(xù)通知會計，由會計審核確認(rèn)會計確認(rèn)后，通知調(diào)撥開出庫單會計審核出庫單，確認(rèn)無誤后，蓋章調(diào)撥人員將審核蓋章的出庫單交配送中心人員配送中心人員持出庫單到倉庫提貨或由客戶自行提貨保管審核無誤后，發(fā)貨銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員通知客戶準(zhǔn)備好貨款配送中心人員送貨收款如貨到后，客戶不付款，配送中心人員將貨拉回，運(yùn)費由銷售經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員支付。 十一、出貨規(guī)定 1、常規(guī)肥料和非常規(guī)肥料、種子：現(xiàn)款現(xiàn)貨，不欠帳； 2、總公司代理銷售的系列產(chǎn)品現(xiàn)款現(xiàn)貨，不欠帳； 3、農(nóng)藥：可欠款。實行滾動式付款、按廠家政策付款或客戶先付部份定金，再滾動付款三種方式，農(nóng)資公司要嚴(yán)格控制欠款的農(nóng)藥數(shù)量，數(shù)量不能太大。欠款時，由客戶給總公司打借條，欠款一個月內(nèi)的，由總經(jīng)理擔(dān)保。超過一個月的，要收取利息，月利率3%。 4、無論何種形式出貨，業(yè)務(wù)員必須將客戶信息交由財務(wù)人員存檔；財務(wù)人員憑客戶信息辦理出貨相關(guān)手續(xù)； 5、批發(fā)價與零售價客戶供貨的區(qū)分： （1）凡有固定經(jīng)營場所，有營業(yè)執(zhí)照、從事農(nóng)資業(yè)務(wù)，并在購貨時已在農(nóng)資公司財務(wù)備案的農(nóng)資企業(yè)，在購買農(nóng)資時可以按批發(fā)價供給。 （2）與總公司簽訂有加盟協(xié)議、合作協(xié)議、合同及掛靠總公司的公司、經(jīng)銷部，在購買農(nóng)資時可以按批發(fā)價供給。 （3）經(jīng)董事長特批的客戶，可以按批發(fā)價供給，但必須備案。 （4）除以上三種情況外，其它客戶一律按零售價供給。對于批發(fā)客戶，農(nóng)資公司財務(wù)人員必須認(rèn)真查驗核實，確認(rèn)是否屬實，如有不實，不得按批發(fā)價供貨；農(nóng)資公司總經(jīng)理及下屬業(yè)務(wù)人員應(yīng)予以協(xié)助。 （5）對于面積在500畝以上的種植承包戶或農(nóng)場（園藝場、林場、蔬菜種植基地等）以集體形式購買農(nóng)資產(chǎn)品的，或者一次性購買農(nóng)資數(shù)額超過100萬元以上的大客戶，按低于零售價，高于批發(fā)價的價格供貨或給予適當(dāng)折扣，并備案。 （6）門店一律以零售價供貨，不得進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)。如有客戶要求按批發(fā)價供貨，應(yīng)立即通知總經(jīng)理，由總經(jīng)理處理。 十二、農(nóng)資的配送： （1）配送中心只負(fù)責(zé)葉面肥、調(diào)節(jié)劑、調(diào)理劑、農(nóng)藥的配送，由總公司承擔(dān)運(yùn)費。種子、常規(guī)肥料、非常規(guī)肥料等由農(nóng)資公司自己負(fù)責(zé)配送，或由配送中心尋找車輛代為配送，但運(yùn)費由農(nóng)資公司承擔(dān)。 （2）配送中心人員將貨物運(yùn)送到客戶處后，須當(dāng)天和客戶清點數(shù)量，查驗質(zhì)量，確認(rèn)無誤后由客戶本人或委托人在送貨單上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)貨物有短缺或破損的，按實際貨物數(shù)量收款或下次補(bǔ)貨。破損的貨物由配送中心人員拉回作為補(bǔ)貨的依據(jù)。如因配送原因，造成貨物破損、丟失，由配送人員全部賠償。 銷售價格的確定及漲價、降價的規(guī)定 十三、所有農(nóng)資產(chǎn)品的銷售價格均由總公司確定，農(nóng)資公司無權(quán)定價，但有建議權(quán)； 十四、農(nóng)資公司有權(quán)根據(jù)市場情況，建議總公司對某一種農(nóng)資產(chǎn)品漲價或降價，在未獲批準(zhǔn)之前，仍須按總公司確定的價格執(zhí)行，不得私自降價或漲價，否則因此而發(fā)生的一切后果及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，均由農(nóng)資公司承擔(dān)。 欠款回收的規(guī)定 15、 由總公司批準(zhǔn)的欠款，農(nóng)資公司有義務(wù)將欠款收回，但是須由總公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)，總經(jīng)理及其下屬業(yè)務(wù)員不得收取欠款，否則給予重罰并移送司法機(jī)關(guān)按挪用公款處理。收回的欠款須匯入總公司指定的卡號或帳戶，不得收取現(xiàn)金。 退、換貨規(guī)定 16、 配送中心人員將貨運(yùn)送到客戶處時，應(yīng)當(dāng)天當(dāng)面和客戶本人或委托人清點數(shù)量，查驗質(zhì)量。如客戶發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，可拒收，由配送中心人員拉回。如驗收合格，須客戶或委托人簽字確認(rèn)。一經(jīng)簽字確認(rèn)，即視為質(zhì)量合格，此后概不退貨。如是托運(yùn)的貨物，應(yīng)在發(fā)貨后，告知客戶收到貨物后及時清點數(shù)量、查驗質(zhì)量，并將結(jié)果在一日內(nèi)告知公司，如客戶不反饋收貨情況，則視為產(chǎn)品質(zhì)量合格、數(shù)量無誤，此后概不退貨。 十七、退回農(nóng)資公司的貨物，配送中心人員須和會計、調(diào)撥、保管等人員要及時查驗，確認(rèn)存在質(zhì)量問題后，填寫退貨單，共同簽字，做退貨處理，并辦理退貨手續(xù)。 十八、如發(fā)現(xiàn)客戶訂購數(shù)量大，此產(chǎn)品（如農(nóng)藥）有可能在本年度不能銷售完，有積壓的可能時，業(yè)務(wù)員或財務(wù)人員應(yīng)及時和客戶溝通聯(lián)系，給予風(fēng)險性告知，如客戶堅持訂購，則按客戶要求發(fā)貨，但貨物一經(jīng)售出，概不退貨。 十九、客戶如發(fā)現(xiàn)所銷的產(chǎn)品不適應(yīng)本地市場，要求換貨的，不予換貨，但可由總經(jīng)理出面協(xié)調(diào)，由客戶與其它經(jīng)銷商之間協(xié)商換貨。二十、種子一經(jīng)售出，概不退貨、換貨。 業(yè)務(wù)員的管理 二十一、業(yè)務(wù)員由總經(jīng)理選聘、考核，并接受總經(jīng)理的直接行政管理； 二十二、業(yè)務(wù)員的薪酬采取基本工資提成的辦法?；竟べY1200元，完成規(guī)定的銷售任務(wù)，方可獲得提成。如完不成銷售任務(wù)，沒有提成。每個月具體銷售任務(wù)由總經(jīng)理分解。 二十三、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格遵守總公司規(guī)章制度，佩戴標(biāo)志上崗，維護(hù)公司形象。 二十四、業(yè)務(wù)員在推銷產(chǎn)品過程中不得吃拿卡要或給客戶虛假承諾，損害公司形象；如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)銷售人員有違背公司規(guī)定，私自給客戶承諾降價、享受優(yōu)惠政策等行為的，一切后果及責(zé)任均由業(yè)務(wù)員本人承擔(dān)，與公司無關(guān)。 二十五、業(yè)務(wù)員不得直接收取客戶貨款，否則將給予重罰并移交司法機(jī)關(guān)按挪用公款處理； 二十六、業(yè)務(wù)員不得利用工作之便，代銷、推銷其它農(nóng)資企業(yè)產(chǎn)品。 二十七、業(yè)務(wù)員應(yīng)熟知代銷產(chǎn)品特點，掌握銷售技巧、了解客戶需求，經(jīng)常向總經(jīng)理反映市場動態(tài)。 二十八、業(yè)務(wù)人員應(yīng)掌握公司出貨流程、收款流程，出現(xiàn)問題時，應(yīng)及時與客戶溝通并給予解釋，減少誤解，提高工作效率 附則 二十九、總經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、配送中心、財務(wù)人員、調(diào)撥、保管相互之間應(yīng)緊密團(tuán)結(jié)，互相配合，恪盡職守，共同完成農(nóng)資銷售任務(wù)。出現(xiàn)問題時，總經(jīng)理應(yīng)及時予以協(xié)調(diào)，避免擴(kuò)大化。 三十、鑒于農(nóng)資銷售的特殊性，配送中心、財務(wù)人員、調(diào)撥