盤存管理系統(tǒng).doc

1、你是否有明確的盤存管理系統(tǒng)角色扮演描述？有，具體體現(xiàn)在A：對于固定資產(chǎn)一、 申購、批準(zhǔn)、采購1、 零星購入的小額硬件，由各使用部門負責(zé)人填寫申購單，報店長審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可實施購買；2、 批量購入的或大額的硬件物品，應(yīng)按合同管理模式，填報合同審簽單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽訂合同，并實施購買。3、 由采購部或總經(jīng)理指示的專人實施購買。二、 交接、驗收、落實管理班組1、 采購人員購入后，應(yīng)當(dāng)交付給使用部門，由使用部門主要負責(zé)人查驗，并在發(fā)票（或送貨單）上簽字接收。2、 接收部門主要負責(zé)人簽收時，應(yīng)在發(fā)票（或送貨單）上注明硬件的下列事項和內(nèi)容：a、 公司統(tǒng)一確定的標(biāo)準(zhǔn)名稱；b、 管理使用的班組，無法確定固定班組的，應(yīng)注明為公共使用；c、 硬件的品牌、規(guī)格、型號。三、 日常管理1、 設(shè)立硬件管理員，統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理本店全部硬件，各部門申購、調(diào)換、轉(zhuǎn)庫硬件物資，一律先報經(jīng)管理員審核、備案。2、 財務(wù)部應(yīng)于每月20號，將當(dāng)月新購入的全部硬件信息資料填寫新增硬件信息表報給硬件管理員。3、 硬件管理員應(yīng)及時調(diào)整完善硬件總表。4、 各部門應(yīng)當(dāng)及時進行損毀硬件的報損，每月末應(yīng)對硬件物資進行全面盤點，對于短少的硬件，應(yīng)查明原因，填寫硬件報損審批表進行報損。四、 報損程序1、 各使用部門的硬件如有損毀、丟失等情況出現(xiàn)，不能再維修后使用的，應(yīng)按報損程序予以處理。2、 報損程序為：a、部門負責(zé)人填寫報損單，注明報損的原因及處理意見方案；b、店長復(fù)查、核對后， 提出處理意見上報；c、經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批示意見后，交硬件管理員實施；d、硬件管理員按審批意見在硬件總表中予以更改實施。五、追究責(zé)任1、對于月末盤點后減少的，又無報損的硬件，所在部門應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2、對于報損的硬件，部門無正常損耗的理由，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3、各部門承擔(dān)賠償責(zé)任的方法，在硬件報損審批表上予以申報審批，由公司行政部在發(fā)放工資時予以執(zhí)行。B、對于庫存原料、低值易耗品1、倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票（送貨單）數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向領(lǐng)導(dǎo)反映。2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的原料或物料，必須填制“驗收入庫單”，倉庫據(jù)以登記入賬，并送采購部一聯(lián)用以辦理報銷手續(xù)。3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、及時性、加強倉庫物資的管理，規(guī)范辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。各部門領(lǐng)用原料或物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。4、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量經(jīng)審核后再發(fā)貨。倉管應(yīng)及時將發(fā)出去的貨按照領(lǐng)料單明細登賬。5、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。6、倉庫應(yīng)對各項原料或物料設(shè)立“標(biāo)簽卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的登賬，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物相符。7、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。8、為配合店內(nèi)使用部門編好外購原料采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用流動資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。2.2 存貨是否能根據(jù)營業(yè)額的變化及時調(diào)整？能，具體體現(xiàn)：1、 應(yīng)根據(jù)每天分店的所需原料及物資數(shù)量確定庫存所需量。2、 及時發(fā)現(xiàn)某種原料的用量異常，并作相應(yīng)的存貨調(diào)整。3、倉庫管理人員要與采購人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預(yù)警通知，（掛牌）以防缺貨。2.6 是否追蹤冷藏、冷凍、干貨先進先出？是，具體體現(xiàn)在：1.庫存物品要進行定位管理，按區(qū)域指定的要求進行存放，即將不同的物品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。 2.儲存物品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是為了堆放整齊。 3.要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。 4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證物品安全。 5.物品儲存貨架應(yīng)設(shè)置存貨卡，物品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色標(biāo)簽，以明顯識別進貨的日期。 2.9 是否每次有分析盤存的報告并制定改進的計劃？是，具體體現(xiàn)在:1. 按照實際數(shù)據(jù)進行盤點。2. 盤出各項數(shù)據(jù)后跟電腦臺賬進行核對