項(xiàng)目報(bào)批報(bào)建管理流程

質(zhì)量管理體系文件控制程序編號：HTFZ-QM-TY001版本：A/0頁碼：第 7 頁 共 7 頁質(zhì)量管理體系文件控制程序編制劉顥日期2010-3-1審核趙磊日期2010-3-1批準(zhǔn)溫健日期2010-3-1修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目的本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)布、存檔、更改、回收和銷毀的具體方法，以確保本公司使用的所有質(zhì)量管理體系文件均為有效版本。2 范圍本程序適用于質(zhì)量管理體系文件的編制及控制的全過程。3 職責(zé)3.1 由綜合管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)布、存檔、更改、回收和銷毀等各項(xiàng)管理工作。3.2 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的編制、保管和更改工作。4 工作程序4.1 質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容本公司質(zhì)量管理體系文件分為四層4.1.1 質(zhì)量手冊4.1.2 質(zhì)量體系通用程序文件和相關(guān)記錄4.1.3 各部門質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范a) 綜合管理手冊、房地產(chǎn)開發(fā)質(zhì)量手冊、招商中心質(zhì)量手冊b) 各部門業(yè)務(wù)程序文件 c) 作業(yè)指導(dǎo)和規(guī)范4.1.4 各部門質(zhì)量記錄4.2 質(zhì)量管理體系文件的編號a) 質(zhì)量手冊：如“HTFZ-QM-SC001” 其中“HTFZ”為公司簡稱“海泰發(fā)展”的漢語拼音首個字母，“QM”為質(zhì)量管理的英文縮寫，“SC”為“手冊”的漢語拼音首個字母，“001”最后三位數(shù)字為順序號。b) 質(zhì)量管理體系通用程序：如“HTFZ-QM-TY001” 其中“HTFZ”為公司簡稱“海泰發(fā)展”的漢語拼音首個字母，“QM”為質(zhì)量管理的英文縮寫，“TY”為“通用”的漢語拼音首個字母，“001”最后三位數(shù)字為順序號。c) 各部門質(zhì)量管理文件：如“HT-ZH-LC001” 1）其中第一、二位，如“HT”為 “海泰”的漢語拼音首個字母；2）其中第三、四位，如“ZH”為各部門業(yè)務(wù)類別的漢語拼音首個字母，包括以下幾種：“ZH”為綜合；“QM”為質(zhì)量；“LZ”為論證；“CH”為策劃；“SJ”為設(shè)計(jì)；“CG”為采購；“CB”為成本；“GC”為工程；“BJ”為報(bào)建；“YX”為營銷；3）其中第五、六位，如“LC”為文件類別的漢語拼音首個字母，包括以下幾種：“LC”為工作流程；“ZY”為作業(yè)指引；“BD”為記錄表單；“BZ”為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）其中最后三位數(shù)字為順序號。如“001” 4.3 質(zhì)量管理體系文件的編制、審核和批準(zhǔn)文件層次文件名稱編制審核批準(zhǔn)第一層質(zhì)量手冊綜合管理部管理者代表總經(jīng)理第二層質(zhì)量管理體系通用程序和相關(guān)記錄綜合管理部綜合管理部部長管理者代表第三層各部門質(zhì)量手冊、程序文件、規(guī)范責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分管副總第四層各部門質(zhì)量記錄責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分管副總4.4 文件的貯存和更改4.4.1 文件的貯存a)文件保存于公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)內(nèi)，采用只讀方式共享；b)使用者按各自權(quán)限登陸系統(tǒng)，查看或使用文件；c)文件在系統(tǒng)中留有備份；d)系統(tǒng)的軟件和硬件由專業(yè)公司進(jìn)行維護(hù)。4.4.2 文件的更改a) 文件的更改由制定部門提出，并填寫文件更改申請通知單，按4.3經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，交綜合管理部確認(rèn)備案后，由審核部門進(jìn)行發(fā)布，并保持各部門都使用有效版本；b) 當(dāng)質(zhì)量手冊、體系通用程序或第三層文件更改時，應(yīng)將修改的內(nèi)容填入文件和資料更改一覽表，每次更改應(yīng)有更改的標(biāo)記，如：現(xiàn)在的版本修改次為0，當(dāng)某頁某條修改后，應(yīng)在該頁上依次標(biāo)記修改次為1、2、3，以修改次表示現(xiàn)行版本的修改狀態(tài)，版本號不變。c) 當(dāng)質(zhì)量手冊、體系通用程序和第三層文件某頁的修改次達(dá)到五次時，再修改，將由A版改為B版，繼續(xù)更改則按此規(guī)定依次為C、D、E、版本應(yīng)在該頁依次標(biāo)記為C、D、E，并在文件和資料更改一覽表予以記錄。d) 第三層文件中的質(zhì)量記錄，每修改一次，質(zhì)量記錄版本狀態(tài)號由A改為A1、A2、A3，當(dāng)修改為第五次時，若再進(jìn)行修改則由A版改為B、C、D版，在該頁依次標(biāo)記為B、C、D，并在文件和資料更改一覽表予以記錄。4.4.3 綜合管理部通過辦公系統(tǒng)重新發(fā)布更改后的文件,并通知相關(guān)部門。對于受控的紙質(zhì)文件，需將更改后的文件發(fā)放到文件持有部門進(jìn)行更換，并收回以前的舊版本文件。4.4.4 質(zhì)量手冊遇下述情況之一時，需進(jìn)行換版：a) 當(dāng)質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要素和質(zhì)量活動有較大變動時；b) 內(nèi)審和管理評審中發(fā)現(xiàn)較多不符合項(xiàng)，要求更改不適合的規(guī)定時；c) 當(dāng)質(zhì)量手冊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版時。4.5 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收和銷毀a) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由綜合管理部執(zhí)行。所有的紙質(zhì)文件發(fā)放時都應(yīng)加蓋紅色受控印章于文件封面的右上方，并加蓋紅色受控號印章（見附表1）。領(lǐng)取人均應(yīng)在文件發(fā)放/回收/銷毀記錄上登記。若更換時應(yīng)收回作廢的質(zhì)量管理體系文件，并在文件發(fā)放/回收/銷毀記錄上做記錄。b) 回收的作廢的文件由綜合管理部人員統(tǒng)一登記管理，經(jīng)綜合管理部部長批準(zhǔn)（除保留一份作為存檔，標(biāo)識為“保存”字樣）由綜合管理部統(tǒng)一銷毀，并在文件發(fā)放/回收/銷毀記錄上記錄。c) 質(zhì)量手冊分“受控原版”、“受控副本”和“非受控副本”。受控原版由綜合管理部負(fù)責(zé)存檔。受控副本為受控原版的復(fù)印件，分發(fā)至使用者手中時加蓋紅色“受控”印章于文件封面的右上方，并加蓋紅色控制號印章，作為有效文件使用。向顧客和公司以外人員提供手冊時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，且在文件封面右上方加蓋藍(lán)色“非受控”印章，不進(jìn)行文件修改控制。4.6 文件的存檔和保管綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的存檔管理.a) 質(zhì)量手冊必須保存其手簽批準(zhǔn)稿和正本各一份，正本均為受控版本。b) 以上文件均應(yīng)存檔保管。5 執(zhí)行文件6 質(zhì)量記錄001、文件更改申請通知單0