2002資料管理制度.doc

工程技術(shù)資料管理制度寧二建一項(xiàng)辦-010-20021、目的為了建全和提高項(xiàng)目部工程技術(shù)資料管理工作，也為了寧夏石嘴山電廠（4300MW）擴(kuò)建工程所有單位工程的竣工資料，按照寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司信息中心的規(guī)定能夠準(zhǔn)確、齊全、工整、及時(shí)地移交，并最終達(dá)到符合寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司信息中心規(guī)定、基建移交生產(chǎn)達(dá)標(biāo)要求和評(píng)選國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的要求。依照有關(guān)文件和規(guī)定，制定石嘴山電廠（擴(kuò)建）工程項(xiàng)目部工程技術(shù)資料管理制度。2、適用范圍適用于寧夏二建集團(tuán)有限責(zé)任公司石嘴山電廠（擴(kuò)建）工程項(xiàng)目部施工的寧夏石嘴山電廠（4300MW）擴(kuò)建工程的所有單位工程竣工資料的管理。3、定義工程技術(shù)資料：包括施工記錄、隱蔽驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)評(píng)定記錄、檢驗(yàn)記錄（試驗(yàn)報(bào)告）、原材料出廠質(zhì)量保證書（產(chǎn)品合格證）、設(shè)計(jì)變更、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、開(kāi)竣工及驗(yàn)收資料、聲像資料等其他相關(guān)質(zhì)量記錄、施工記錄和外來(lái)文件等。4、引用標(biāo)準(zhǔn)和編制依據(jù)4.1集團(tuán)公司程序文件文件控制程序（CXWJ-01）。4.2集團(tuán)公司技術(shù)管理制度（2001年版）。4.3石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司工程竣工資料實(shí)施細(xì)則（寧石電字20014號(hào)文件）。4.4關(guān)于工程竣工資料、封面要求及字體格式規(guī)定的通知(寧石電字200158號(hào))4.5火電機(jī)組達(dá)標(biāo)投產(chǎn)考核標(biāo)準(zhǔn)(2001年版)(國(guó)電電源2001218號(hào)4.6火電施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)第一篇土建工程篇（建質(zhì)1994114號(hào)）。4.7石嘴山電廠4300MW擴(kuò)建工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量管理辦法(寧電基發(fā)201264號(hào))5、管理體制5.1項(xiàng)目部成立工程資料管理小組,有項(xiàng)目總工任組長(zhǎng)主管工程資料管理工作。5.2由技術(shù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料的收集、整理、組卷。5.3各部由專職資料員任組員負(fù)責(zé)工程資料的具體管理和實(shí)施工作,工地由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理工程資料。5.4生產(chǎn)計(jì)劃部、材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、技術(shù)經(jīng)營(yíng)部、中心試驗(yàn)室、綜合辦公室、人勞核算部、主廠房工地、爐后工地、煙囪工地、綜合車間及其他單位設(shè)專職或兼職資料員。5.4各部門專職資料員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,不宜經(jīng)常調(diào)動(dòng)和更換。6、職責(zé)6.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)。6.2項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)本管理制度的審核。6.3工程技術(shù)資料由項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)技術(shù)部歸口管理。6.4技術(shù)經(jīng)營(yíng)部提供電力行業(yè)有效的紙張表格和電子文本表格。6.5質(zhì)量安全部提供工程編號(hào)、單位工程名稱、分部分項(xiàng)工程名稱（質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定劃分表）。6.6各部門資料員負(fù)責(zé)工程技術(shù)資料和本部門資料的收集、整理、匯總、裝訂和移交。6.7工地技術(shù)負(fù)責(zé)人和技術(shù)經(jīng)營(yíng)部資料員對(duì)上交資料要審核，對(duì)不合格資料不接收并要提出整改意見(jiàn)并下發(fā)整改通知單返回各部門，至到收到合格資料為止。6.8工長(zhǎng)及相關(guān)資料填寫人員要認(rèn)真填寫原始資料并負(fù)責(zé)資料簽字完整。6.9專職資料員要用計(jì)算機(jī)認(rèn)真編輯資料，要求內(nèi)容要和原始資料一致。6.10 專職資料員要在計(jì)算機(jī)上建立專項(xiàng)文件夾保存電子文本資料，并且要經(jīng)常備份，不許無(wú)關(guān)人員訪問(wèn)或修改。6.11工會(huì)負(fù)責(zé)照片資料（包括底片）和聲像資料的記錄、收集、編輯和匯總。6.12生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)開(kāi)工、停工、復(fù)工、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、中間交接驗(yàn)收等資料的辦理。6.13質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)評(píng)定資料的記錄、編輯、收集、整理匯總、裝訂和移交。6.14物資設(shè)備處負(fù)責(zé)材料的報(bào)審工作，并且提供真實(shí)和原始的材料合格證、說(shuō)明書和報(bào)審表。6.15工地負(fù)責(zé)原始資料的記錄、編輯、驗(yàn)收、簽字（包括各種施工記錄、隱蔽記錄、測(cè)量記錄、工程隱蔽報(bào)審表等其它與質(zhì)量相關(guān)的記錄）。6.16工地試驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)水泥、砂、石的跟蹤、綜合車間負(fù)責(zé)對(duì)鋼材總量的跟蹤、鋼筋工長(zhǎng)負(fù)責(zé)單位工程鋼筋跟蹤記錄。6.17由技術(shù)經(jīng)營(yíng)部牽頭，會(huì)同工地、質(zhì)量安全部共同負(fù)責(zé)竣工圖的更改工作。6.18技術(shù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、圖紙、設(shè)計(jì)變更的收集、整理和匯總。6.19技術(shù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)紙張資料、電子文本資料和光盤資料的收集、編輯、匯總、刻錄、移交。6.20中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提供真實(shí)和原始的試驗(yàn)報(bào)告，必須完整的建立和保存各種臺(tái)帳、原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告。7、程序7.1原始資料由施工員及相關(guān)人員填寫,交給技術(shù)經(jīng)營(yíng)部資料室專職資料員,由專職資料員用計(jì)算機(jī)打印交給施工員及相關(guān)人員。7.2施工員將簽字完整的資料于每月10日和25日交工地技術(shù)負(fù)責(zé)人。7.3工地技術(shù)負(fù)責(zé)人將各施工員上交的單位工程資料進(jìn)行檢查審核和整理后，按單位工程填寫資料移交單，于每月15日和30日交技術(shù)經(jīng)營(yíng)部技術(shù)資料員，電子文本資料通過(guò)磁盤移交或網(wǎng)絡(luò)傳遞。7.4材料員對(duì)每批進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行取樣，試驗(yàn)樣品與合格證一同交中心試驗(yàn)室，并填寫試驗(yàn)委托單，試驗(yàn)委托單內(nèi)容必須完整（包括時(shí)間、取樣地點(diǎn)、供貨單位、材料生產(chǎn)廠家、合格證編號(hào)、批號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、出廠日期、取樣人、見(jiàn)證人、出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、合格證等），由試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)并出正式的試驗(yàn)報(bào)告,對(duì)試驗(yàn)室沒(méi)有能力試驗(yàn)的材料及時(shí)通知總工程師進(jìn)行解決。7.5材料員根據(jù)試驗(yàn)室提供的合格材料的試驗(yàn)報(bào)告和原材料合格證填寫材料報(bào)審表，并經(jīng)監(jiān)理審核簽字后，立即交相關(guān)工地技術(shù)負(fù)責(zé)人。7.6材料設(shè)備部資料員將原材料合格證（合格證必須為原件、要求廠家提供A4標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容要清晰完整）和報(bào)驗(yàn)單及時(shí)交技術(shù)經(jīng)營(yíng)部資料室和相關(guān)工地負(fù)責(zé)人。7.7各工長(zhǎng)必須提前10天填寫配合比委托單，并交各工地技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)工地技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后交試驗(yàn)室，由試驗(yàn)室進(jìn)行試配并出配合比通知單。7.8 焊接試驗(yàn)分焊前模擬試驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn)、見(jiàn)證試驗(yàn)，各施工員提前制做試件并詳細(xì)填寫焊接試驗(yàn)委托單（包括焊接種類、焊接方法、接頭型式、母材規(guī)格、試件代表接頭數(shù)量、焊條型號(hào)、焊工姓名、焊工合格證號(hào)、鋼筋原材料試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、單位工程名稱、結(jié)構(gòu)部位、取樣人、見(jiàn)證人、委托日期等），將委托單和試件交試驗(yàn)室，并按試驗(yàn)報(bào)告填寫鋼筋隱蔽和檢驗(yàn)評(píng)定資料。7.9綜合車間專業(yè)工長(zhǎng)按照鋼筋下料單對(duì)鋼材進(jìn)行總量跟蹤并填寫鋼筋半成品出廠證明(包括單位工程名稱、結(jié)構(gòu)部位、鋼筋種類、數(shù)量、焊接報(bào)告、檢驗(yàn)質(zhì)量等)，鋼筋半成品出廠證明隨半成品交現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)和班組。各單位工程鋼筋跟蹤記錄由各單位工程鋼筋專業(yè)工長(zhǎng)填寫，每周星期一交資料室輸入計(jì)算機(jī)。資料室根據(jù)鋼筋跟蹤記錄通知試驗(yàn)室打印單位工程鋼筋試驗(yàn)報(bào)告和焊接試驗(yàn)報(bào)告。7.10水泥、砂、石跟蹤、砼攪拌記錄、砼質(zhì)量控制記錄由工地試驗(yàn)員填寫，每周星期一交資料室輸入計(jì)算機(jī)并打印。資料室水泥、砂、石根據(jù)跟蹤記錄通知試驗(yàn)室打印單位工程水泥試驗(yàn)報(bào)告、砂子試驗(yàn)報(bào)告和石子試驗(yàn)報(bào)告。7.11工程隱蔽質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單和隱蔽資料由工長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫,并將焊接報(bào)告、自檢記錄一同交質(zhì)量安全部，經(jīng)質(zhì)量安全部現(xiàn)場(chǎng)檢查和審核簽字后交監(jiān)理工程師,監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可簽字后返回各施工員。分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收通知單由工長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫，經(jīng)自檢合格后與自檢資料一同交質(zhì)量安全部，質(zhì)量安全部檢查合格后由工長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人通知監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收并在檢驗(yàn)評(píng)定資料上簽字。7.12工長(zhǎng)填寫混凝土澆灌通知單后經(jīng)各部門檢查驗(yàn)收合格和簽字后才能澆筑混凝土。澆筑混凝土前必須提前將混凝土澆灌通知單交工地試驗(yàn)員，保證提前配料和混凝土攪拌記錄、混凝土質(zhì)量控制記錄、水泥、砂、石跟蹤記錄及時(shí)填寫，對(duì)每次澆筑混凝土數(shù)量必須計(jì)算準(zhǔn)確、單位工程名稱和施工部位清楚、配合比編號(hào)要準(zhǔn)確。7.13工長(zhǎng)對(duì)每層墻體砌筑必須通知現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員做砂漿試塊,對(duì)每層墻體砌筑體積超過(guò)250M3時(shí)，必須按250M3為1個(gè)批次制做砂漿試塊。7.14質(zhì)量安全部質(zhì)量檢查員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)實(shí)量和隱蔽資料、試驗(yàn)報(bào)告等資料填寫檢驗(yàn)評(píng)定表,交專職資料員用計(jì)算機(jī)打印后交給質(zhì)量檢查員,質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)資料簽字完整、及時(shí),并按單位工程進(jìn)行整理和匯總。7.15生產(chǎn)計(jì)劃部按照工程進(jìn)度和單位工程辦理開(kāi)工、停工、復(fù)工、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、中間交接驗(yàn)收、進(jìn)度計(jì)劃、計(jì)劃審批表等資料，每月25日交經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室。7.16中心試驗(yàn)室將試驗(yàn)合格的材料按單位工程出具正式試驗(yàn)報(bào)告,并及時(shí)發(fā)放給材料設(shè)備部、質(zhì)量安全部、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員和相關(guān)工地技術(shù)負(fù)責(zé)人，每月15日和30日按單位工程向經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室交3套正式試驗(yàn)資料和電子文本資料。電子文本資料通過(guò)磁盤傳遞。7.17照片、聲像資料由工會(huì)按照單位工程、工程進(jìn)度和施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行記錄和編輯，施工進(jìn)度由工會(huì)負(fù)責(zé)拍攝，工程隱蔽、突發(fā)事件、新工藝由技術(shù)負(fù)責(zé)人通知工會(huì)進(jìn)行拍攝記錄，每月30日按單位工程的施工進(jìn)度向經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室交3套照片資料和1套底片資料。由資料室掃描制作電子版本7.18經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室對(duì)每月上交的合格的工程資料用掃描儀及時(shí)掃描和編輯，按單位工程和資料種類建好文件夾并分類保存，保證電子文本資料能夠及時(shí)制作，待工程結(jié)束后按單位工程編輯并刻錄光盤備份。7.19經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室每月5日和21日對(duì)上交資料進(jìn)行審核,對(duì)不合格資料提出整改意見(jiàn)并下發(fā)整改通知單，由各工地進(jìn)行整改后，在當(dāng)月10日和30日交經(jīng)營(yíng)技術(shù)部資料室。7.20如果有外部檢查，需要各單位及時(shí)提供資料時(shí)，各單位要積極配合。7.21對(duì)外單位的資料，每月20日至25日由資料室和質(zhì)量安全部定期檢查。如為承包分部或分項(xiàng)工程，待分部工程或分項(xiàng)結(jié)束后按資料種類分類交資料室和質(zhì)量安全部，如為承包單位工程，待工程結(jié)束按單位工程資料種類分類裝訂交資料室（含竣工圖）。7.22單位工程名稱和各種資料填寫人見(jiàn)附表1和附表28、編制要求8.1所有資料紙張必須為A4版面，個(gè)別情況允許用A3（如圖紙）。對(duì)交建設(shè)單位的2套竣工資料和自存1套竣工資料（共3套），必須為A4 70g復(fù)印紙用激光打印機(jī)打印，嚴(yán)禁出現(xiàn)壓感打印紙、傳真紙、普通書信紙。8.2所有資料必須簽字齊全，簽字必須為黑色碳素筆，不得使用其他筆簽字，不能以蓋章代表簽字，原始資料必須用黑色鋼筆或黑色碳素筆填寫，并且字跡要工整清晰，所有簽字必須真實(shí)，不許代簽。8.3所有記錄表格內(nèi)容必須認(rèn)真填寫，內(nèi)容要正確、真實(shí)、完整、及時(shí)。8.4資料表格使用電力行業(yè)表格，沒(méi)有電力行業(yè)表格，由經(jīng)營(yíng)技術(shù)部和寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司檔案室聯(lián)系，確定有效的地方或自制表格。8.5所有交寧夏石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司檔案室的資料和監(jiān)理公司的資料，必須用微軟office文檔（如Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、FrontPage）編輯，圖形文件用AutoCAD做或用其他CAD編輯，但必須保證用AutoCADR14能打開(kāi)（文件后綴名為*.dwg）8.6竣工圖、光盤的編制按石嘴山發(fā)電有限責(zé)任公司工程竣工資料管理實(shí)施細(xì)則（寧石電字20014號(hào)文件）執(zhí)行。8.7中心試驗(yàn)室出示需要交經(jīng)營(yíng)技術(shù)部技術(shù)資料的正式試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容中,試驗(yàn)人、審核人、批準(zhǔn)人（或負(fù)責(zé)人）必須簽字，不能以蓋名章代表簽字，還要加蓋試驗(yàn)機(jī)構(gòu)公章。8.8鋼材、水泥、防水、防腐等所有材料合格證為復(fù)印件時(shí)，必須注明原件存放單位（地點(diǎn)）、抄件單位、抄件人、日期、材料規(guī)格、數(shù)量、使用工程、采購(gòu)員、和加蓋銷售單位或供貨單位公章，合格證上注明事項(xiàng)必須采用統(tǒng)一格式。如合格證為復(fù)印件時(shí)，讓供應(yīng)商必須提供A4規(guī)格紙張合格證。內(nèi)容要清晰,模糊不清楚的合格證物資部門有權(quán)拒收，直到提供到合格清楚的合格證為止，如為原件必須清楚，內(nèi)容完整。8.9工程材料按單位工程進(jìn)行報(bào)審（報(bào)驗(yàn)），報(bào)審表內(nèi)容要詳細(xì)，材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、合格證編號(hào)、試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)要一一對(duì)應(yīng)。8.10分發(fā)給各工地和各部門的圖紙、設(shè)計(jì)變更，在工程完工后按竣工圖編制要求進(jìn)行更改后交技術(shù)經(jīng)營(yíng)部。8.11照片資料由照片、底片和文字說(shuō)明3部分組成，文字說(shuō)明要簡(jiǎn)短、完整、明了，一般不超過(guò)200字。其內(nèi)容包括：事由、時(shí)間、地點(diǎn)、人物、背景、職務(wù)、攝影者等。單位工程交工照片為精選46張，施工進(jìn)度照片必須為同一角度拍攝，拍攝內(nèi)容為。原貌、奠基、施工過(guò)程（土方、基礎(chǔ)、主體、屋面、裝飾、門窗、地面、給排水、消防、空調(diào)、電梯）、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、竣工后新貌（建筑物不同角度拍攝和內(nèi)部裝修等）、工程進(jìn)度、新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備、質(zhì)量事故等8.12照片資料按單位工程編輯，拍攝內(nèi)容見(jiàn)工程聲像資料工程聲像資料內(nèi)容，電子文本資料通過(guò)掃描儀錄入計(jì)算機(jī)，文件格式為JPEG格式（文件后綴名為*.JPG），容量要?。繌堈掌萘繎?yīng)在250KB以下）。8.13工程聲像資料按單位工程聲像資料和編輯，內(nèi)容包括：原貌、奠基、施工過(guò)程、隱蔽驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、竣工后新貌、領(lǐng)導(dǎo)檢查、領(lǐng)導(dǎo)講話、重要會(huì)議，重要會(huì)議錄音、工程進(jìn)度、新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備、質(zhì)量事故等，內(nèi)容要包括土建、安裝和外包單位施工的分部或分項(xiàng)工程。8.14工程聲像資料刻錄光盤格式為VCD，其它文字資料和照片資料用微軟office文檔編輯匯總，以普通文件的形式刻錄光盤。8.15為了減少掃描篇幅，節(jié)省文件存儲(chǔ)空間（容量），請(qǐng)簽字人把簽字填入簽字欄內(nèi)，不許出格或壓線，并且簽字要工整清晰。讓業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等外單位需要簽字的也要按此規(guī)定做。8.16所有資料都按單位工程編輯(包括匯總)。8.17各種資料需要編號(hào)的要全部編號(hào),編號(hào)規(guī)則見(jiàn)第9條。8.18詳細(xì)竣工資料目錄、填寫單位、簽字單位、樣表編號(hào)見(jiàn)：附表2：資料目錄。如果業(yè)主和監(jiān)理要求增加資料種類，另行通知。8.19施工日志填寫要詳細(xì)(包括日期、天氣、溫度、施工項(xiàng)目、施工班組、施工人數(shù)、施工進(jìn)度完成情況、施工質(zhì)量、安全情況、監(jiān)理檢查情況、公司部門檢查情況、特殊工藝、需要解決的問(wèn)題、設(shè)計(jì)變更執(zhí)行情況等)，便于對(duì)工程追溯。8.20貫標(biāo)資料按照程序文件、集團(tuán)公司管理制度、和項(xiàng)目部貫標(biāo)文件執(zhí)行。8.21其他單位資料管理由其他單位自己決定,但資料編制標(biāo)準(zhǔn)必須按照項(xiàng)目部資料管理制度的內(nèi)容和業(yè)主相關(guān)文件執(zhí)行。9、資料編號(hào)規(guī)則9.1為了便于整理和編制有序的工程資料，便于查找資料，也為了各種資料有可追溯性，防止漏做、重做資料，特制定資料規(guī)則。9.2需要編號(hào)的資料有:砼澆灌通知單、各種隱蔽記錄、鋼結(jié)構(gòu)施工記錄、試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)理報(bào)審表、施工組織設(shè)計(jì)。9.3砼澆灌通知單、各種隱蔽記錄、鋼結(jié)構(gòu)施工記錄、按單位工程和資料種類分別進(jìn)行編號(hào)，在表格左上方前面加上資料編號(hào)，編號(hào)為：XX001至XX999（XX表示工程編號(hào)、001999為資料編號(hào)，如