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青島城市運營2013年商務計劃書 張勇2013年1月23日 目錄 青島綜合現(xiàn)狀分析青島市場進展報告青島城市市場運營發(fā)展規(guī)劃工作切入點及措施運營計劃及目標分解第一季度財務預算 青島概況 人口與行政劃分青島市人口約為871 51萬 2011年統(tǒng)計值 青島市轄6區(qū)4市 市南區(qū) 新市北區(qū) 市北和四方合并 李滄區(qū) 嶗山區(qū) 城陽區(qū) 開發(fā)區(qū) 膠南和黃島合并 6個市轄區(qū)和即墨市 膠州市 平度市 萊西市4個縣級市 地理與交通青島市地處山東半島的咽喉部位 瀕臨黃海 環(huán)繞膠州灣 山海形勝 腹地廣闊 市中心位于東經(jīng)120 19 北緯36 04 境內(nèi)有河流224條 青島港萬噸級以上泊位達68個 2012年完成港口吞吐量達3 5億噸 居全國第三位 其中外貿(mào)貨物吞吐量和集裝箱吞吐量均居北方港口首位 青島港作為規(guī)劃中的東北亞國際航運綜合樞紐龍頭 將進一步發(fā)揮現(xiàn)代化綜合性大港的作用 前景分析 青島流亭國際機場為4e級機場 有直航東京 首爾 法蘭克福 臺灣 香港等世界重要城市的航線 目前國內(nèi)最高水準可停靠空客380的青島新機場正在選址論證之中 青島 洛杉磯 新加坡等直航航線年前開通 青島地鐵一期工程 2014年完工 預計日輸送客流將達23 5萬人次 青島二期工程已于11月2日開始施工 經(jīng)濟與貿(mào)易青島市是國家計劃單列市 副省級城市 膠東半島的經(jīng)濟中心城 全國首批沿海開放城市 中國十大最具經(jīng)濟活力城市和中國十佳商務城市 中國投資環(huán)境金牌城市 中國8個國際會議城市之一 首個國家技術(shù)創(chuàng)新工程試點城市 其轄下的即墨 膠州 平度 萊西4大衛(wèi)星城 均為全國百強縣 2012年上半年gdp3355 28億元 居全省第一 2012年全年gdp預計為7600億 青島是韓國和日本的出口交集地 同時也是出口產(chǎn)品到臺灣 俄羅斯遠東以及東南亞重要的港口之一 市場機遇 政策前景分析 根據(jù)國家未來沿海發(fā)展規(guī)劃 青島將大力實施藍色經(jīng)濟區(qū)戰(zhàn)略 重點抓好西海岸經(jīng)濟新區(qū) 藍色硅谷 大沽河高效生態(tài)區(qū) 世園生態(tài)都市新區(qū)等經(jīng)濟功能板塊 其西海岸經(jīng)濟新區(qū)規(guī)劃包括黃島以及膠南區(qū)域 根據(jù)西海岸經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃目標 到2015年 西海岸經(jīng)濟新區(qū)的gdp發(fā)展目標是力爭達到5000億 2020年突破10000億 2014青島世界園藝博覽會世園村項目包括世園大廈 參展服務中心和世園接待中心三大主體工程 我公司美盾溫屏門窗玻璃與世園村項目所突出強調(diào)的 節(jié)能環(huán)保 力求 簡約 舒適 美觀 高度契合 充分滿足對方的合作要求 具備極佳的合作機會 青島機場將擴建為4f級 接公司及發(fā)展大勢 將濟南遙墻機場綠色低碳環(huán)保經(jīng)驗理念融入其擴建中 參與到擴建工程項目中去 青島2013年將大力增加教育系統(tǒng)太陽能熱水改造方面的投資 成果 招得高端商三個 招得高端工程商 美國約克中央空調(diào)半島總代理 景勝機電設備有限公司 其一年將約克從零做到6000萬 招得高端工程商 吉華環(huán)?？萍加邢薰菊械酶叨税惭b工程商 中盛達建設集團有限公司 請進來 請進景勝機電董事長陳斌一行 通過洽談在代理公司美盾門窗方面達成共識 目前平度 膠州 即墨三個別墅群項目進入攻堅階段 請進中盛達建設集團總經(jīng)理侯林青 直接簽訂工程商合同 請進吉華環(huán)?？萍加邢薰究偨?jīng)理周振吉 直接簽訂工程商合同 請進海信集團研發(fā)中心高級顧問張世友一行 對公司理念和成就極為認可 為后期海信研發(fā)中心新址供熱項目合作做好準備 請進世園會組委會副秘書長朱悅濤一行 推進了皇明在青島世園會多個項目的合作 請進青建集團副總裁王振華一行 落實了與世園青建館具體合作方案 為與后期青建地產(chǎn)多個項目的合作打好了基礎 請進青島世博畜牧設備總經(jīng)理高岐山一行 其現(xiàn)為意向工程商 為后期太陽能在畜牧業(yè)推廣應用做好鋪墊 工程項目 青島平度別墅項目 青島景盛機電設備有限公司和甲方港城置業(yè)有著長期的合作伙伴關(guān)系 青島平度別墅項目一期48套別墅 美盾門窗的簽約額500 600萬 甲方港城置業(yè)林總一行已來公司參觀太陽谷 重點了解了公司清潔能源技術(shù)在別墅中的應用 目前我方已把雙面覆木紋色膜的單中空鍍膜塑鋼樣窗給到港城置業(yè) 港城置業(yè)董事長以及別墅項目負責人對樣窗非常滿意 比較傾向選擇我方的產(chǎn)品并對我方承諾在年前確定最終的供應商 此外后期還有500多套別墅節(jié)能門窗的應用量 青島膠州少海別墅項目青島景盛是甲方別墅項目地源熱泵的確定供應商 青島膠州少海項目114套別墅 其中已建8套樣板間 美盾門窗的簽約額500 600萬 甲方別墅項目負責人對前期一家公司送來的樣窗不滿意 目前我方已經(jīng)把樣窗給到甲方 并以前期一家公司送來的樣窗做對比 詳細講解了公司樣窗的優(yōu)勢所在 甲方對公司的樣窗非常認可 甲方別墅項目負責人正積極向公司領導匯報 確定最終的門窗的供應商 青島即墨別墅項目青島即墨別墅項目別墅1500套 前期已同甲方公司董事長進行了會談 確定了甲方對門窗的要求 對方非常認可公司的產(chǎn)品 目前甲方要求的樣窗正在準備中 1 曉港名城16套別墅項目已基本確定使用公司的天窗式分體承壓熱水系統(tǒng) 美盾門窗和太陽能光伏亮化產(chǎn)品 年前交付使用 2 與公司約定參與到時代城二期項目的規(guī)劃和產(chǎn)品采購中去 3 浙江頤高集團攜手電商巨頭阿里巴巴斥資20億元打造的50萬平米安丘航母級的頤高國際商貿(mào)城 一期6萬平米的太陽能采暖項目緊密洽談中 青建進展 1月16號拜訪青建地產(chǎn)總指揮師張偉 對11層150戶保障房 提出以下實際問題 單機入戶 4層以下水壓不足 且管道太長 熱水不能保證好用 若采用中央控制系統(tǒng) 后期管理費用高 此為保障房項目 成本預算有限制 若采用陽臺分體 青島平均日照只有2小時 高層擋光 采光不夠 希望我方針對以上問題拿出解決方案 青建旗下目前還有樂陵員工浴室熱水項目 四方太陽島273套保障房 17萬平方米的宜昌新苑等項目 農(nóng)業(yè)領域 已去拜訪六和新希望集團 其在青州的一個殺鴨廠熱水項目我方已出方案 后期正在洽談中 實地考察世博生態(tài)養(yǎng)豬場熱水項目 因甲方認為成本太高 回收周期太長 進展緩慢 已拜訪過萊西市副市長 欲將萊西作為太陽能在農(nóng)業(yè)領域應用的示范基地 有待后期開發(fā)項目 世園會 籌建皇明館 1月18日向世園會執(zhí)委會介紹皇明館方案 副秘書長朱悅濤和規(guī)劃設計部展部長對方案很滿意 為使皇明館能永久保留下來 經(jīng)過協(xié)調(diào)將選址改為綠業(yè)園西側(cè)山尖處 一旦建成 位置極為顯眼 效應及影響將非同一般 市場部部長對我方草坪燈 零能旋轉(zhuǎn)涼亭 行宮式會館 烤炫集成 光電游覽車 太陽能公廁意向很大 后期繼續(xù)進行商務洽談 園藝處朱處長會間提到1萬坪的溫室大棚是否可以與太陽能相結(jié)合 但其擔心集熱板影響采光 我方介紹在山西農(nóng)業(yè)大棚成功案例 下周繼續(xù)探討合作方案 特許產(chǎn)品處楊處長對我方的個人氣候改善用品極為感興趣 對產(chǎn)品外形提出一些改進意見 意將其作為特許產(chǎn)品 若洽談成功 可于2013年10月份世園會試運營時開始出售 世園村 1月17號參加世園村項目協(xié)調(diào)會 世園集團副總經(jīng)理李民主持 江南園藝 東亞裝飾 青島公用院 民用院等設計主創(chuàng)與會 世園村是世園會的配套項目 投資20億 定位為青島世園生態(tài)新區(qū)的率先啟動項目 包括指揮中心 世園大廈辦公樓 接待中心 超五星級酒店 參展服務中心 商品房 三個項目 李總在會上承諾將全部屋頂資源供皇明使用 但再三強調(diào)必須將外形美觀與實用功能相結(jié)合 要求一周之內(nèi)出方案 若設計出彩 將作為太陽能建筑一體化在青島的示范樣板 起到引領作用 世園村項目美盾門窗需求巨大 但競爭激烈 目前正強力跟進 世園集團是世園新區(qū)建設的承擔者 肩負打造世園風格文化建筑和世園特色的綠色生態(tài)新區(qū)的使命 其欲在藍色硅谷之間 借助世園會打造全新大青島概念 未來是規(guī)模為30萬平方米的公建項目 目前籌辦的世園新城面積32平方公里 涵蓋三個街道辦事處 世園生態(tài)新區(qū)面積194平方公里 引領整個新青島建筑群 若我公司能借此機會將太陽谷和蔚來城復制在世園村及世園新區(qū)建設中 將徹底顛覆現(xiàn)今青島人對太陽能丑陋影響建筑美觀的觀念 走出公司長期以來在青島地區(qū)運營吃力的困境 加之青島為國際旅游城市 世園會后百果山為5a級旅游景區(qū) 若將世園生態(tài)新區(qū)打造為微型太陽谷 勢必影響非凡 加速能源替代的步伐 零售 與利群集團洽談中 合作方式為代賣 排查五星級酒店 入駐八大關(guān)賓館 正在與頤中皇冠假日酒店 麗晶大酒店洽談 正在與汽車4s店進行前期洽談車載烤炫進店事宜 拜訪戶外用品專賣店及禮品公司 合作方式進行洽談 受邀參加由青島宏熙光電公司組織青島酒店協(xié)會成員參加的酒店節(jié)能產(chǎn)品應用推介會 該形式效果很好 非常值得借鑒 計劃年后舉辦一次炊電集成推介會 外貿(mào) 已拜訪日本野村貿(mào)易有限公司 目前已有部分產(chǎn)品需求 做了兩次報價 已拜訪三菱商社青島辦事處 正力邀其來太陽谷 爭取日后有實質(zhì)合作 辦公平臺打造事宜 已與原華陽路辦事處辦理交接完畢 現(xiàn)于中央商務區(qū)萬達廣場商務樓租下寫字間 目前裝修公司正在設計方案 為方便員工辦公住宿 在延吉路附近租下員工宿舍 運營最大不足 尚無實際銷售額 a 根源1 做事不專注 項目貪多貪雜 多為半截子工程 2 對個人產(chǎn)品質(zhì)量信心不足 沒有下大力氣推廣 b 客觀原因團隊人員匱乏 經(jīng)驗不足 技術(shù)支持薄弱 平臺搭建耗時耗力 精力嚴重分散 c 擬采取措施 方案1 專心致志 提高效率 善始善終 后期強力推進 2 積極將產(chǎn)品投放市場 多聽取消費者反饋意見 及時反饋到技術(shù)部 改良產(chǎn)品 強化質(zhì)量 3 打造專業(yè) 激情 團結(jié)協(xié)作的業(yè)務團隊 260萬 3g熱水系統(tǒng) 100萬 太陽能炊電露營集成 240萬 個人氣候改善用品類 500萬 mepad系統(tǒng)工程類 800萬 美盾豪窗類 銷售目標2000萬 2013年青島市場目標規(guī)劃 100萬 零能花園類 銷售目標 260萬 3g熱水系統(tǒng)銷售達成路徑 招募高端品牌合作商 電子商務 b2c直單 3g熱水系統(tǒng)任務目標規(guī)劃及實施路徑 高端設計公司 設計師 合作 太陽能炊電露營集成目標規(guī)劃及實施路徑 銷售目標 100萬 太陽能炊電露營集成銷售達成路徑 汽車4s店進駐銷售 景區(qū) 高速服務區(qū)展示銷售 高端汽車 戶外運動俱樂部合作 電子商務 展會營銷 b2c直銷 未來體驗屋直接賣貨 高端設計公司 設計師合作 b2c直單 景區(qū) 市政單位 園林設計院合作 零能花園目標市場規(guī)劃及實施路徑 銷售目標 100萬 零能花園銷售達成路徑 mepad系統(tǒng)目標市場規(guī)劃及實施路徑 mepad工程系統(tǒng)銷售達成路徑 學校 醫(yī)院 酒店 會所mepad工程 工業(yè) 智慧工廠 工程 機場 廣場 市政工程 大型養(yǎng)殖加工 智慧農(nóng)場 工程 銷售目標 500萬 個人氣候改善用品類目標市場規(guī)劃及路徑 個人氣候改善用品類銷售達成路徑 黃金酒店賣場打造 會所 4s店 高速服務區(qū)賣場進駐 旅游景區(qū)合作進駐 電子商務 銷售目標 240萬 b2c直銷 未來體驗屋直接賣貨 美盾豪窗任務目標規(guī)劃及實施路徑 銷售目標 800萬 美盾豪窗類銷售達成路徑 學校 醫(yī)院 酒店 會所工程 機場 廣場 市政工程 建筑設計院 設計公司合作 b2c直銷 未來體驗屋建設 奢侈品消費群政府 事業(yè)單位決策者 中高層消費人群 城市小資 私營業(yè)主小老板 大眾消費群體普通上班族 邊緣潛在客戶 氣候改善個人用品消費主流潛在消費群體 主流目標客戶 政府 事業(yè)單位公建項目 高檔會所 酒店 高端消費私人群體等 非目標客戶群 市場細分 渠道建設 籌備期 1 3月 沖刺期 4 7月 成熟上量期 8 12月 階段運營計劃細分 第一階段 第二階段 第三階段 第一階段 籌備期重點工作計劃 1 3月 籌備期工作重點項 團隊組建 培訓 磨合 渠道初步洽談 簽約 初步合作 直銷區(qū)域 渠道探索 試探賣貨 各產(chǎn)品線樣板打造建設 第一階段 籌備期重點工作分解 1 3月 一月份目標 第一階段 籌備期重點工作分解 1 3月 二月份目標 第一階段 籌備期重點工作分解 1 3月 三月份目標 第一階段目標達成 團隊組建完畢 全員培訓合格上崗 黃金酒店 4s店 景區(qū)賣場樣板各建1個 設計公司 高端渠道商簽約合作樣板各建1個 mepad工程信息搜集10個以上 儲備1000萬以上額度 mepad 美盾豪窗具有合作意向項目至少2個 第一階段 組建籌備期目標達成 1 3月 綜合簽約量200萬以上 回款100萬以上 第二階段 沖刺期重點工作計劃 4 6月 沖刺期工作重點項 氣候商城賣場大力建設 團隊培訓 招聘 優(yōu)化 銷售渠道進入快速擴張階段 優(yōu)化組合 建委 設計院 公司 合作默契 進入收獲期 3g熱水工程 賣場 未來屋進入樣板復制期 第二階段 沖刺期目標達成計劃 4 6月 第二階段目標達成 酒店 4s店 景區(qū)賣場正常運轉(zhuǎn)20家 設計公司高端渠道合作商簽約6家 未來體驗屋正常運轉(zhuǎn)2家 別墅3g熱水系統(tǒng)樣板工程建設6家 mepad 美盾豪窗樣板項目簽約1個 總額度100萬以上 綜合銷售額800萬以上 綜合回款300萬 成熟上量期重點工作計劃 7 12月 上量期工作重點項 氣候商城賣場大力建設 團隊培訓 招聘 優(yōu)化 銷售渠道進入快速擴張階段 優(yōu)化組合 建委 設計院 公司 合作默契 進入收獲期 3g熱水工程 賣場 未來屋進入樣板復制期 成熟上量期目標達成計劃 7 12月 成熟上量期目標達成 酒店 4s店 景區(qū)賣場正常運轉(zhuǎn)30家 設計公司高端渠道合作商簽約10家 未來體驗屋正常運轉(zhuǎn)5家 別墅3g熱水系統(tǒng)樣板工程建設60家 綜合銷售額2000萬以上 綜合回款1620萬 mepad 美盾豪窗樣板項目簽約10個 總額度1800萬以上 成熟上量期目標分解 7 12月 目標分解