倉(cāng)庫(kù)管理流程.docVIP

1.收貨流程1.1.原材料、半成品、成品的收貨流程1.1.1.正常訂單1.1.1.1.根據(jù)到貨通知在貨品到達(dá)后，收貨人員根據(jù)送貨單據(jù)進(jìn)行采購(gòu)訂單的核對(duì)、數(shù)量的清點(diǎn)、收貨。 1.1.1.2.收貨人員應(yīng)檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損，應(yīng)拒收并通知相關(guān)人員或部門，如貨物狀況完好，可開始核對(duì)、清點(diǎn)、收貨。1.1.1.3.收貨人員必須嚴(yán)格確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、名稱及規(guī)格型號(hào)必須與送貨單據(jù)相符。如有發(fā)現(xiàn)任何破損、短缺，必須在簽收的送貨單上注明（且需要送貨人簽字確認(rèn)）并及時(shí)上報(bào)，以便相關(guān)人員或部門及時(shí)通知客戶。1.1.1.4.收貨員須將未檢驗(yàn)的物品放置待檢區(qū)，并填寫送檢單據(jù)（內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品規(guī)格、名稱、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單NO.或委外加工訂單NO.等相關(guān)內(nèi)容）交于IQC檢驗(yàn)。1.1.1.5 .IQC檢驗(yàn)合格后再交于倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員入庫(kù)打印入庫(kù)單，再由倉(cāng)庫(kù)人員憑入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)上架（倉(cāng)管員必須在當(dāng)天完成物料入庫(kù)，并記入臺(tái)賬，如有特殊情況需反映至賬務(wù)員或是相關(guān)人員。），并登記好物料卡、保留好倉(cāng)庫(kù)聯(lián)入庫(kù)單，以便后續(xù)查賬、對(duì)賬。1.1.1.6.IQC判定的來(lái)料不合格品，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)供應(yīng)商來(lái)料不良，采購(gòu)須在一定時(shí)間內(nèi)給予明確退換貨時(shí)間及原因。1.1.1.7.特殊情況下，IQC會(huì)在來(lái)料不合格的物料里進(jìn)行部分物料的特采，特采也可入庫(kù)，但一定要有質(zhì)檢員的簽字確認(rèn)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒收。1.1.2.退換不良品物料各種退（良品或不良品）、換（良品或不良品）物料入庫(kù)，都須要有相應(yīng)的單據(jù)或郵件，及相關(guān)部門人員的審批或簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員須核對(duì)好單據(jù)（包括：料號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量），清點(diǎn)好再進(jìn)行收貨或是換貨并依據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)登記臺(tái)賬。1.1.3.報(bào)廢物料所有報(bào)廢物料都需要有品質(zhì)部同事簽字及領(lǐng)導(dǎo)審批的物料報(bào)廢申請(qǐng)單，倉(cāng)庫(kù)憑此單據(jù)在系統(tǒng)做產(chǎn)品正常報(bào)廢其他出庫(kù)單。1.1.4.呆滯料存放于倉(cāng)庫(kù)的所有物料，需定期清理呆滯物料。在庫(kù)呆滯料報(bào)廢處理，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。1.2.代理物料的收貨流程1.2.1.正常訂單1.2.1.1.根據(jù)到貨通知在貨品到達(dá)后，收貨人員根據(jù)送貨單據(jù)進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)、收貨； 1.2.1.2.收貨人員應(yīng)檢查貨品狀況，如貨物有嚴(yán)重受損，應(yīng)拒收并通知相關(guān)部門，如貨物狀況完好，可開始核對(duì)、清點(diǎn)、收貨；1.2.1.3.收貨人員必須嚴(yán)格確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、名稱及規(guī)格型號(hào)必須與送貨單據(jù)相符。如有發(fā)現(xiàn)任何破損、短缺，必須在簽收的送貨單上注明并及時(shí)上報(bào)，以便相關(guān)人員或部門及時(shí)通知客戶；1.2.1.4.收貨人員簽收完送貨單后交于業(yè)務(wù)助理入庫(kù)打印入庫(kù)單，再由倉(cāng)庫(kù)人員憑入庫(kù)單對(duì)物料進(jìn)行入庫(kù)上架（注：倉(cāng)管員必須在當(dāng)日完成物料入庫(kù)，并記入臺(tái)賬，如有特殊情況需反映至業(yè)務(wù)助理或是相關(guān)人員），并保留好入庫(kù)單據(jù)，以便后續(xù)查賬、對(duì)賬。1.2.1.5.對(duì)所有有條碼管理的代理物料（或公司規(guī)定的部分物料），應(yīng)進(jìn)行條碼系統(tǒng)弄個(gè)管理（掃描內(nèi)容包括：P/N、生產(chǎn)周期、生產(chǎn)批次LOT NO.），以備后續(xù)查找。1.2.2.外借物料1.2.2.1.根據(jù)借料單核對(duì)、清點(diǎn)、收貨，登記好借料出、入庫(kù)電子賬表，以備后續(xù)還料和對(duì)賬。一般情況借料發(fā)貨，需要在當(dāng)月返還給被借單位，如不能當(dāng)月安排還回需要借料人寫出郵件申請(qǐng)發(fā)送給相關(guān)人員處理。1.2.3.退換不良品物料各種退（良品或不良品）、換（良品或不良品）物料入庫(kù)，都須要有相應(yīng)的單據(jù)，及相關(guān)部門人員的簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員須核對(duì)好單據(jù)（包括：料號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量），清點(diǎn)好數(shù)量再進(jìn)行收、換貨并登記臺(tái)賬。1.2.4.不良品物料對(duì)于客戶退回我司的不良品物料（主要是代理芯片），需最遲一年清理一次不良品數(shù)量。2.發(fā)貨流程2.1.所有的出庫(kù)必須有公司授權(quán)的單據(jù)（授權(quán)簽字）作為發(fā)貨依據(jù)。2.2.倉(cāng)管員按照出庫(kù)單,遵循先進(jìn)先出的發(fā)貨原則進(jìn)行備料、發(fā)料，依據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容登記好臺(tái)賬并保留好單據(jù)。如發(fā)現(xiàn)出庫(kù)單跟實(shí)物有差異的，必須及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并在出庫(kù)單上注明問題情況，以便及時(shí)解決。2.3.倉(cāng)管員依據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容進(jìn)行撿料、核對(duì)，并將物料放置于待出庫(kù)區(qū)（或是備貨區(qū)）交于領(lǐng)料人當(dāng)面核對(duì)簽收確認(rèn)，并保留好倉(cāng)庫(kù)聯(lián)單據(jù)。3.庫(kù)存管理3.1.倉(cāng)庫(kù)存（料）貨管理 3.1.1.入庫(kù)物料或產(chǎn)品需做好物料標(biāo)示卡，分類擺放整齊，且存放不能超過其堆碼層數(shù)的安全堆碼范圍（一般堆高不能超過150cm），在保證物料或貨品質(zhì)量完好的情況下，如有超出安全高度，需做好安全保護(hù)措施。3.1.2.所有物料和貨物，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后需在當(dāng)日完成入庫(kù)上架工作，不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)識(shí)擺放整齊。貨物必須保持清潔，長(zhǎng)期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置與貨物無(wú)關(guān)的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。3.1.3.破損及不良品單獨(dú)放置在不良品存放區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。3.2盤點(diǎn)3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對(duì)A類貨物(即高價(jià)值貨物，比如：成品、半成品、芯片等。)須每月盤一次。B類三個(gè)月盤一次，C類三個(gè)月一次。3.2.2針對(duì)每天出庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)其他貨物的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性。 3.2.3盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，接單人員打印盤點(diǎn)表，不包括產(chǎn)品數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名倉(cāng)管人員進(jìn)行交叉盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)表交于倉(cāng)庫(kù)文員，倉(cāng)庫(kù)文員將系統(tǒng)數(shù)打印出，給倉(cāng)管員進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無(wú)差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)上報(bào)主管，是否能挽回?fù)p失，無(wú)法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。3.3呆滯物料存放于倉(cāng)庫(kù)的所有物料，需定期清理呆滯物料。在庫(kù)呆滯料報(bào)廢處理，由倉(cāng)庫(kù)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。4倉(cāng)庫(kù)日常管理倉(cāng)庫(kù)日常運(yùn)作審計(jì)表檢查內(nèi)容 4.1、庫(kù)區(qū)和庫(kù)內(nèi)地面是否整潔、整齊；4.2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域； 4.3、門、窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好； 4.4、倉(cāng)庫(kù)照明設(shè)備是否完好、安全。（檢查方法：將庫(kù)內(nèi)的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）；4.5、倉(cāng)庫(kù)辦公桌處是否整潔。（要求：a、所有單據(jù)擺放整齊；b、有清晰的分類）；4.6、倉(cāng)庫(kù)地面是否清楚標(biāo)明堆碼區(qū)和理貨區(qū)；4.7、空的包裝箱放在指定區(qū)域堆放整齊；4.8、貨物堆碼無(wú)倒置和無(wú)超高現(xiàn)象； 4.9、貨物堆放整齊、無(wú)破損、或變形貨物；（破損、擱置區(qū)存放的貨物除外）4.10、每次收貨，是否正確、清晰填寫物料標(biāo)示卡；4.11、破損、擱置、禁