企業(yè)行政管理流程分析.doc

n 當(dāng)前文文件修改密碼：8362839n 更多數(shù)據(jù)請訪問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.)15 / 16目 錄 1、行政-01 會議管理工作流程2、行政-02 固定資產(chǎn)管理流程3、行政-03 客戶招待管理工作流程4、行政-04 辦公用品/物料管理流程5、行政-05 辦公設(shè)備管理流程6、行政-06 文書檔案管理流程7、行政-07 檔案借閱管理流程8、行政-08 收文管理工作流程9、行政-09 發(fā)文管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程11、行政-11 宣傳物料制作管理流程12、行政-12 宣傳品/方案設(shè)計工作流程13、行政-13 印章使用管理流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報綜合管理部審核相關(guān)部門、綜合部步驟 2綜合管理部審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準(zhǔn)備、召開、承辦及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、綜合部步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定，相關(guān)部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由綜合部向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要綜合部、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。撰寫會議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員數(shù)據(jù)歸檔綜合部收集發(fā)出會議通知時間、地點(diǎn)、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設(shè)備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費(fèi)用預(yù)算會前準(zhǔn)備費(fèi)用預(yù)算會議總結(jié)會議承辦會議承辦會前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束會議紀(jì)要是否2、 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-08程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃,并提交綜合管理部門匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步驟 2綜合部詢價做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。綜合部、申請部門、財務(wù)部步驟 3財務(wù)審核通過上報總經(jīng)理審批；綜合部負(fù)責(zé)采購、入庫。綜合部、財務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請部門、綜合部流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度/季度需求計劃匯總年度/季度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供貨商采購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束3、 客戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-09 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1接待部門到綜合部領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-09程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提交采購需求匯總需求 綜合部經(jīng)理審核選定供貨商采 購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸 還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是5、 辦公設(shè)備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-11程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷中心、綜合部步驟 2綜合部文員將各部門采購計劃匯總，上交綜合部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。綜合部、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。綜合部、申請使用部門流程圖： 綜合部 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-11程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門內(nèi)勤于每月5日前整理出本部門需要存盤備份得文件數(shù)據(jù)。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2綜合部匯總需要存盤備份得數(shù)據(jù)，并分類、編號，進(jìn)行歸檔保管。綜合部步驟 3每季度或年度對存盤數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。綜合部、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍壕C合部行政文員 審核人：綜合部經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定綜合部經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-12程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，綜合部經(jīng)理審批。申請部門、綜合部步驟 2保管文員調(diào)出檔，申請人查閱并即使歸還。步驟 3保管文員做好借閱數(shù)據(jù)歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：綜合部經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：綜合部文員流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始普通檔重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：2010-12-12流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核檔移交是文件查閱 定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：2010-12-12流程圖： 相關(guān)部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草檔審查編號匯總文件檔打印檔執(zhí)行定期整理檔儲存檔下發(fā)檔執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、 名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-13程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫，由綜合部文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。 申請部門、綜合部、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。 企劃部需提供設(shè)計方案步 驟 3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請部門、綜合部步 驟 4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到綜合部領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政文員 流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批11、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-13 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請者填寫，經(jīng)綜合部經(jīng)理簽字后交給制作文員。申請部門、綜合部步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。企劃部、綜合部協(xié)作步 驟 3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。綜合部、對外制作單位步 驟 4根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。綜合部、申請部門流程圖： 申請部門 綜合部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)物料信息企劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記、備案結(jié)束大額制作普通 物料貨到登記入庫12、 宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-12-步驟表/流程圖 編制日期：2010-12-14 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存盤、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認(rèn)方案總經(jīng)理審批13、 印章使用管理流程編號：行政-