店鋪盤點實施計劃及規(guī)范.doc

ITAT服務(wù)監(jiān)督中心規(guī)章制度匯編編號： ITAT服規(guī)店字第7號（0602）附件1分店盤點實施計劃及規(guī)范盤點時間： 年 月 日營業(yè)結(jié)束后盤點類型：大盤（但分3天來盤點，每日盤點為小盤點）盤點目的：保障公司商品庫存及財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。盤點門店： 一、 盤點工作的組織：1、總負責人為店長，并設(shè)立盤點領(lǐng)導小組，成員由店長、主管及各盤點小組組長組成。2、盤點具體時間安排：盤點時間盤點類別盤點門店月 日10類、50類月 日20類、60類月 日30類、80類附：大類商品劃分資料3、盤點具體分組及職能分工：（1）分組原則：以門店現(xiàn)有POS的數(shù)量決定分組數(shù)量。若門店有2臺POS機，則相應(yīng)分成2組；若門店有4臺POS機，則相應(yīng)分成4組，以此類推。（2）每組具體人數(shù)及分工：（注意：以下分工是按照流水操作來分工的）崗位人數(shù)誰擔任工作要求貨品整理人4人導購，分成2隊，每隊2人1、 整理所負責貨柜的貨品并手工點數(shù)；2、 填寫盤點過程記錄表；3、 將貨運往POS機盤點；4、 協(xié)助掃描人掃描；5、 掃描完后負責將貨品返回柜臺并上貨整理。掃描人1人收銀員負責將貨品掃描監(jiān)督掃描人1人電腦管理員培訓過的收銀員。1、 負責幫掃描員看屏幕，看是否有異常情況；2、 電腦屏幕是否在盤點狀態(tài)？3、 掃描入機時數(shù)量跳動是否按1順加；4、 收銀員掃描是否規(guī)范？5、 填寫盤點過程記錄表。包括對異常情況的填寫，如無法掃描入機的商品等。監(jiān)盤人1人會計或防損員1、 監(jiān)督整體掃描過程，確定是否有效？2、 對掃描后的盤點商品進行手工點數(shù)，進行復核，填寫盤點過程記錄表。3、 收齊每組盤點過程記錄表。盤點小組組長1人骨干人員全程監(jiān)控盤點是否按公司要求進行，對盤點過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)、組織和安排，以保證盤點順利進行。4、盤點用品的準備：（盤點前一天準備好以下盤點用品）：（1）盤點用紙箱：裝運每一個貨柜的商品進行盤點（2）盤點用筆及相應(yīng)辦公用品（3）盤點過程記錄表。格式如下：盤點紙?zhí)枺喝?0001（此編號指10類的第一個貨柜編號，電腦盤點紙?zhí)柤簇浌駱颂柵疲呙枨笆止c數(shù)數(shù)量：貨品整理人簽字：（雙人簽字）掃描數(shù)數(shù)量：監(jiān)督掃描人簽字：貨品盤點完上柜復核手工點數(shù)數(shù)量：監(jiān)盤人簽字：店長簽字確認：掃描差異記錄表商品條形碼（或品牌及商品大類）數(shù)量異常情況描述備注：1、異常情況描述包括：無法掃描入機的商品、無吊牌的商品等現(xiàn)象； 2、對于無吊牌的商品在填寫時有兩種處理：通過和賣場其他相同貨品的對比，得知該無吊牌貨品的條碼；若實在無法得知條形碼情況，則在該表商品條形碼欄內(nèi)填寫“品牌及商品大類”，如金盾西裝、或某某品牌襯衣等等。 3、上述異常情況在目前的賣場貨品中存在的數(shù)量應(yīng)該很少，甚至沒有，但為了盤點的準確性，還需關(guān)注這一點。（4）貨柜標號牌：即時貼，將貨柜編好號后貼在每一個貨柜左上角。5、盤點注意事項（需重點培訓）：（1）填寫任何表格均要求數(shù)字填寫規(guī)范，不允許出現(xiàn)數(shù)字繚草，難以辨認。（2）對貨柜進行編號的原則：從左至右，一個貨柜一個編號。不允許出現(xiàn)重號、斷號。編號規(guī)則為5位數(shù)，前2位是大類代號；后三位是序列號，如10001表示10大類的第一個貨柜；10002則表示10大類的第二個貨柜編號；依此類推。對于倉庫內(nèi)的貨品也按倉庫貨架編號，且和賣場貨柜編號是連續(xù)的，如60類鞋，賣場最后一個貨柜編號為60099，則倉庫的編號應(yīng)該從60100開始往下編。（3） 商品大類劃分要透徹掌握。10大類盤點盤哪哪些貨品？20大類包含哪些品牌？所有盤點人員都要非常清楚。（4） 個參與盤點的員工都要清楚此次盤點的流程，保證每個人100%清楚。并且各崗位人員知道自已的崗位職責，各司其責。（由盤點小組組長負責，并負責抽查員工掌握情況）（5） 電腦管理員對店長、盤點小組組長、監(jiān)盤人、掃描員、監(jiān)督掃描員培訓盤點的電腦操作要求，務(wù)必保證每個人都非常清楚。特別讓監(jiān)督掃描員清楚，需要監(jiān)督電腦在盤點狀態(tài)；在盤點表輸入界面，“本單數(shù)量”是否按1正常順加？盤點錄入數(shù)量是否有重大異常情況。（電腦操作要求見附件）（6） 因為盤點的開始和盤點結(jié)束時的庫存更新這兩個指令均由門店會計操作，所以請各門店會計對整個系統(tǒng)的操作一定要了如指掌。（7） 在附件“電腦操作要求”中開始盤點的第二點：“開始盤點前，應(yīng)該完結(jié)所有與庫存有關(guān)的單據(jù)（如進出貨單等單據(jù)）”。請各店重視！6、行政工作安排：（提示：每天只盤1-2個部類，時間不應(yīng)很長，各店視實際情況對下述工作適當安排。）（1） 前準備好盤點用餐、準備好礦泉水，解決員工的后顧之憂；（2） 于盤點結(jié)束后時間已經(jīng)很晚的情況下，門店可組織車輛送員工回家，保證員工的人身安全。7、對新店開業(yè)過程中出現(xiàn)的無法掃描入庫的商品的處理。當時要求所有的門店對無法掃描的商品封箱，單獨存放于倉庫。無論該項工作之前是否有反饋，現(xiàn)明確要求對該部分商品重新進行手工盤點。盤點結(jié)果在 年 月 日18：00前由各門店統(tǒng)一反饋至服務(wù)監(jiān)督中心 處，不得有誤。該部分商品盤點由店長安排、由會計或防損員監(jiān)盤（均要簽字確認）。盤點手工單據(jù)由財務(wù)保管。該部分商品盤點完后，單獨存放于倉庫內(nèi)，做好明顯標記，等待公司總部指令返回公司物流中心。不再參與 日的大盤點。表格如下：品牌及大類條形碼數(shù)量異常情況描述如金盾襯衣盤點人簽字： 財務(wù)簽字： 監(jiān)察主管簽字： 店長簽字：二、盤點的具體操作流程；（以10大類為例）1、盤點前準備：（1）貨品整理：盤點前二天將貨柜及倉庫的貨品按大類歸類整理好，保證每天所盤的貨品是同一大類的，而且不得有遺漏，尤其是倉庫的貨品。（2）貨柜編號及粘貼：編號規(guī)則見盤點注意事項B點；盤點前一天將貨柜標號牌貼在相應(yīng)的貨柜上。（3）盤點狀態(tài)調(diào)整：每天盤點前由門店會計將電腦調(diào)整為盤點狀態(tài)。2、盤點當天的盤點動員大會：由店長組織，強調(diào)盤點的重要性以及分工情況、各崗位職能以及盤點注意事項，對當天盤點的工作作一個程序上的安排。次日盤點必須對前一日的盤點進行總結(jié)，對前一日盤點中出現(xiàn)的問題進行講解，對盤點過程中有嚴重違規(guī)現(xiàn)象的人和事進行通報批評。3、正式盤點：（1）每一盤點小組的貨品整理人員分為2隊，每隊2人。第一隊將貨柜編號為10001的商品進行歸類整理，并手工點數(shù)，記錄在“盤點過程記錄表”上，雙人簽字。隨后裝入備用紙箱運往POS機處進行掃描作業(yè)。此時需將“盤點過程記錄表”傳給監(jiān)督掃描人。進行掃描作業(yè)時，第一隊貨品整理人員進行分工，第一人整理好貨品和貨品條碼，將條形碼調(diào)整到能夠掃描，傳給第二人，由第二人在收銀臺協(xié)助掃描人進行掃描并裝入備用紙箱。（第二人協(xié)助掃描主要是提高掃描速度）。對不能掃描的商品單獨放入一個備用紙箱，單獨存放。通知監(jiān)督掃描人在“盤點過程記錄表”上進行記錄，記錄內(nèi)容有條碼、數(shù)量、異常情況等。該組第二隊人員重復上述工作。（2）第一隊的商品掃描完畢后，監(jiān)督掃描人根據(jù)電腦顯示的實際掃描數(shù)量在“盤點過程記錄表”上記錄并簽字，傳監(jiān)盤人。第一隊貨品整理人員將掃描完的貨品拉回原位上好貨后適當整理貨品。隨之對貨柜編號為10003的貨品進行上述操作。（此時10002的貨品正在掃描）（3）監(jiān)盤人對掃描上柜后的商品進行手工點數(shù)、復核、檢查“盤點過程記錄表”是否填寫規(guī)范、內(nèi)容填寫是否完整？然后在“盤點過程記錄表”上記錄并簽字。（4）貨柜編號10004、10005。操作同上。4、盤點數(shù)據(jù)更新：（1）監(jiān)盤人收齊所所有的“盤點過程記錄表”，傳店長審核簽字。店長檢查表的填寫是否規(guī)范，有無未填寫項目，若檢查全部合格，在每張盤點過程記錄表上簽字，并傳會計，由會計保管。（2）店長審核完畢后，會計進行“更新庫存”的操作。5、店長宣布盤點結(jié)束。為保證第二天賣場的貨品陳列能達到正常營運的標準，對貨品進行適當整理。6、店長召開當天盤點小結(jié)：店長對當天盤點發(fā)現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計總結(jié)。 附件1：盤點電腦操作要求；附件2：盤點流程圖；正式盤點店長召開盤點動員大會盤點狀態(tài)調(diào)整前1天前2天貨柜編號商