公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié).docVIP

公司監(jiān)審部上半年工作總結(jié) xxxx年上半年監(jiān)察審計(jì)部在集團(tuán)監(jiān)審部和公司行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司經(jīng)濟(jì)工作中心，堅(jiān)持黨風(fēng)廉政工作融入公司經(jīng)營管理和公司企業(yè)文化建設(shè)中，堅(jiān)持監(jiān)審工作重在治本、重在效能、重在建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)公司監(jiān)管體系建設(shè)。 一、堅(jiān)持抓好黨風(fēng)廉政教育不放松，不斷增強(qiáng)黨員干部的自律意識 （一）組織召開公司廉政建設(shè)會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)十七屆中央紀(jì)委七次全會(huì)和市紀(jì)委九屆七次全會(huì)精神，貫徹落實(shí)本市國有企業(yè)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉有關(guān)會(huì)議精神和集團(tuán)xxxx年黨風(fēng)廉政建設(shè)干部大會(huì)精神，全面部署xxxx年實(shí)業(yè)公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉各項(xiàng)工作。 （二）繼續(xù)組織領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政準(zhǔn)則、廉潔從業(yè)規(guī)定中的內(nèi)容,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部思想作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。 （三）結(jié)合國資委委管企業(yè)法制工作三年規(guī)劃（xxxx-20XX）的實(shí)施要求，開展法制教育和警示教育，每季組織警示預(yù)防教育講座，先后邀請了區(qū)檢察院同志、市人民檢察院反貪局檢察官來公司做廉政教育專題講座，起到了很好的反腐倡廉警示教育作用。 （四）充分利用信息平臺(tái)，在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口，每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳，并適時(shí)組織座談會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)和征詢意見。 （五）認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度，加強(qiáng)與各級領(lǐng)導(dǎo)干部的溝通，做到九個(gè)必談。如公司在落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度上，有29 位黨員干部進(jìn)行了申報(bào)；在執(zhí)行“三談兩述”和函詢制度上，共計(jì)16人次進(jìn)行了談話和述職述廉。 二、堅(jiān)持落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制不放松，不斷提升領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任意識 xxxx年公司堅(jiān)持“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，部門各盡其責(zé)”的原則，通過明確分工、強(qiáng)化責(zé)任，進(jìn)一步推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制健全。 （一）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)，繼續(xù)抓好橫向到邊、縱向到底的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)設(shè)，督查黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制推進(jìn)情況，使黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實(shí)處。并在原先工作基礎(chǔ)上，增加了兩點(diǎn)內(nèi)容： 1、簽約責(zé)任書范圍擴(kuò)大。原先每年年初公司黨委只與基層黨組織書記簽署了年度責(zé)任書，今年在原先簽約對象基礎(chǔ)上，增加了各職能部門負(fù)責(zé)人。通過簽訂責(zé)任書的形式，將黨風(fēng)廉政建設(shè)同生產(chǎn)經(jīng)營工作同部署、同檢查、同考核，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政責(zé)任追究機(jī)制的落實(shí)。 2、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的內(nèi)容增加。根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況和特點(diǎn)，提出了針對性責(zé)任內(nèi)容。 （二）根據(jù)公司法人治理機(jī)構(gòu)的變化，進(jìn)一步完善“三重一大”集體決策等制度，嚴(yán)格審核領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“兩項(xiàng)制度”情況，嚴(yán)格執(zhí)行重要干部提拔書面征求紀(jì)委意見等制度，使黨風(fēng)廉政建設(shè)在各項(xiàng)管理工作中得到體現(xiàn)。 （三）為推進(jìn)適應(yīng)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式的內(nèi)控體系建設(shè)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定并完善了公司內(nèi)控制度，目前已修訂完成。這些制度的實(shí)施，從制度上防范了個(gè)人道德風(fēng)險(xiǎn)。 （四）繼續(xù)開展效能監(jiān)察項(xiàng)目的推進(jìn)工作。繼續(xù)推進(jìn)效能監(jiān)察項(xiàng)目，向管理要效益，讓管理出效益。同時(shí)根據(jù)集團(tuán)工作要求，開展效能監(jiān)察，完善制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理流程，規(guī)范管理，提高管理效能。 三、堅(jiān)持推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)不放松，不斷加強(qiáng)各級干部的管理意識 （一）對固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作的后續(xù)跟蹤 xxxx年10-12月監(jiān)察審計(jì)部聯(lián)合公司各部室、子公司對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，出具固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作報(bào)告，并于xxxx年1月下發(fā)相關(guān)部門及子公司的整改通知書。2月29日前相關(guān)部門及子公司反饋了整改落實(shí)情況。 （二）對關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行xxxx年度銷售收入審計(jì) xxxx年2月，在集團(tuán)監(jiān)審部的幫助和支持下，完成關(guān)聯(lián)公司xxxx年度銷售收入考核審計(jì)報(bào)告，并從內(nèi)部管理方面提出了管理建議。 （三）對xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì) xxxx年3月，完成下屬公司xxxx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)報(bào)告，并從內(nèi)部管理方面（如預(yù)算管理）提出了管理建議。 （四）對貨幣資金開展專項(xiàng)檢查 xxxx年3-4月，監(jiān)察審計(jì)部與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部聯(lián)合組織對下屬子公司進(jìn)行貨幣資金飛行檢查，于4月底出具貨幣資金檢查報(bào)告，5月初下發(fā)整改通知書，截止5月25日，監(jiān)察審計(jì)部已收到資產(chǎn)財(cái)務(wù)部的整改落實(shí)情況反饋。 （五）對合同執(zhí)行情況開展專項(xiàng)督查 為進(jìn)一步規(guī)范合同管理，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司的有關(guān)要求，結(jié)合監(jiān)察審計(jì)部的工作計(jì)劃，xxxx年4-6月監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同資產(chǎn)財(cái) 務(wù)部、市場經(jīng)營部在公司開展合同執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作。目前此項(xiàng)工作已按計(jì)劃進(jìn)行。 （六）對企業(yè)對外投資參股情況開展專項(xiàng)檢查 根據(jù)集團(tuán)(公司)關(guān)于開展企業(yè)對外投資參股情況專項(xiàng)檢查的通知有關(guān)精神要求，為切實(shí)做好此項(xiàng)工作，公司成立對外投資參股情況專項(xiàng)檢查工作小組，并具體落實(shí)相關(guān)工作。目前此項(xiàng)工作正在有序進(jìn)行中。 下半年工作要點(diǎn)： 1、繼續(xù)對黨員干部開展切實(shí)有效的廉潔從業(yè)、誠信敬業(yè)、規(guī)范從業(yè)的教育，增強(qiáng)自律意識，每季組織廉政教育講座，并在公司內(nèi)部局域網(wǎng)上開辟黨風(fēng)廉政教育窗口，每月2次進(jìn)行黨風(fēng)廉政方面法律法規(guī)知識和案例分析的宣傳，并適時(shí)組織座談會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)和征詢意見。 2、積極推動(dòng)“制度加科技”的實(shí)踐。圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型、資金使用、工程（改造）項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門和關(guān)鍵崗位，督促職能部門修訂完善制度，梳理業(yè)務(wù)流程、找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 3、結(jié)合信息化管理，加強(qiáng)對招投標(biāo)管理、合同管理和租賃管理中關(guān)