秸稈項目可行性研究報告

0 #能源 有限公司 生物質(zhì)秸稈炭 燃料生產(chǎn) 項目 可行性報告 項目實施單位： #有限公司 項目申報部門： 項目申報編號： 項目申報日期： 2012 年 11 月 5 日 1 目 錄 第一章 總論 3 一、 項目 概述 3 二、投資 單位 概況 3 三、可行性研究編制依據(jù) 3 四、編制指導(dǎo)思想和原則 4 五、可行性研究編制范圍 5 六、研究結(jié)論 6 第二章 項目背景和建設(shè) 的 必要性 7 一、項目建設(shè)背景 7 二、項目建設(shè)的意義 7 三、項目建設(shè)的可行性和必要性 8 四、 公司的現(xiàn)狀于未來 9 第三章 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 12 一、項目概況 12 二、 行業(yè)及市場 12 三、 生產(chǎn)經(jīng)營 13 第 四 章 項目建設(shè)方案 14 一、建設(shè)任務(wù) 14 二、項目規(guī)劃和布局 14 三、生產(chǎn)技術(shù)方案 15 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 15 五、公用工程、輔助工程及其他配套工程 15 六、節(jié)能減排措施 16 七、項目實施進度安排 17 第 五 章 環(huán)境影響評價 18 一、環(huán)境影響 18 二、環(huán)境保護與治理措施 18 三、評價與審批 19 2 第六 章 項目組織與管理 20 一、組織機構(gòu)與職能劃分 20 二、經(jīng)營管理模式 20 三、經(jīng)營管理措施 21 四、技術(shù)培訓(xùn) 21 五、勞動安全、衛(wèi)生與消防 22 第 七 章 投資估算與資金來源 24 一、投資估算依據(jù) 24 二、投資估算 24 三、資金來源 24 四、資金使用和管理 24 第八 章 財務(wù)評價 25 一、財務(wù)評價依據(jù) 25 二、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算 26 三、總成本及經(jīng)營成本估算 26 四、財務(wù)效益分析 26 第九 章 結(jié)論 27 3 第一章 總 論 一、 項目 概述 項目名稱： #能源 生物質(zhì)秸稈炭 項目 建設(shè)地點 ： # 建設(shè)規(guī)模： 規(guī)劃 占地面積 65 畝， 總建筑面積約 1200 建設(shè)內(nèi)容： 1、總建筑面積 1200其中：標(biāo)準(zhǔn)化車間總建筑面積 800 標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn) 車間 300 標(biāo)準(zhǔn) 化倉庫500 料場 40 畝； 綜合辦公 室 (辦公 室 、 宿舍 、 實驗室、 食堂 )400 2、科研開發(fā)用儀器等輔助設(shè)施及設(shè)備 ； 3、輔助工程 ； 4、圍墻、大門、道路及綠化建設(shè) 。 項目投資： 總投資， 300 萬元人民幣。 燃料加工點的基礎(chǔ)建設(shè)（包括地磅、廠房、圍墻、變壓器、消防水池等方面） 投入 140 萬元， 加工點設(shè)備的購買（成型設(shè)備、粉碎機、抓草機 等 ） 投入 80 萬元， 運輸車輛、收集點的建設(shè)、打捆機等收集設(shè)備的購買 投入 80 萬元。 項目建設(shè) ： 建設(shè)年產(chǎn) 1 萬 5 千 噸 生物質(zhì)秸稈炭 燃料 加工點 ， 計劃 2012 年 12 月開工建設(shè)，到 2012 年 5 月建成投產(chǎn) 。 建設(shè)期： 6 個月 。 二、 投資 單位概況 本項目 是由 界首市立雨能源 有限公司投資的 。 計劃 在 界首市東城辦事處 投資興建“ 生物質(zhì)秸稈炭 項目 ”，項目總投資 300 萬 元人民幣。 為了 響應(yīng) 國家關(guān)于建立低碳型集約型社會的政策， 趙健于 2011 年 9 月在界首市大黃鎮(zhèn)建立生物質(zhì)秸稈炭的收購加工試點，并創(chuàng)立界首市 立雨 能源 有限 公司。 經(jīng)過盡兩年的市場運作，公司已經(jīng)具備了創(chuàng)建 年產(chǎn) 1 萬 5 千噸 生物質(zhì)秸稈炭燃料加工的經(jīng)驗 與 實力。 為企業(yè)幫助政府從根本上解決秸稈禁燒問題打下堅實基礎(chǔ)。 三、可行性研究編制依據(jù) 1、 中華人民共和國可再生能源法 4 2、農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2007 2015 年，節(jié)錄） 3、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見 (國辦發(fā) 2008105 號 ) 4、財政部、國家發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、國家稅務(wù)局、國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見 (財建 ) 2006 702 號 ) 5、國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄的通知 (發(fā)改能源 2005 2517 號 ) 四、編制指導(dǎo)思想和原則 1、編制指導(dǎo)思想 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友 好型社會的要求，以實現(xiàn)秸稈循環(huán)利用和轉(zhuǎn)化升值為關(guān)鍵，以改善農(nóng)村村容村貌、促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)良性循環(huán)、增加農(nóng)民收入、保護大氣環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，全國禁止秸稈露天焚燒，大力推廣農(nóng)作物秸稈綜合利用，逐步提高秸稈利用率，實現(xiàn)生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益的同步提高。 2、編制原則 （ 1）堅持以市場為導(dǎo)向的原則。通過市場機制作用，優(yōu)化資源配置，發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的整體效益。 （ 2）要做到定位準(zhǔn)、起點高。定位于促進我國生物質(zhì)能源和低碳經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。高起點建設(shè)規(guī)劃，力爭達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 （ 3）項目的建設(shè)規(guī)劃要有前瞻性和超前性。中國加入 世貿(mào)組織后，我們將直接面對國內(nèi)、國際市場激烈競爭，本項目建設(shè)不僅要根植于項目建設(shè)所在地，更應(yīng)考慮到未來的發(fā)展，找準(zhǔn)本企業(yè)生物質(zhì)新能源產(chǎn)品在國內(nèi)外經(jīng)濟大環(huán)境中的位置，以實現(xiàn)長久的可持續(xù)發(fā)展。 （ 4）項目的建設(shè)具有多功能、全方位的特點。項目的建設(shè)規(guī)劃要在科學(xué)的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，考慮到在 架下國內(nèi)國際新能源科技產(chǎn)品生產(chǎn)及深加工的新格局，并具備服務(wù)等多種功能，為客戶提供全方位的服務(wù)，形成生產(chǎn)、銷售有機結(jié)合與相互促進的機制，推動本地區(qū)產(chǎn)業(yè)化進程。 （ 5）項目的建設(shè)規(guī)劃要在科學(xué)論證的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，避免貪大求快。項目采取一次性規(guī)劃到位，有計劃、分步驟實施的原則，多方籌措建設(shè)資金，勵精 5 圖治，艱苦創(chuàng)業(yè)，力爭在 2014 年 5 月完成全部軟、硬件設(shè)施，投入運營使用。 （ 6）堅持優(yōu)先整合現(xiàn)有資源的原則。充分依托現(xiàn)有的技術(shù)力量、生產(chǎn)裝備、公用工程和生活福利設(shè)施，節(jié)省投資，加快項目建設(shè)的進度，形成功能提升、完善配套，管理高效的新能源科技產(chǎn)品生產(chǎn)及研發(fā)基地。 （ 7）合理確定工程系統(tǒng)方案，在工程方案的選擇與設(shè)計中盡量考慮工程的系統(tǒng)效益。 （ 8）堅持軟件建設(shè)與硬件建設(shè)同步推進，協(xié)調(diào)發(fā)展的方針，以保障項目安全和滿足項目進度的需求為宗旨，重視管 理隊伍和科技信息建設(shè)。 （ 9）貫徹“安全第一，預(yù)防為主”原則，做到安全、衛(wèi)生、消防等與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用。 （ 10）遵守國家的環(huán)境保護法規(guī)和地方的環(huán)保有關(guān)規(guī)定，對“三廢”進行處理并達到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)。 公司秉承 “ 引領(lǐng)生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)，打造綠色燃料生產(chǎn)基地 ” 的理念，以 “ 不斷摸索前進，持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展 ” 的企業(yè)經(jīng)營方針，開拓市場。以產(chǎn)量和質(zhì)量得到市場的認同。為配合國家提倡的節(jié)能減排，愿與一切愛好環(huán)保的朋友結(jié)為伙伴，來共同實踐綠色低碳生活，以完善的服務(wù)得到合作客戶的認可。 五、可行性研究編制范圍 1、 編制范圍 為了更好地適應(yīng)我國加入世界貿(mào)易組織后日趨激烈的市場競爭環(huán)境，進一步提高新能源科技產(chǎn)業(yè)的組織化程度和規(guī)?；?，引導(dǎo)和促進消費，規(guī)范市場秩序，結(jié)合項目所處的地理、氣候、交通、科技等具體情況，編制本項目可行性研究報告。 可行性研究編制主要范圍如下： （ 1）項目建設(shè)背景及必要性 （ 2）市場分析 （ 3）項目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 （ 4） 環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能 （ 5） 組織機構(gòu)與勞動定員 （ 6） 投資估算與資金籌措 6 （ 7） 財務(wù)效益分析 （ 8） 可行性研究結(jié)論與建設(shè) 2、進行重點研究的問題 本項目可行性研究將本地配套資源 、產(chǎn)品市場需求分析、產(chǎn)品生產(chǎn)方案、工藝技術(shù)流程、投資估算、財務(wù)評價以及項目償債能力等以及未來發(fā)展趨勢作為重點研究的問題。 六、研究結(jié)論 本可行性報告主要是研究對生物質(zhì)能源利用，作為一種新能源科技。研究用這些取之不盡的低成本的原料，即減少大氣和地面污染、減少了 國分憂，還可以為農(nóng)民增加收入、為居民、單位減少開支。這種技術(shù)項目的示范推廣可以帶來很大的社會效益、環(huán)境效益，可以給用戶及企業(yè)帶來經(jīng)濟效益。這種利國利民的項目一定能得到政府有關(guān)部門的關(guān)心、扶持和幫助。使其得到盡快地批準(zhǔn)和實施。 因 此，本項目涉及到的生物質(zhì)能源項目前景非常廣闊、在 界首市原料 豐富。結(jié)合先進的信息化管理和資本運作。變廢為寶，實現(xiàn)低碳節(jié)能減排。因此，實施本項目是可行的和必要的。 7 第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 一、項目建設(shè)背景 隨著人口數(shù)量的不斷增長和人民生活水平的不斷提高世界各國對于能源的消費和需求不斷攀升，“能源危機”引起發(fā)達國家對能源安全供應(yīng)的關(guān)注，新能源科技的研發(fā)受到廣泛的重視，并取得了突破性進展。自上個世紀 90 年代始，我國和發(fā)達國家在日本的京都市就應(yīng)對全球氣候變化問題舉行會談，簽署了 都議定 書。進入 21 世紀，全球氣候變化問題日趨嚴重，國務(wù)院總理溫家寶在 2009 年哥本哈根國際氣候大會上明確提出我國的節(jié)能減排方針和措施，到 2020 年，二氧化碳排放量減少 40%。因此，以新能源科技使得農(nóng)村大量的秸稈進行回收再利用，既防止就地焚燒而污染大氣環(huán)境，又能生產(chǎn)出低二氧化碳排放燃料，進一步形成發(fā)展可再生能源的巨大驅(qū)動力，使新能源科技大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化有了迅速發(fā)展。 2006 年 1 月 1 日實施的中華人民共和國可再生能源法更明確指出：國家將可再生能源開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展列為科學(xué)發(fā)展與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)先 領(lǐng)域納入國家科技發(fā)展規(guī)劃和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并安排資金支持新能源科技開發(fā)利用的科學(xué)技術(shù)研究、促進新能源科技開發(fā)利用的技術(shù)進步，降低新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。鼓勵清潔、高效地開發(fā)利用新能源科技。 因此，如何充分利用大量的生物質(zhì)可再生資源日益引起各級政府部門和社會各界的重視，這不僅能夠在一定程度上緩解能源短缺的壓力，而且可以相應(yīng)地減少使用煤、電、石油等不可再生能源對生態(tài)環(huán)境保護的負面影響。 而在我市， 這兩年隨著各級政府對環(huán)保事業(yè)、民生事業(yè)的重視，秸稈 綜合利用也成為一項政府重點工作。特別是秸稈 禁燒 更 成為 農(nóng)忙時各級職能部門的工作重點，投入了大量的人力財力 物力 ，以 2012 年午收為例，界首市各級部門投入資金數(shù)百萬 ,雖然創(chuàng)造了很高的社會效益，但沒有造成 太大的 經(jīng)濟效益， 沒有 完全 達到理想效果。 二、項目建設(shè)的意義 1、可持續(xù)發(fā)展對能源的需要 ， 為生物質(zhì)能源的規(guī)?；⒐I(yè)化提供了適合 8 的途徑，可有效代替 煤成為工業(yè)原料 ，有利于減少礦物能源的消耗，符合我國的能源發(fā)展戰(zhàn)略。 2、本項目使用生物質(zhì)能源燃料，減輕了礦物能源消耗對環(huán)境的污染，并能夠有效避免使用煤所引起的空氣質(zhì)量惡化，促進經(jīng)濟和環(huán)保事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3、 增加 農(nóng)民收 入 ，每畝為農(nóng)民增收 60 元左右 ，我市 種植面積 52 萬畝，每畝每年產(chǎn)秸稈約 。如能合理利用， 僅此一項可為 我市 老百姓增收 3120萬元！ 三、項目建設(shè)的可行性和必要性 1、項目建設(shè)的可行性 改革開放三十年業(yè)，我國在經(jīng)濟得到高速發(fā)展的同時，人們越來越關(guān)注社會的科學(xué)發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，以及如何節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境。國家科技部已連續(xù)三個國家五年計劃中將生物質(zhì)能技術(shù)的研究與應(yīng)用，列為重點研究項目，涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的科研成果和成功的應(yīng)用范例，已形成包括國內(nèi)著名科研所和大專院校在內(nèi)的高水平研究隊伍，引進了國外先進技術(shù)和機型 ，經(jīng)消化、吸收、研制成功了各種類型的成型燃料，項目在人員、技術(shù)和國家政策等方面得到了強力支持，為項目發(fā)展提供了依據(jù)。 長期以來，秸稈是我國農(nóng)村居民主要生活燃料、大牲畜飼料和有機肥料，少部分作為工業(yè)原料和食用菌基料。近年來，隨著農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、能源消費結(jié)構(gòu)改善和各類替代原料的應(yīng)用，加上秸稈綜合利用成本高、經(jīng)濟性差、產(chǎn)業(yè)化程度低等原因，開始出現(xiàn)了地區(qū)性、季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性的秸稈過剩，特別是在糧食主產(chǎn)區(qū)和沿海經(jīng)濟發(fā)達的部分地區(qū)，違規(guī)焚燒現(xiàn)象屢禁不止，不僅浪費資源、污染環(huán)境，還嚴重威脅交通運輸安全。 針對秸稈露天焚燒 問題 , 中央領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示。溫家寶總理在西安周邊大量焚燒玉米秸稈漫天濃煙威脅飛行安全一文上批示 :“此事強調(diào)多年，仍未得到解決。看來，關(guān)鍵要給秸稈找個出路。農(nóng)業(yè)部要予以重視，在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上繼續(xù)研究治本的措施?！?開發(fā)生物質(zhì)的能源化利用對 安徽 農(nóng)村而言，具有特殊的意義。 安徽 的煤、石油等化石能源 有限 ，但 作為我國的糧食主產(chǎn)區(qū) ，陽光資源很充足，生產(chǎn)秸稈非常有條件，目前秸稈和薪柴等生物質(zhì)能也仍然是農(nóng)村的主要生活燃料。但長期以 9 來，人們總是以直接燃燒的方式利用他的熱量，這種方式不僅熱值低，且對環(huán)境產(chǎn)生極大的污 染。隨著我省農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民生活水平的不斷提高，富裕起來的農(nóng)民也迫切希望改變傳統(tǒng)煙熏火燎的炊事方式，早日用上和“城里人”一樣優(yōu)質(zhì)、清潔的商品能源。 因此研究開發(fā)生物質(zhì)能源化利用技術(shù)，將秸稈等原本的農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)變?yōu)榭扇細怏w、液體 、固體 等潔凈的能量形式，作為農(nóng)民的炊事、發(fā)電、采暖等用能 , 既可以充分利用我省豐富的秸稈資源 , 又極大地提高了廣大農(nóng)民的生活水平，同時也可以為改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、促進 安徽 省農(nóng)村城市化和現(xiàn)代化進程做出巨大的貢獻。因此研究開發(fā)秸稈綜合利用非常適合 安徽 省情。 2、項目建設(shè)的必要性 為了解決 能源的日益緊張和生物質(zhì)能源的大量浪費并造成環(huán)境污染這一矛盾， 作為新能源利用城市的典范 ， 政府采取了不少措施，鼓勵農(nóng)民開展秸稈的綜合利用 ，比如秸稈制炭、高溫堆肥、秸稈還田、秸稈青儲等 。 特別是秸稈制炭項目越來越多的得到了各級政府的關(guān)注。 此舉即節(jié)約了能源，減輕了大氣污染，又增加了農(nóng)民的收入，改善了城鄉(xiāng)面貌，化害為利，一舉多得。 舉一例 說明 生物質(zhì)能源與常規(guī)能源的優(yōu)勢 ： 各種常規(guī)燃料 1 噸蒸汽鍋爐能耗費用對比表 : 燃料名稱 柴油 (天然氣 (煤 (生物質(zhì) 成型 燃料 (熱值 (10200 8500 4200 3400 200 燃料價格 (元 ) 噸蒸汽能耗 68 77 780 170 每噸蒸汽費用 (元 ) 530 285 624 221 第三章 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 一、 項目概況 生物質(zhì)能源的開發(fā)和利用是環(huán)保的產(chǎn)物，能源的開發(fā)利用被納入國家科技發(fā) 10 展規(guī)劃和國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。生物質(zhì)能源結(jié)合先進的信息化管理和資本運作，把秸稈綜合利用、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收及實現(xiàn)低碳環(huán)保節(jié)能減排結(jié)合起來，以技術(shù)創(chuàng)新為動力，以政策支持為保障，發(fā)揮市場機制為導(dǎo)向，做好 界 首市 的秸稈綜合利用文章。 生物質(zhì)成型設(shè)備， 該機性能穩(wěn)定、操作簡單、 4 個人即可生產(chǎn)，進料鍘切、制粒一次同步完成，不需要其他的附屬機器（如攪拌機，提升機，烘干機）。農(nóng)作物秸稈經(jīng)粉碎后壓縮 碳化 成燃料塊，能有效地改變其燃料特性，熱值接近中質(zhì)煙煤，致密成型技術(shù)為生物質(zhì)原料異地運輸使用創(chuàng)造條件，可以作為生物煤供應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)和居民使用，同時也是很好的氣化原料，對推廣氣化爐有促進作用，該技術(shù)若與聯(lián)合收割機配套，可以實現(xiàn)能源、糧食一起收獲。 二、 行業(yè)及市場 隨著城市化向著潔凈、生態(tài)環(huán)保方向的快速發(fā)展，對新型潔凈能源需求目益增大 。近幾年來我國經(jīng)濟水平較高的一線、二線城市如上海、北京、廣州、南京、合肥、濟南、鄭州等地對新型環(huán)保低成本能源需求最為迫切。尤其是近兩年開始禁止在市內(nèi)使用煤碳作為采暖和工業(yè)燃料，很多住宅和工廠不得不使用電、氣、油作主要燃料，成本相當(dāng)昂貴，這樣就迫切的需要大量的秸稈固體燃料這樣廉價且環(huán)保的綠色產(chǎn)品。這樣一來為秸稈固體成型燃料生產(chǎn)線和秸稈固體成型燃料提供了廣闊的市場前景。 國家發(fā)改委 2007 年 9 月公布的可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃指出，根據(jù)中國經(jīng)濟社會發(fā)展需要和生物質(zhì)能利用技術(shù)狀況，重點發(fā)展生物質(zhì)發(fā)電、沼氣、生物 質(zhì)固體成型燃料和生物液體燃料。到 2020 年，生物質(zhì)發(fā)電總裝機容量達到3000 萬千瓦，生物質(zhì)固體成型燃料年利用量達到 5000 萬噸，沼氣年利用量達到440 億立方米，生物燃料乙醇年利用量達到 1000 萬噸，生物柴油利用量達到 200萬噸。在 3 月 16 日國家公布的 “ 十二五 ” 規(guī)劃綱要中明確提出 ：“ 新能源產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能 ?！?并 “ 大力發(fā)展沼氣、作物秸稈及林業(yè)廢棄物利用等生物質(zhì)能 ” 。 隨著阜陽、臨泉、渦陽等周邊地區(qū)生物質(zhì)電廠的紛紛投產(chǎn)，生物質(zhì)秸稈炭具有極大地消化 市場，而且我市的西城、田營工業(yè)園的大量 再生金屬利用 企業(yè) ，比如鋁型材加工廠， 急需替代煤的工業(yè)原料，市場需求量大。產(chǎn)品銷路無憂。 11 生物質(zhì)能利用的關(guān)鍵在于成本，而成本的主要體現(xiàn)在收集、存儲和運輸方面，公司的運行模式 可有效解決這個問題，為秸稈的規(guī)?；锰峁┝吮Ｕ?。 四、 財務(wù)預(yù)測 2012 年 12 月，公司著手于企業(yè)前期準(zhǔn)備工作，成立秸稈固體成型燃料生產(chǎn)示范基地，建立產(chǎn)業(yè)化體系。 2013 年，完成資金、技術(shù)、人才和形象四大工程建設(shè)。實現(xiàn)收入 400 萬元，生物質(zhì)秸稈炭 燃料 1 萬噸 ， 稅前利潤達到 100 萬元。 2014 年，實現(xiàn)收入 600 萬元， 生物質(zhì)秸稈炭 燃料 噸，稅前利潤達到150 萬元。 2015 年，實現(xiàn)收入 800 萬元， 生物質(zhì)秸稈炭 燃料 2 萬噸，稅前利潤達到 200萬元。 如果項目計劃順利實施，公司 2012 2014 年利潤預(yù)測表如下： 項 目 2013 2014 2015 主營業(yè)務(wù)收入 400 600 800 成本總額 300 450 600 稅前利潤 100 150 200 第 四 章 項目建設(shè)方案 一、 建設(shè)任務(wù) 一期 總建筑面積約 1200中：標(biāo)準(zhǔn)化車間總建筑面積 800 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間 300 準(zhǔn)化倉庫 500 綜合辦公樓 (辦公 室、宿舍 、食堂 )400 二、項目規(guī)劃和布局 在 #的項目規(guī)劃 用 地 65 畝。在廠區(qū)布局上，規(guī)劃為廠房， 辦公室區(qū)域，秸稈堆放區(qū)三 個部分。 廠區(qū)布置有直行主干道，通過廠區(qū)主干道聯(lián)系全廠各功能區(qū)的道路運輸，方便運輸，方便運輸管理。主干道路面為水泥路面，路面寬 6 米。其余道路為砂石 12 路面。 廠區(qū)示意圖 ： 三、生產(chǎn)技術(shù)方案 1、生產(chǎn)技術(shù)方案 本項目產(chǎn)品吸收國際先進技術(shù) 生產(chǎn) ，是以與環(huán)境協(xié)調(diào)為目標(biāo)的工藝技術(shù)，制造工序 齊全，包 含 粉 料、 上料 、 生產(chǎn) 、 出料 、 稱重 、 包裝 等工序 ，無 具有安全清潔、熱值高、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點。 2、加工工藝流程 秸稈粉碎秸稈除濕上料壓縮碳化 出料 13 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目建設(shè)屬工業(yè)廠房建筑工程，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、場地條件、材料及項目區(qū)施工具體條件綜合考慮，總體要求應(yīng)貫徹適用、安全、經(jīng)濟、美觀的方針。辦公室、員工宿舍、生產(chǎn)車間及其他用房均為單層，防火等級為級，用電類別為二類，抗震設(shè)防六度，在設(shè)備選擇上，全部為國內(nèi)廠家生產(chǎn)的 性能較優(yōu)越的換代產(chǎn)品，對設(shè)備的要求是：無毒害、耐腐蝕、持久耐用、便于維修，確保生產(chǎn)的穩(wěn)定性。 五、公用工程、輔助工程及其他配套工程 1、供電 變電所設(shè)計技術(shù)規(guī)程（ 低壓配電裝置及線路設(shè)計規(guī)范（ 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)（ 工業(yè)與民用通用設(shè)備電力裝置設(shè)計規(guī)范（ 2、消防要求 水源：同給水系統(tǒng) 消防水量 本工程建筑大都屬乙類工業(yè)用房，輔助建筑面積大且數(shù)量少，廠區(qū)的室外消防用水量為 15L/S,室內(nèi)設(shè)置環(huán)行消防管道和消火栓。 消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)啟動后由消防泵從貯水塔抽水注入環(huán)狀供水管道，整個工程的消防以消火栓為主，室外設(shè)地下消火栓為 120 米左右。另在車間及辦公樓內(nèi)設(shè)手提式干粉滅火器。 通訊 該地區(qū)通訊設(shè)施發(fā)達，廠內(nèi)有直拔電話、傳真機，計算機已與國內(nèi)、外聯(lián)網(wǎng)。有獨立域名，或隨時間向各地發(fā)送和接收電子郵件。 六、節(jié)能減排措施 1、節(jié)能措施 （ 1）工藝節(jié)能措施 14 在生產(chǎn)技術(shù)路線選擇時，盡可能運用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、將能耗的高低作為技術(shù)路線選擇的主要因素來考慮。 工藝流程合理，避免住返運輸。 工藝設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品 （ 2）節(jié)水措施 加強供水 管網(wǎng)管理維護，防止跑、冒、滴、漏，杜絕長流水。 生活衛(wèi)生用水，要選購節(jié)水型器具，在達到衛(wèi)生要求的條件下，實現(xiàn)節(jié)約用水。 （ 3）熱能節(jié)約措施 搞好設(shè)備、管道的保溫、保冷、降低熱、冷損耗。 （ 4）節(jié)電措施 在生產(chǎn)裝置的輔助生產(chǎn)裝置機電設(shè)備的選型上，要嚴格把關(guān)，積極選用合理用能的高效設(shè)備，在價格合理的情況下盡量采用技術(shù)先進、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、機械強度高，使用壽命長的節(jié)能型機電設(shè)備，以有效降低產(chǎn)品的能耗。 （ 5）土建措施 建筑物在設(shè)計時盡量采用自然光，自然通風(fēng)以節(jié)約電能消耗。 合理確定建筑物面積，層高及結(jié)構(gòu) 形式以降低建材消耗，外墻面均采用保溫材料。 （ 6）總圖措施 在總圖布置中，將公用工程和輔助生產(chǎn)系統(tǒng)盡量布置在負荷中心，減少管線長度，有利于降低能耗。 合理安排總圖，使總體布局合理，緊湊，提高土地利用率。 （ 7）管理措施 在生產(chǎn)裝置和輔助生產(chǎn)裝置中，要合理地設(shè)置檢測儀表，定期進行檢測，加強計量管理，真實反映生產(chǎn)過程中的能耗，以便進一步制訂和實施節(jié)能措施。 加強宣傳教育和制度建設(shè)，共同建設(shè)節(jié)約型企業(yè)、節(jié)約型社會。 2、節(jié)能效果 （ 1）生產(chǎn)用水 主要是產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中需要的冷卻水，年總用水量為 2000 立方 米 。 15 （ 2）生活用水 生活用水根據(jù)每人每日用水量為 100 升，項目定員職工為 20 人，年用水量為 600 立方米。 （ 3）本項目建設(shè)裝機總?cè)萘?250 千瓦。年耗電量 100000 度。 七、項目實施進度安排 本項目實施共分為兩個階段，一是項目前期準(zhǔn)備階段，包括項目建議書、項目可行性研究的編寫、評估論證的具體數(shù)據(jù)、推薦書及合同的準(zhǔn)備；二是項目的建設(shè)階段，包括機械的推薦、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試和投產(chǎn)。 時間安排： 建設(shè)年產(chǎn) 1 萬 5 千 噸 生物質(zhì)秸稈炭 燃料 ，計劃 2012 年 12 月開工建設(shè)，到 2013 年 5 月建成投產(chǎn)。 16 第 五 章 環(huán)境影響 評價 一、環(huán)境影響 1、設(shè)計依據(jù) 根據(jù)國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定，對于新建、擴建和改建的工業(yè)企業(yè)，必須把“三廢”的控制與主體工程同時設(shè)計，同時施工，同時投產(chǎn)。本項目的實施將嚴格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和規(guī)定 ： （ 1）建筑項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定 （ 2）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ 3）工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計規(guī)范 （ 4）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 2、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 （ 1）選址區(qū)域大氣環(huán)境中二氧化硫和總懸浮粒監(jiān)測日均濃度低于級標(biāo)準(zhǔn)，氯化氫日均濃度低于 制標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）正常情況下，選址 區(qū)域環(huán)境噪聲值低于 業(yè)集中區(qū)標(biāo)準(zhǔn)值，聲學(xué)環(huán)境質(zhì)量良好。 3、建設(shè)項目的排放廢源 項目建成后將 產(chǎn)生 生產(chǎn)噪聲及生產(chǎn)性排水。 二、環(huán)境保護與治理措施 1、粉塵及水蒸氣 項目所用原料為 生物質(zhì) 燃料，使用時采用除塵裝置處理后，經(jīng)排氣筒 排放 ，外排廢氣執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 1996 表 1 中的二級標(biāo)準(zhǔn)，對大氣環(huán)境不會產(chǎn)生污染。原料無毒無味，使用與加工過程中對人和環(huán)境無害，含硫量在千分之一以下。 2、機械噪聲 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，電動機產(chǎn)生的噪音在 200噪音，我們?nèi)栽?加消音裝置，使噪音降到最低限度。無論是原料還是成 品都是非常清潔的、環(huán)保的，存放和運輸過程中 對 人和環(huán)境不會產(chǎn)生污染。 3、生活廢水處理 本項目無工藝廢水產(chǎn)生。生活廢水將通過沉淀池、化糞池經(jīng)處理后排放。 17 4、固體廢棄物處理 本項目固體廢棄物主要是不合格產(chǎn)品、邊角料及生活垃圾 。不合格產(chǎn)品、邊角料及粉料全部回收后再利用；生活垃圾分類收集后統(tǒng)一交環(huán)衛(wèi)部門無害化處理。 三、評價與審批 根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理目錄國家環(huán)?？偩值谑奶柫?，本項目只需填報環(huán)境影響登記表，公司從保護生態(tài)的角度，綜合考慮， 已 委托環(huán)境科學(xué)保護研究所編制了環(huán)境影響報告表。 項目經(jīng)環(huán)保局進行環(huán)境影響評價認為：項目產(chǎn)生的廢水、固體廢棄物、廢氣、噪聲均采用相應(yīng)的設(shè)備進行了有效地處理，建設(shè)方要認真報告表中提出的有關(guān)環(huán)保治理措施和環(huán)保建議，認真貫徹執(zhí)行“總量控制”、“達標(biāo)排放”和“三同時”制度等環(huán)保要求，切實做到污染物達標(biāo)排放。因此，從環(huán)保角度，項目建設(shè)方案是可行的。 18 第 六 章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 1、組織機構(gòu) 本項目一經(jīng)實施，將成立由總經(jīng)理為組長的建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)基建、采購、監(jiān)理、財務(wù)、設(shè)備等相關(guān)人員負責(zé)項目的招標(biāo)、施工、監(jiān)理 、采購、驗收、資金調(diào)配、文件管理等工作。 項目建成后，實行 #能源 有限公司 經(jīng)理 負責(zé)制。實行全員勞動合同制，制定嚴格的人事制度、財務(wù)制度。 2、機構(gòu)職責(zé)與職能 項目經(jīng)營期間，實行企業(yè)化經(jīng)營管理，財務(wù)獨立核算。 各部門職能如下： 辦公室：負責(zé)各部門之間調(diào)配與管理、文秘外事及日常事務(wù)。 技術(shù)部：負責(zé)配合科研機構(gòu)檢驗產(chǎn)品，檢驗原材料及產(chǎn)品質(zhì)量，為項目提供技術(shù)支持和日常技術(shù)管理。 生產(chǎn)部：負責(zé)日常生產(chǎn)安排，組織生產(chǎn)及計劃安排。 供銷部：負責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及市場體系建設(shè)。 財務(wù)部：按照國家有關(guān)法律及財務(wù)制 度要求，做好財務(wù)管理工作，負責(zé)資金籌措、調(diào)配工作。 3、運行模式 建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，嚴格按照 量管理體系要求去做，形成自我約束機制，做到高效、靈活，步調(diào)一致運作。在經(jīng)營管理方面，嚴格科學(xué)管理，建立健全各項規(guī)章制度、工作程序及操作規(guī)范、安全生產(chǎn)制度等，使人盡其才，物盡其用，協(xié)調(diào)配合，以達到最佳總體運行勢態(tài)。 4、勞動定員 生產(chǎn)勞動定員 20 人，一線生產(chǎn)員工為 15 人，設(shè)廠長 1 名，車間主任、品管、財會、辦公、統(tǒng)計、技術(shù)等管理等 2 人，營銷人員 1 人、后勤保衛(wèi)人員 1 人。 二、經(jīng)營管理模式 項目經(jīng)營管理模 式采用信息化管理模式 (統(tǒng) )。要求從廠長到員工，崗位明確、責(zé)任分明，在管理上，實行逐級管理制度。 19 三、經(jīng)營管理措施 1、工程管理包括工程設(shè)計、設(shè)備物資采購、施工監(jiān)控和竣工驗收等過程，關(guān)系到整個項目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)揮。根據(jù)項目建設(shè)進度，結(jié)合各部分的投資規(guī)模與先后順序制定投資計劃，保證建設(shè)資金及時到位。同時根據(jù)項目建設(shè)計劃，配備專職人員負責(zé)項目的設(shè)備采購。在采購過程中，要聘請有關(guān)專家進行指導(dǎo)，以保證所采購的設(shè)備物資經(jīng)濟適用。在施工監(jiān)控上，選擇由資質(zhì)的、技術(shù)力量雄厚的施工隊伍進行 招投標(biāo)施工，并委托工程監(jiān)理部門進行全過程質(zhì)量控制。 2、生產(chǎn)管理 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程和國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定項目產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和制定生產(chǎn)目標(biāo)，采取目標(biāo)考核制，績效與工資掛鉤，積極調(diào)動員工的生活積極性。提倡員工的創(chuàng)新精神，積極組織技術(shù)創(chuàng)新、 組活動，保證生產(chǎn)產(chǎn)品達到項目設(shè)計的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)量要求。 3、財務(wù)管理 項目實施將制定項目財務(wù)管理辦法。一是首先做好項目建設(shè)的財務(wù)管理工作，做到資金專戶儲存。專人管理，堅持按計劃、按進度申請使用資金，確保資金使用合理、投向正確。二是項目投產(chǎn)后，根據(jù)國家有關(guān) 財務(wù)制度，制定相關(guān)的財務(wù)管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律，杜絕資金流失。要實行成本預(yù)算管理，控制一切非生產(chǎn)性支出，千方百計降低成本。 4、營銷管理 加強營銷管理和營銷隊伍建設(shè)，采取“走出去”建立以“本公司為區(qū)域總經(jīng)銷的零售商分銷”的模式，和國內(nèi)外客戶合作開發(fā)市場等方式，擴大國內(nèi)外市場的銷售；與阿里巴巴合作，開展網(wǎng)上銷售等營銷策略促進銷售，以保證項目滿負荷運行后產(chǎn)品營銷渠道的暢通。 四、技術(shù)培訓(xùn) 本項目建設(shè)階段，有計劃地安排部分企業(yè)管理人員、技術(shù)人員和工人進行不同層次的培訓(xùn)。管理層人員送外地大專院校短訓(xùn)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)有關(guān)專 業(yè)管理知識。業(yè)務(wù)人員及關(guān)鍵崗位的操作工在同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家進行實習(xí)鍛煉和接受產(chǎn)品安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)。項目對各類員工技術(shù)素質(zhì)要求為：生產(chǎn)工人必須具備初中以上學(xué)歷， 18 周歲 歲，身體健康，通過短期培訓(xùn)和上崗代訓(xùn)后能夠勝任本崗位 20 工作的人員 （下崗工人、廠區(qū)附近農(nóng)民優(yōu)先） 。對管理人員及技術(shù)、業(yè)務(wù)人員的技能素質(zhì)要求為：必須具備高中以上學(xué)歷并有上崗證書和專業(yè)文憑，管理人員、業(yè)務(wù)員性別不限，年齡 20 周歲 歲，身體健康，通過短期對口專業(yè)技術(shù)和管理培訓(xùn)能夠勝任本崗位的 （下崗工人、廠區(qū)附近農(nóng)民優(yōu)先） 。一般員工培訓(xùn)由公司組 織安排在項目試生產(chǎn)時進行培訓(xùn)，采取上崗實習(xí)、班組長代訓(xùn)和課堂上專家講授培訓(xùn)方式進行。在一些非關(guān)鍵崗位，只要身體條件許可，也可以解決“ 4050”人員和非初中以上人員的就業(yè)。 五、勞動安全、衛(wèi)生與消防 1、安全生產(chǎn) （ 1）設(shè)計依據(jù) 國標(biāo)（ 1984） 97 號文國務(wù)院關(guān)于加強防塵防毒工作的決定 工業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（ 83） 爆炸和火災(zāi)危險場所電力裝置設(shè)計規(guī)范（ 83） （ 2）主要防范措施 各建筑物之間按規(guī)范要求留有足夠的間距，道路路寬符合規(guī)定要求，同時要滿足消防與運輸?shù)确矫嬉?。工藝設(shè) 備及輔助設(shè)施在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距。 電氣設(shè)備非帶電的外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護。選用帶漏電保護的電氣設(shè)備，檢修照明電壓不高于 12 伏，以確保操作人員和檢修人員不致發(fā)生觸電事故。 各生產(chǎn)車間在設(shè)計中采用消防、化學(xué)滅火器材，并設(shè)置有火災(zāi)自動報警系統(tǒng)，以便于及時報警，迅速撲滅火災(zāi)。同時各生產(chǎn)車間按規(guī)范要求作防雷設(shè)計。 各類機械設(shè)備的傳動裝置均裝有安全防護罩。 2、衛(wèi)生 嚴格執(zhí)行 83工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項目職工衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)行規(guī)定等政策法規(guī)， 定期組織員工體檢，做好除塵防塵工作和勞保用品發(fā)放、防暑降溫、防寒保暖工作，確保員工身心健康，做到衛(wèi)生清潔生產(chǎn)。 3、消防 （ 1）編制依據(jù) 21 防火技術(shù)規(guī)范匯編中“建筑防火規(guī)范 87（公安部編制）” （ 2）建筑為磚混及彩鋼結(jié)構(gòu)，耐火級為一級，自身 具 有滅火裝置。 （ 3）項目嚴格消防制度建設(shè)，加強全體防火意識，做到組織落實、制度落實、設(shè)施落實。認真貫徹誰主管，誰負責(zé)和預(yù)防為主的方針。實行強化管理，做好定期檢查，查漏洞、查隱患及時整改以確保項目的正常生產(chǎn)。 第 七 章 投資估算與資金來源 22 一、投資估算依據(jù) 根據(jù)本項目建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，按各子項目進行概算，概算依據(jù)有： 1、全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表 2000 年版 全國統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額安徽省單位估價表 2000 版 綜合取費均按省建設(shè)廳有關(guān)工程取費規(guī)定確定。 2、參考當(dāng)?shù)赝惤ㄖこ淘靸r 3、設(shè)備價格按現(xiàn)行市場價格及生產(chǎn)廠家報價、綜合取定 二、投資估算 1、 投資 總投資 ， 300 萬元 人民幣。 燃料加工點的基礎(chǔ)建設(shè)（包括地磅、廠房、圍墻、變壓器、消防水池等方面） 投入 140 萬元， 加工點設(shè)備的購買（成型設(shè) 備、粉碎機、抓草機） 投入 80 萬元， 運輸車輛、收集點的建設(shè)、打捆機等收集設(shè)備的購買 投入 80 萬元。 三、資金來源 1、項目單位自籌資本金 200 萬 元人民幣。 2、申請 財政補貼 100 萬 元人民幣。 四、資金使用和管理 項目資金全部用于項目建設(shè)上，實行?？顚Ｓ?，杜絕一切浪費和挪用資金的現(xiàn)象發(fā)生。在資金使用管理上，項目法人單位建立專門賬戶和賬目，實行專款專用。信貸流動資金在使用上接受當(dāng)?shù)亟鹑跈C構(gòu)的管理與監(jiān)督。 23 第 八 章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，稅收政策、銀行貸款利用率和價格因素，結(jié)合本地實際，從財務(wù)角度分析、計算本項目的財務(wù)效益、成本費用、盈利能力、清償能力、抗風(fēng)險能力等財務(wù)狀況，以求判別項目的投資可行性。其計算方法和制表格式按照國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)。 1、項目經(jīng)濟計算期：建設(shè)期為 2 年，項目實施第一年達到設(shè)計能力 50%，第二年達產(chǎn) 100%。 2、稅收政策： （ 1）增值稅：按照國家現(xiàn)行增值稅相關(guān)政策規(guī)定，產(chǎn)品的銷項稅執(zhí)行基本稅率 17%。進項稅：主 原 料執(zhí)行 13%抵扣率，外購輔助材料、包裝物、動力等執(zhí)行 17%抵扣率。 （ 2）城市維護建設(shè)稅：按增值稅（銷項稅 進項稅） 的 5%計算