訂單生產(chǎn)錯誤預(yù)防辦法(已修改好1123).doc

深圳市合利來科技有限公司制訂部門品質(zhì)部版本A/0發(fā)行日期2017年11月28日文件編號WI-QMS-PG-05-010 訂單生產(chǎn)錯誤預(yù)防辦法編制劉文謙審核批準 受控類型: 受控非受控文件加密等級:絕密機密秘密一般文件修訂記錄序號修訂后 版本號修訂章節(jié)號變更前變更后變更日期文件評審會簽欄：由文件編制部門人員勾選流程/制度涉及到的相關(guān)部門，各相關(guān)部門負責(zé)人對文件進行評審。若對該文件內(nèi)容無異議時，即視為評審?fù)ㄟ^，可簽名進行確認。不簽名則代表文件評審不通過，需要再次修改評審。財務(wù)系統(tǒng)：財務(wù)部：內(nèi)審部：會計部：制造系統(tǒng)： 制造總助：采購部： 營運部：品保部： 品管部：制造物流部： 制造工程部：人資系統(tǒng)：人事部：行政部：營銷系統(tǒng)：客服部： 營銷部：銷售部： 外貿(mào)部：信息系統(tǒng)： CIO信息CTO技術(shù)部： 董事長兼CEO：首席財務(wù)官CFO兼董秘：董事總經(jīng)理兼營銷總監(jiān)：1. 目 的：為了確保客戶訂單在公司各環(huán)節(jié)運行過程中不發(fā)生錯誤，保證所生產(chǎn)產(chǎn)品完全正確，準時交貨，特制訂本預(yù)防辦法.2. 范 圍： 適用于合利來科技有限公司3. 定 義：3.1、 訂單是制造系統(tǒng)各部門工作的最重要的依據(jù)(沒有之一). 3.2、 PMC發(fā)行的生產(chǎn)計劃單代表著客戶的合同訂單.3.3 生產(chǎn)計劃單加BOM是我們生產(chǎn)品質(zhì)依據(jù)；3.4 生產(chǎn)計劃單分（常規(guī)訂單和非常規(guī)訂單）。3.5 常規(guī)訂單分常規(guī)庫存(挪用)訂單和常規(guī)（投產(chǎn)）訂單，非常規(guī)訂單也叫定制訂單（需要新投產(chǎn)）。 4. 職 責(zé)： 計劃部：確保生產(chǎn)計劃單與客戶的合同訂單內(nèi)容相同，并及時發(fā)送到各個部門. 采購部：確保依照生產(chǎn)計劃單的要求，申購材料. 材料倉：確保依照生產(chǎn)計劃單的要求，收發(fā)物料. 品質(zhì)部：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，核對生產(chǎn)計劃單，進行來料檢驗，首件確認，成品檢查，出貨 檢查. 品管部：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，核對產(chǎn)品功能，稽查生產(chǎn) PIE工程部：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，進行產(chǎn)品打樣，建立產(chǎn)品BOM，制定生產(chǎn)工藝流程. 生產(chǎn)部：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，進行生與管理. 成品倉：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，發(fā)放成品. 外協(xié)廠：確保依照生產(chǎn)計劃單的需求，進行外協(xié)生產(chǎn)作業(yè) 5. 程 序: 5.1計劃下單流程。 5.2 合同訂單與生產(chǎn)計劃單轉(zhuǎn)換、核對與發(fā)行. 5.2.1 計劃部助理根據(jù)合同訂單的需求錄入到生產(chǎn)計劃單上，進行轉(zhuǎn)換。5.2.2 PMC專員根據(jù)合同訂單對生產(chǎn)計劃單進行二次審核。 5.2.3 常規(guī)挪用訂單的生產(chǎn)計劃單經(jīng)PMC專員審核后直接下發(fā)至所有部門。 5.2.4 常規(guī)投產(chǎn)工單 5.3、工程部白平衡調(diào)試與原BOM核對錄入系統(tǒng). 5.3.1、需調(diào)平衡生產(chǎn)計劃單：工程部依照生產(chǎn)計劃單需求，以生產(chǎn)計劃單為主打領(lǐng)料單領(lǐng)料，做白平衡調(diào)試，白平衡調(diào)試OK后，填寫白平衡調(diào)試記錄并與樣品一起給到品管部確認（二審）。 5.3.2、品管部確認OK后，紙檔記錄表給到品質(zhì)部并發(fā)郵件（含記錄表附件）知會相關(guān)部門。 5.3.3、不需調(diào)白平衡的生產(chǎn)計劃單：工程部核對已調(diào)過白平衡的訂單，同波長亮度的燈珠依上次調(diào)試記錄填寫在生產(chǎn)計劃單上，并發(fā)郵件知會相關(guān)部門。5.3.4、所有生產(chǎn)計劃單，調(diào)白平衡工程師均需依據(jù)BOM（已做過的BOM）、生產(chǎn)計劃單、PCB廠家提供的料單對PCB做技術(shù)核對， 確保PCB、IC的適配性，以保證訂單主物料需求準確性。新PCB板需依實際物料新建BOM（電子檔），若生產(chǎn)計劃單需求物料與實際功能不符，出ECN變更單變更。5.3.5、工程師將樣品，BOM交給工程文員，工程文員依據(jù)生產(chǎn)計劃單、工程師提供的電子檔BOM、樣品，用三種資料對比、核實有無差異，無差異方可錄入系統(tǒng)。若三種資料有差異，則由工程師確認其差異準確性和變更需求。有變更情況下，以變更單為依據(jù)錄入系統(tǒng)。5.3.6、非常規(guī)需求（臨時特殊需求），由計劃安排臨時增加加工或外發(fā)加工。需請購物料，計劃提出物料編碼需求，工程部計劃提出的規(guī)格要求（訂單要求）增加新物料編碼（物料描述要有變更點說明），工程部不需變更原始BOM。計劃在做ERP生產(chǎn)任務(wù)單（用料清單）時，自行選用訂單臨時特殊需求的新物料編碼。必要情況下，計劃部提出ECR變更申請單申請變更BOM。 5.4 材料的申購與采購. 5.4.1 物控員根據(jù)生產(chǎn)計劃單申購材料； 5.4.2 物控員按交期要求跟進申購材料，確保物料交期要求； 5.4.3 物控員根據(jù)生產(chǎn)需求及時補料及時請購物料； 5.5 材料的收料與發(fā)料. 5.5.1 倉管員要對訂制物料收料前要核對生產(chǎn)計劃單. 5.5.2 倉管員在收到最新批次套料單時要先與生產(chǎn)計劃單核對，確保一致后，才能依照套料單發(fā)料. 5.5.3 倉管員在收外協(xié)IC面PCBA時，要核對生產(chǎn)計劃單. 5.6 材料的來料檢驗. 5.6.1 IQC對外協(xié)IC面PCBA檢驗要求核對生產(chǎn)計劃單，確保一致后，才能收料； 5.7產(chǎn)品調(diào)白平衡與打樣. 5.7.1 調(diào)白平衡的技術(shù)人員，在開始打樣前必須核對生產(chǎn)計劃單， 5.7.2 QE工程師必須用 生產(chǎn)計劃單核對白平衡樣品. 5.7.3 白平衡調(diào)試完成后技術(shù)人員通知QE工程師核對, 5.7.4 QE工程師接到通知后必須在半小時內(nèi)根據(jù)合同訂單生產(chǎn)計劃單進行核對, 5.7.5 針對合同訂單、生產(chǎn)計劃單有特殊要求（外觀、功能、性能）。 5.8外協(xié)IC面的生產(chǎn) 5.8.1 PMC外協(xié)專員在執(zhí)行外發(fā)前，要核對生產(chǎn)計劃單. 5.8.2 外協(xié)廠生產(chǎn)前必須用套料單同生產(chǎn)計劃單進行核對. 5.9 生產(chǎn)線生產(chǎn)作業(yè) 5.9.1生產(chǎn)領(lǐng)料員以領(lǐng)料單與生產(chǎn)計劃單兩者為依據(jù)來領(lǐng)取物料，發(fā)現(xiàn)的錯，漏，規(guī)格描述不一，備 注要求而實際沒有等不符合部分提出異議，經(jīng)主管確認后方可領(lǐng)取物料。 5.9.2生產(chǎn)線技術(shù)員，班組長在生產(chǎn)前認真核對生產(chǎn)計劃單與領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)兩者不一致時要求提出 異議，待進一步確認OK后方可生產(chǎn)首件。 5.9.3核對完計劃單與領(lǐng)料單后，生產(chǎn)根據(jù)首件單的相關(guān)要求信息進行首件單填寫與確認，確保填寫信息的真實性與完整性，生產(chǎn)自檢OK后交品質(zhì)與工程三方共同確認（生產(chǎn)首件需要主管簽名，晚班可以白班補簽）后進行首件生產(chǎn)存檔簽核及導(dǎo)入批量生產(chǎn)。 5.9.4首件確認規(guī)定：外協(xié)加工廠檢驗：檢查實物核對生產(chǎn)計劃單、生產(chǎn)物料BOM表，單據(jù)上的內(nèi)容要與實物核對一致，重點檢查PCB板、IC器件、可調(diào)電阻有沒有用錯料。來料檢驗：檢查實物核對送檢單、生產(chǎn)計劃單、生產(chǎn)物料BOM表，單據(jù)上的內(nèi)容要與實物核對一致，重點檢查PCB板、IC器件、可調(diào)電阻有沒有用錯料。SMT前段：生產(chǎn)時首先核對計劃單，檢查完計劃單的每一項內(nèi)容及備注的重點事項進行確認，確認完再把IC面的實物與BOM表核對，重點檢查PCB板、IC器件、可調(diào)電阻、燈珠的波長、亮度、批次確認有沒有用錯料。，核對一致后才能轉(zhuǎn)入下一站自動線后段：生產(chǎn)時首先核對計劃單，檢查完計劃單的每一項內(nèi)容及備注的重點事項進行確認，重點確認套件、面罩、螺絲，老化時檢查點亮顏色的一致性，關(guān)電后墨色的一致性，核對一致后才能轉(zhuǎn)入下一站。包裝前的首件確認：首先核對計劃單，檢查完計劃單的每一項內(nèi)容對備注的重點事項進行確認。班組長管理人員的確認：檢查實物核對生產(chǎn)計劃單、生產(chǎn)物料BOM表，單據(jù)上的內(nèi)容要與實物核對一致，重點檢查PCB板、IC器件、可調(diào)電阻有沒有用錯料，確認套件、面罩、螺絲，核對一致后首件才能判定合格。 5.9.5后站的人員做首件時除了對本工站的信息進行確認外，需要對前面工藝站登記在首件記錄表的信息進行核對，確保產(chǎn)品整個信息的完整性與正確性. 5.10產(chǎn)品成品的檢驗 5.10.1 新批次成品包裝前，成品QC