復(fù)混肥料質(zhì)量手冊(cè).doc

質(zhì)量手冊(cè)第1頁(yè) 共1頁(yè)第1版 第0次修訂主題：批準(zhǔn)頁(yè)頒布日期： 2010-6-15質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)版號(hào)：第1版生效日期：2010年6月15日批 準(zhǔn) 人：批準(zhǔn)日期： 年 月 日副本控制：受控類編 號(hào)：持 有 人：修訂表修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)的章節(jié)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目 錄章節(jié)號(hào)0.1版本第一版頁(yè)次1/2標(biāo) 題 頁(yè)次0.1 目錄 20.2 企業(yè)簡(jiǎn)介 10.3 組織機(jī)構(gòu)框圖 10.4 質(zhì)量方針和目標(biāo) 10.5 公正性聲明 10.6 工藝流程圖 11.0 各類人員崗位職責(zé) 42.0 過(guò)程控制程序 33.0 計(jì)量器具控制程序 24.0 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序 15.0 不合格品控制程序 26.0 采購(gòu)質(zhì)量控制程序 27.0 抱怨 28.0 管理制度 8.1 衛(wèi)生管理制度 18.2 質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法 18.3 質(zhì)量文件管理制度 48.4 倉(cāng)庫(kù)管理制度 18.5 設(shè)備管理制度 28.6 安全生產(chǎn)管理制度 68.7 工藝管理制度 49.0 操作規(guī)程 9.1 配料計(jì)量工藝操作規(guī)程 1XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本第一版頁(yè)次1/29.2 混合攪拌機(jī)操作規(guī)程 19.3 包裝計(jì)量工序操作規(guī)程 19.4 電器安全操作規(guī)程 348 / 48XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.3組織機(jī)框圖章節(jié)號(hào)0.3版本第一版頁(yè)次1/1總經(jīng)理副總經(jīng)理供銷部辦公室質(zhì)量部生產(chǎn)部化驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.4質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.4版本第一版頁(yè)次1/11質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客至上。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量管理和控制，不斷提高我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品追求最佳效益，并持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，從而達(dá)到“向顧客提供完美的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量”的最高宗旨。2質(zhì)量目標(biāo)成品一次交驗(yàn)合格率95，三年內(nèi)每年遞增1。顧客投訴或意見(jiàn)處理率100%。各個(gè)部門應(yīng)將本公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的工作目標(biāo)，并按照有關(guān)文件的規(guī)定，嚴(yán)格控制，確保我公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層人員，使全體職工都能正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。工廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可以對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。3質(zhì)量承諾如因我公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量原因給顧客造成損失，我們承擔(dān)一切必要的經(jīng)濟(jì)賠償。總經(jīng)理：2010年 5月 25 日XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.5公正性聲明章節(jié)號(hào)0.5版本第一版頁(yè)次1/1l不干涉質(zhì)量機(jī)構(gòu)工作的聲明1.1為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，確保部門之間、崗位之間有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，特授權(quán)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、控制及實(shí)施，特聲明企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的任何人員不得以任何形式干擾、阻礙質(zhì)量部行使正常的工作程序及工作指令，否則，將按本公司相關(guān)的管理制度及獎(jiǎng)懲制度給予處罰。 總經(jīng)理： 年 月 日1.2質(zhì)量機(jī)構(gòu)的承諾 本部門受經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的實(shí)施及監(jiān)控。本部門向企業(yè)承諾，在工作中將嚴(yán)格按公司有關(guān)程序文件的要求對(duì)質(zhì)量管理工作實(shí)施有效控制，絕不徇私舞弊，以情代法。本部門將認(rèn)真、及時(shí)地處理各部門反饋的質(zhì)量信息，并做好日常的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控工作，真正做到質(zhì)完管理體系運(yùn)行有效。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)人： 年 月 日XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司0.6工藝流程圖章節(jié)號(hào)0.6版本第一版頁(yè)次1/1配料計(jì)量 混合 * 包裝計(jì)量* 注：帶“*”號(hào)的為關(guān)鍵工序XXX復(fù)混肥有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)章節(jié)號(hào)1.0版本第一版頁(yè)次1/41、 目的對(duì)工廠內(nèi)部質(zhì)量管理職能極其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2、 范圍適用于工廠內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定和溝通。3、 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理3.1.1全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的經(jīng)營(yíng)管理和日常工作,向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量手冊(cè)和各部門的工作手冊(cè)及工廠的行政文件；3.1.3確保工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源配備。3.1.4負(fù)責(zé)批準(zhǔn)新上項(xiàng)目和新產(chǎn)品投放市場(chǎng)；3.1.5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、合格的供方和簽定銷售合同；3.1.6確保工廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。3.2 生產(chǎn)部經(jīng)理3.2.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理；確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；3.2.2負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)；3.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足生產(chǎn)需要；3.2.4負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)，確保符合產(chǎn)品和法規(guī)的要求。3.3質(zhì)量部經(jīng)理3.3.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；3.3.2負(fù)責(zé)組織編制與工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；*縣*肥料有限責(zé)任公司1.0各類人員崗位職責(zé)章節(jié)號(hào)1.0版本第一版頁(yè)次2/43.3.3負(fù)責(zé)計(jì)量器具、各類檢測(cè)儀器的周期校準(zhǔn)工作，確保滿足生產(chǎn)監(jiān)控、產(chǎn)品檢驗(yàn)及經(jīng)營(yíng)的需要；3.3.4負(fù)責(zé)管理工廠執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； 3.3.5負(fù)責(zé)處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行情況；3.3.6負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)產(chǎn)品出廠合格證。3.4 供銷部經(jīng)理3.4.1在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工廠所需的原材料的供應(yīng)工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行3.4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)，確保采購(gòu)合格的原材料；3.4.3負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；3.4.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.4.5負(fù)責(zé)組織識(shí)別顧客的需求和期望，對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審；3.4.6負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客的意見(jiàn)；3.5 辦公室主任3.5.1負(fù)責(zé)工廠的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運(yùn)行；3.5.2負(fù)責(zé)管理工廠的各類文件，保存工廠一年以上的質(zhì)量記錄；3.5.3負(fù)責(zé)工廠的人事管理，按工廠的要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；3.5.4制定職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；3.5.5負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳等工作，樹立企業(yè)良好形象；3.6 車間主任3.6.1負(fù)責(zé)本車間的日常生產(chǎn)管理，確保質(zhì)量管理體系在本車間正常運(yùn)行；3.6.2負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)施對(duì)工序的控制；3.6.3指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)；3.7 化驗(yàn)員崗位職責(zé)3.7.1嚴(yán)格按產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、工藝規(guī)程要求對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。3.7.2保證檢驗(yàn)記錄完整、消晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。3.7.3熟悉標(biāo)準(zhǔn)要求，并能接檢驗(yàn)指導(dǎo)書正確操作。3.7.4做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及不合格品的隔離工作，確保不合格產(chǎn)品不出廠。3.7.5負(fù)責(zé)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋生產(chǎn)過(guò)程中存在的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，做好原始質(zhì)量記錄。對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行質(zhì)量分析及改進(jìn)意見(jiàn)。3.7.6負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的分析、處理和環(huán)境控制數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)。3.7.7參與對(duì)質(zhì)量體系、環(huán)境體系檢查和考核工作，并負(fù)責(zé)將考核結(jié)論匯總上報(bào)3.8 操作工崗位職責(zé)3.8.1員工上崗之前必須了解自身的工作任務(wù)、工作崗位和工作要求；3.8.2上崗人員必須持證上崗，到達(dá)崗位后對(duì)本崗現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保安全生產(chǎn)；3.8.3必須遵守紀(jì)律、認(rèn)真執(zhí)行工藝規(guī)程，服從管理，接受培訓(xùn)教育；3.8.4對(duì)設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確認(rèn)完好后方可投入生產(chǎn)；使用后應(yīng)加強(qiáng)保養(yǎng)； 3.8.5熟悉和掌握本崗位工藝文件；3.8.6員工生產(chǎn)前應(yīng)了解所需加工、使用物資是否符合要求；3.8.7按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；3.8.8工作開(kāi)始時(shí)必須與前后道工序聯(lián)絡(luò)，接到通知后再進(jìn)行正常工作；3.8.9正在運(yùn)轉(zhuǎn)和帶電的機(jī)械設(shè)備，禁止進(jìn)行清潔、保養(yǎng)和維修工作；3.8.10員工在工作時(shí)必須集中精力，禁止談話、打鬧現(xiàn)象發(fā)生；3.8.11當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)行作人員無(wú)法按正常工作程序解決時(shí)，首先應(yīng)停止生產(chǎn)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。3.8.12發(fā)生特殊情況時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電氣開(kāi)關(guān)，采取應(yīng)急措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，如實(shí)反映事情經(jīng)過(guò)，分析事故原因，積極配合有關(guān)人員解決，不得擅自離開(kāi)工作現(xiàn)場(chǎng)。3.8.13生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，先對(duì)設(shè)備、工具進(jìn)行全面檢查，然后按操作規(guī)程停機(jī)，清理現(xiàn)場(chǎng)物資，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清潔、清掃。4 內(nèi)部溝通4.1經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和職能之間, 就質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量管理的效果；4.2 溝通的方式4.2.1每周由經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開(kāi)工廠例會(huì)，討論生產(chǎn)、質(zhì)量、顧客反饋意見(jiàn)、市場(chǎng)信息等方面的情況，及時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行；4.2.2各部門每周由部門負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以及應(yīng)采取的糾正或預(yù)防措施，有重大問(wèn)題要向經(jīng)理報(bào)告。4.2.3各部門要建立基層檢查制度和車間巡查制度，對(duì)檢查的情況應(yīng)如實(shí)記錄，針對(duì)檢查的問(wèn)題，及時(shí)采取有效的措施。4.2.4為有效的溝通信息，可以采用布告欄、簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議及其他媒體進(jìn)行溝通。4.2.5對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝論，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。*縣*肥料有限責(zé)任公司2.0過(guò)程控制程序章節(jié)號(hào)2.0版本第一版頁(yè)次1/31、目的 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求和期望。 2、適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部3.1.1負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程的控制；3.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.1.3負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書。3.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 3.2 質(zhì)量部3.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3.2.2負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制；3.3 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制的具體實(shí)施。3.4 供銷部 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。4 程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃與安排4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)需求,結(jié)合庫(kù)存情況和生產(chǎn)能力,于每月底制定下月月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放有關(guān)部門作為采購(gòu)和生產(chǎn)的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，修改后的月生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)經(jīng)理再次批準(zhǔn)。4.1.3 車間主任根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排生產(chǎn)，填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料；并統(tǒng)計(jì)每天的生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)生產(chǎn)部。4.2過(guò)程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖(見(jiàn)06)4.2.2 關(guān)鍵過(guò)程4.2.2.1以下幾種情況的工序稱為關(guān)鍵過(guò)程a.對(duì)成品的質(zhì)量及成本等有直接較大影響的工序;b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序;c.工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動(dòng),對(duì)操作技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2 關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和控制要求 a.關(guān)鍵過(guò)程：配料、混合、檢驗(yàn)。b.關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)有生產(chǎn)部編制操作人員作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過(guò)試運(yùn)行并評(píng)定后方可正式實(shí)施。c.關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備應(yīng)對(duì)其精確度、安全性和適用性進(jìn)行確認(rèn)；對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)有嚴(yán)格的要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)的記錄。 d.關(guān)鍵過(guò)程的操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。e.生產(chǎn)中要做好運(yùn)行的記錄。4.3產(chǎn)品防護(hù)4.3.1原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)要保持通風(fēng)、干燥、分類存放。4.3.2加工車間從接收、內(nèi)部加工、搬運(yùn)、包裝入庫(kù)以及發(fā)運(yùn)的所有階段，應(yīng)防止損壞和錯(cuò)用。4.3.3 產(chǎn)品的包裝材料、包裝設(shè)計(jì)要適合產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要符合法律法規(guī)的要求。4.3.4原料庫(kù)和成品庫(kù)要建立管理制度,按規(guī)定碼放,保證先進(jìn)先出。4.3.5庫(kù)房要建立物資臺(tái)帳,每月定期盤點(diǎn),保持帳、卡、物一致。4.4產(chǎn)品的交付4.4.1供銷部應(yīng)與運(yùn)輸公司或個(gè)人簽定運(yùn)輸合同，以保證運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.4.2按照合同要求或客戶的要求，將產(chǎn)品運(yùn)送到客戶指定的地點(diǎn)。4.5售后服務(wù)4.5.1供銷部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的意見(jiàn)或投訴，并保存相關(guān)的記錄；4.5.2供銷部要建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人、要貨批量。4.5.3對(duì)顧客的面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供銷部要有人負(fù)責(zé)解答和記錄。4.5.4供銷部負(fù)責(zé)銷售的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析；深入市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客的需求。5相關(guān)文件5.1采購(gòu)控制程序5.2質(zhì)量文件管理制度5.3原材料庫(kù)管理制度5.4成品庫(kù)管理制度6 記錄6.1月生產(chǎn)計(jì)劃6.2周生產(chǎn)計(jì)劃6.3領(lǐng)料單6.4合格證6.5進(jìn)貨驗(yàn)證記錄6.6成品檢驗(yàn)記錄 6.7生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表*縣*肥料有限責(zé)任公司3.0計(jì)量器具控制程序章節(jié)號(hào)3.0版本第一版頁(yè)次1/21、目的 對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行控制，確保計(jì)量和檢測(cè)工作的有效性。2、范圍 適用于對(duì)計(jì)量器具(包括衡器、生產(chǎn)監(jiān)控儀器設(shè)備、產(chǎn)品檢測(cè)的儀器設(shè)備,以稱計(jì)量器具)的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量部3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的檢定或校準(zhǔn)。3.1.2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的計(jì)量器具的追蹤處理。3.1.3負(fù)責(zé)計(jì)量器具的操作者進(jìn)行培訓(xùn)、考核。4 程序4.1計(jì)量器具的采購(gòu)和驗(yàn)收4.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)需要，制定計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后，有供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4.2 計(jì)量器具的初次校準(zhǔn)4.2.1采購(gòu)的計(jì)量器具有質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)收，在使用前送計(jì)量檢定部門檢定，合格后才能投入使用。4.2.2合格的計(jì)量器具應(yīng)貼上惟一性標(biāo)識(shí)，并表明有效期。4.2.3質(zhì)量部要建立計(jì)量器具臺(tái)帳，記錄其名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定或校準(zhǔn)周期、檢定或校準(zhǔn)日期、使用地點(diǎn)等。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的發(fā)放。4.3計(jì)量器具的周期檢定和校準(zhǔn)4.3.1每年12月質(zhì)量部編制計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃送計(jì)量部門執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。4.3.2檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具粘貼合格標(biāo)簽，并表明有效期。4.4計(jì)量器具的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存4.4.1使用計(jì)量器具，都應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作。在使用前要檢查計(jì)量器具是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.2任何使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人，在搬運(yùn)、維護(hù)、存儲(chǔ)過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞和失效。4.4.3嚴(yán)禁私自調(diào)整計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。4.4.4當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)當(dāng)停止工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量部，質(zhì)量部要追查使用該計(jì)量器具的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)量部應(yīng)組織對(duì)故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取相應(yīng)的糾正措施。4.5對(duì)計(jì)量器具使用人員要求 使用計(jì)量器具的人員，在上崗前應(yīng)由質(zhì)量部對(duì)其培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)考核合格的，才可以上崗操作。5 記錄5.1計(jì)量器具臺(tái)帳5.2計(jì)量器具校準(zhǔn)計(jì)劃 *縣*肥料有限責(zé)任公司4.0質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序章節(jié)號(hào)4.0版本第一版頁(yè)次1/11目的對(duì)原材料、成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍適用于對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用原材料、和成品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4 程序4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)4.1.1對(duì)購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)物資,倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單,確認(rèn)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量后，提請(qǐng)質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.1.2檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。4.1.3檢驗(yàn)合格的，有倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4自檢和互檢4.4.1車間操作工負(fù)責(zé)本工序的自檢工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知車間主任解決。4.4.2工序中產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。4.5成品檢驗(yàn)4.5.1質(zhì)量部需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)完成并合格，才能進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。4.5.2檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)原始記錄。待全部項(xiàng)目檢驗(yàn)合格后，才能出具檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5.3產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的，按照不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4質(zhì)量部應(yīng)保留全部的檢驗(yàn)記錄。5 記錄5.1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2成品檢驗(yàn)記錄5.3合格證*縣*肥料有限責(zé)任公司5.0不合格品控制程序章節(jié)號(hào)5.0版本第一版頁(yè)次1/21 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍 適用于對(duì)原材料、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。3 職責(zé)3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并跟蹤驗(yàn)證其處理結(jié)果。 3.2質(zhì)量部經(jīng)理和經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自的職權(quán)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理的決定。3.3不合格品的發(fā)生部門,負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。4 程序4.1不合格的分類4.1.1嚴(yán)重不合格：經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)判定的批量不合格或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要技術(shù)指標(biāo)等的不合格。4.1.2一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理4.2.1 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的不合格,檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽, 放置于倉(cāng)庫(kù)不合格品區(qū)。4.2.2對(duì)于一般的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)將進(jìn)貨驗(yàn)證記錄報(bào)質(zhì)量部經(jīng)理處理?？梢赃M(jìn)行技術(shù)處理的，由生產(chǎn)部在進(jìn)行必要的技術(shù)處理后在由質(zhì)量人員人員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全檢并記錄，揀出的 不合格品交供應(yīng)科作退、換貨處理。4.2.3如果一般的不合格品對(duì)質(zhì)量沒(méi)有較大的影響時(shí)，可以作讓步接收。由質(zhì)量部部經(jīng)理批準(zhǔn)，在驗(yàn)證記錄 上加注“讓步接受”。對(duì)于重要的物資，不允許作讓步接收。4.2.4對(duì)于嚴(yán)重不合格的，化驗(yàn)員應(yīng)填寫不合格報(bào)告，由質(zhì)量部報(bào)經(jīng)理作出退貨決定，供銷部辦理退貨手續(xù)。4.2.5生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品物料，經(jīng)質(zhì)量部重檢后，按照上述規(guī)定執(zhí)行。4.3不合格成品的識(shí)別和處理4.3.1不合格品能返工的可以要求加工者返工，返工由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄。重檢不合格的，質(zhì)量部經(jīng)理在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定。4.3.2產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，由質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)、經(jīng)顧客同意，可以辦理讓步接收。4.3.3報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，由廠部統(tǒng)一處理。4.3.4 檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，有質(zhì)量部經(jīng)理在相應(yīng)當(dāng)檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報(bào)告交分管經(jīng)理作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。4.4 交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按照重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，除按照4.3條款處理外,質(zhì)量部應(yīng)采取相應(yīng)當(dāng)糾正或預(yù)防措施；供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5 記錄5.1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄5.2成品檢驗(yàn)記錄 5.3不合格報(bào)告*縣*肥料有限責(zé)任公司6.0采購(gòu)質(zhì)量控制程序章節(jié)號(hào)6.0版本第一版頁(yè)次1/21、目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。2、適用范圍 適用于生產(chǎn)所需的原材料、外包加工以及供方提供的服務(wù)。3、職責(zé)3.1 供銷部3.1.1負(fù)責(zé)按工廠的要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。3.1.2 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃和合格供方記錄表。4 、程序4.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)的需要,通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫供方評(píng)價(jià)記錄表，編制合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在其中選擇供應(yīng)商。4.1.2 對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方,必須經(jīng)過(guò)取樣檢驗(yàn)合格后,或者提供小批量試用合格后,方可供貨。4.1.3 對(duì)于小批量試用或進(jìn)貨驗(yàn)證不合格的則取消其供貨資格,對(duì)于樣品檢驗(yàn)、小批量試用均合格的，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)，可以列入在合格供方名錄。4.2 采購(gòu)4.2.1 采購(gòu)計(jì)劃。 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況,編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。4.2.2 采購(gòu)的實(shí)施 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方批量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限和違約責(zé)任等 。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1由質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。驗(yàn)證可以采取檢驗(yàn)的方式，也可以采取檢查合格證明材料的方式。4.3.2質(zhì)量部應(yīng)保留進(jìn)貨檢驗(yàn)或檢查驗(yàn)收的記錄。4.3.3進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的原材料不得進(jìn)廠使用。4.3.4進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料，執(zhí)行不合格品控制程序。5 記錄 5.1供方評(píng)定記錄表 5.2合格供方名錄5.3采購(gòu)計(jì)劃5.4采購(gòu)合同 *縣*肥料有限責(zé)任公司7.0抱怨章節(jié)號(hào)7.0版本第一版頁(yè)次1/2l目的 為確保內(nèi)部或顧客抱怨提出后，得到有效、及時(shí)的化解和創(chuàng)造良好的溝通、協(xié)作的工作氛圍，特指定本程序。2適用范圍 適用于處理內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、供銷部負(fù)責(zé)與顧客化解抱怨過(guò)程的實(shí)施，滿足顧客的需求。3.2相關(guān)部門配合化解內(nèi)部或顧客抱怨過(guò)程的實(shí)施。4工作程序4.1內(nèi)部抱怨處理4.1.l質(zhì)量部負(fù)責(zé)調(diào)查和收集抱怨信息，找出產(chǎn)生抱怨的原因，根據(jù)具體問(wèn)題，提出解決方案，會(huì)同相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理，消除抱怨。4.1.2各部門做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)溝通，避免相互之間產(chǎn)生抱怨，使抱怨事態(tài)發(fā)展，影響各部門相互協(xié)作。4.2顧客抱怨處理4.2.1質(zhì)量抱怨處理4.2.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)系，然后分析產(chǎn)生抱怨原因，制定排除抱怨處理實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)主動(dòng)地向顧客反饋抱怨處理實(shí)施情況。4.2.1.2質(zhì)量部同時(shí)會(huì)同相關(guān)部門，提出改進(jìn)措施，及時(shí)進(jìn)行整改，滿足顧客需求。4.2.2服務(wù)抱怨處理4.2.2.1供銷部負(fù)責(zé)及時(shí)與顧客取得聯(lián)絡(luò)，找出解決抱怨處理的最佳方案， 完善服務(wù)質(zhì)量，處處為顧客著想，以取得顧客的諒解。4.2.2.2當(dāng)抱怨處理結(jié)果達(dá)不到顧客滿意時(shí)，供銷部應(yīng)耐心說(shuō)服，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，必要時(shí)主動(dòng)上門道歉，以誠(chéng)信滿足顧客的需求。4.2.3財(cái)務(wù)抱怨處理 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)票據(jù)核準(zhǔn)及財(cái)務(wù)承兌。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存所有處理抱怨記錄和調(diào)查抱怨記錄。5 相關(guān)文件5.1正措施控制程序5.2預(yù)防措施控制程序6 記錄6.1處理抱怨記錄*縣*肥料有限責(zé)任公司8.1衛(wèi)生管理制度章節(jié)號(hào)8.1版本第一版頁(yè)次1/11.廠區(qū)應(yīng)綠化，主要道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面，路面平坦無(wú)積水；2.上班期間必須穿工作服、戴工作帽，保持工作衣帽清潔，頭發(fā)不得外露；3. 不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品和飾物帶進(jìn)車間；4. 嚴(yán)禁在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰；5. 工廠和車間應(yīng)配備專職或兼職的衛(wèi)生管理人員，按照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理工作；6. 每天工作結(jié)束后必須清掃生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生；7. 應(yīng)對(duì)新參加工作及臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生安全教育，有關(guān)人員每年要進(jìn)行一次健康檢查。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.2質(zhì)量獎(jiǎng)懲及考核辦法章節(jié)號(hào)8.2版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高全體職工的質(zhì)量意識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任，自覺(jué)參與質(zhì)量管理，特制定本制度。2. 有下列情況之一的給予精神和物資獎(jiǎng)勵(lì)：2.1在建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系作出突出貢獻(xiàn)的；2.2在質(zhì)量管理方面提出合理化建議，并被我廠采納，又收到良好效的； 2.3 防止重大質(zhì)量事故，挽回較大經(jīng)濟(jì)損失的；2.4 滿腔熱情地為顧客服務(wù)，受到顧客的贊揚(yáng)的；3. 有下列情況之一者給予行政處理和經(jīng)濟(jì)處罰：3.1不按照采購(gòu)控制程序辦事，采購(gòu)的物資嚴(yán)重不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，給工廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的；3.2不按照操作規(guī)程作業(yè)，造成重大質(zhì)量事故或安全事故，使工廠蒙受經(jīng)濟(jì)損失的；3.3不按照檢驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)，造成漏檢或未檢，致使產(chǎn)品不合格 ，給工廠造成經(jīng)濟(jì)損失的；3.4 與顧客發(fā)生爭(zhēng)斗，情節(jié)嚴(yán)重，影響我廠聲譽(yù)的；4. 獎(jiǎng)勵(lì)分為精神獎(jiǎng)和物資獎(jiǎng)：4.1 精神獎(jiǎng)設(shè)：突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、廠級(jí)勞模等。4.1 物資獎(jiǎng)勵(lì)：各種實(shí)用物品和現(xiàn)金。5. 工廠從利潤(rùn)中提取5%作為質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金。每年評(píng)獎(jiǎng)一次，特別情況，可以單獨(dú)或單項(xiàng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。6. 各個(gè)部門可以結(jié)合部門或崗位特點(diǎn)，將本制度細(xì)化，制定出獎(jiǎng)罰的具體條款，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.3質(zhì)量文件管理制度章節(jié)號(hào)8.3版本第一版頁(yè)次1/11. 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理，確保工廠各相部門使用有效的文件，特制定本制度。2. 經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè); 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和體系文件的管理;生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和控制;辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)行政文件的管理及部分外來(lái)文件的管理。3. 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由經(jīng)理確定發(fā)放范圍，由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放文件要登記。接受部門要在登記表上簽名，原稿存檔。 4. 文件一經(jīng)發(fā)放，各職能部門對(duì)收到的文件需認(rèn)真學(xué)習(xí)，以達(dá)到內(nèi)部溝通、統(tǒng)一行動(dòng)的目的，任何部門和個(gè)人必須認(rèn)真執(zhí)行，不得擅自修改。5. 質(zhì)量文件文件只準(zhǔn)在本廠內(nèi)部使用，任何部門和個(gè)人不得擅自復(fù)制和外借，確需復(fù)制和外借的，應(yīng)由分管副經(jīng)理批準(zhǔn)。6. 如遇工藝流程改變和技術(shù)改造等導(dǎo)致操作規(guī)程等一系列文件需要更改時(shí)，應(yīng)闡明更改的理由以及更改的內(nèi)容，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后按原文件發(fā)放的范圍進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回作廢文件統(tǒng)一銷毀。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.4倉(cāng)庫(kù)管理制度章節(jié)號(hào)8.4版本第一版頁(yè)次1/11. 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資出入管理，確保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2. 倉(cāng)庫(kù)保管員要經(jīng)常保持庫(kù)房的清潔、通風(fēng)設(shè)施，各類物資按照不同的品種分別存放，嚴(yán)禁混雜。3. 各類物資分別存放，并加掛“物資卡”，注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、質(zhì)量等級(jí)、進(jìn)庫(kù)時(shí)間等信息。4. 進(jìn)貨時(shí)，要按照采購(gòu)控制程序的規(guī)定，驗(yàn)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、產(chǎn)地等信息，并報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證質(zhì)量，合格的產(chǎn)品，按照規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品的控制程序。5. 成品庫(kù)在入庫(kù)時(shí)，一定要索取檢驗(yàn)合格證明，合格的產(chǎn)品按照規(guī)格和生產(chǎn)日期，分別堆放。6. 嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則，特別情況必須有經(jīng)理或其授權(quán)的人員簽字后，方可辦理。7. 保管員要做好進(jìn)出庫(kù)的原始記錄憑證的制作，建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳并及時(shí)記帳，經(jīng)常核對(duì)物資，做到“帳、卡、物”相符。8. 保管員要定期檢查物資的質(zhì)量情況，防止受潮或損壞，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9. 加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，定期檢查消防設(shè)施是否完好，嚴(yán)禁任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)或倉(cāng)庫(kù)周圍用明火以及其他的不安全的作業(yè)。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。10. 及時(shí)編制倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按照規(guī)定報(bào)送有關(guān)部門，發(fā)現(xiàn)原材料的數(shù)量低于“最低數(shù)量”時(shí)，要及時(shí)報(bào)告主管部門采取有效措施，以免耽誤生產(chǎn)。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.5設(shè)備管理制度章節(jié)號(hào)8.5版本第一版頁(yè)次1/21. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)和發(fā)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單并注明設(shè)備的名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等信息，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)理授權(quán)生產(chǎn)部組織采購(gòu)。2. 需要自制的設(shè)施由生產(chǎn)部提出，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織加工制造。3. 采購(gòu)或自制的設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)收，質(zhì)量部配合。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4. 驗(yàn)收合格的設(shè)備設(shè)施，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門共同在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)配件及資料等內(nèi)容。設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。5. 對(duì)于大型或關(guān)鍵的設(shè)備，生產(chǎn)部必須制定操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后才能上崗。6. 生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施日常保養(yǎng)計(jì)劃，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目和頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各個(gè)崗位的負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行的情況。生產(chǎn)部每季度要收集設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)記錄。7. 生產(chǎn)部每年12月指定下年度的設(shè)備檢修計(jì)劃，發(fā)到各部門執(zhí)行。8. 生產(chǎn)中出現(xiàn)的車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部安排檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色的檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在設(shè)備管理卡上。9. 設(shè)備設(shè)施的編號(hào)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。10. 無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備由生產(chǎn)部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理。11. 設(shè)備設(shè)施的使用部門要保持適宜的工作環(huán)境，*縣*肥料有限責(zé)任公司8.6安全生產(chǎn)管理制度章節(jié)號(hào)8.6版本第一版頁(yè)次1/6l目的 建立并執(zhí)行安全管理規(guī)定的文件化程序，規(guī)定管理者的任務(wù)和責(zé)任，以及與安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)。2適用范圍 本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)復(fù)混肥的各環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1質(zhì)量部、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。3.2各部門配合落實(shí)實(shí)施。4安全管理規(guī)定4.1人員素質(zhì)要求各崗位操作人員應(yīng)具有初中或相當(dāng)初中文化水平，應(yīng)經(jīng)過(guò)經(jīng)三個(gè)月以上的專業(yè)實(shí)習(xí)或培訓(xùn)，并掌握以下專業(yè)知識(shí)：4.1.1了解復(fù)混肥的基本性質(zhì)及其生產(chǎn)過(guò)程；4.1.2應(yīng)熟悉本崗位全部設(shè)備的構(gòu)造和工作原理及生產(chǎn)的工藝流程；4.1.3應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程及安全操作規(guī)程，關(guān)鍵工序操作人員還應(yīng)掌握相近崗位的操作規(guī)程；4.1.4熟悉車間的各路管道、控制裝置的布置及用途；4.2安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1部門安全生產(chǎn)職責(zé)4.2.1.1辦公室a)門衛(wèi)執(zhí)勤人員，必須忠于職守，嚴(yán)格按章辦事，認(rèn)真履行人員、物質(zhì)、車輛的進(jìn)出廠管理和登記檢查工作，做到以禮待人。b）所有進(jìn)入廠區(qū)的車輛、人員必須接受安全檢查。 C）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)人員必須按規(guī)定穿戴勞保用品。 d) 外單位人員必須在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后方可在有關(guān)人員帶領(lǐng)下進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。 e）進(jìn)行防火、安全宣傳教育工作，負(fù)責(zé)專業(yè)和義務(wù)消防人員的定期培訓(xùn)和管理工作，定期組織有關(guān)人員進(jìn)行防火檢查和演習(xí) f) 負(fù)責(zé)主產(chǎn)廠區(qū)安全的監(jiān)督及防護(hù)工作。 g）在發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，負(fù)責(zé)組織火災(zāi)的撲救工作，負(fù)責(zé)火災(zāi)事故、破壞事故的調(diào)查、處理和統(tǒng)計(jì)工作。4.2.1.2生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)職責(zé) a) 把改善勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件納入年度計(jì)劃，按國(guó)家規(guī)定安排使用勞動(dòng)保護(hù)經(jīng)費(fèi)。 b）組織執(zhí)行工藝操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，貫徹安全施，合理地組織生產(chǎn)過(guò)程，建立安全文明生產(chǎn)秩序。 C）通過(guò)對(duì)照有關(guān)的安全工作的檢查，掌握生產(chǎn)中的安全動(dòng)態(tài)隱患處理以及關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行情況，及時(shí)處理出現(xiàn)的問(wèn)題，組織安全生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)事故和重大險(xiǎn)情時(shí)，迅速通知領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，并積極協(xié)助指揮事故搶救工作。 d)嚴(yán)格檢查勞動(dòng)保護(hù)使用情況，發(fā)現(xiàn)不正確使用者應(yīng)立即予以糾正，不聽(tīng)從指令者停止其作業(yè)。e)定期組織、宣傳安全工作的重要性，讓全體員工懂得并意識(shí)安全工作的重要性。4.2.1.3質(zhì)量部安全生產(chǎn)職責(zé) a)負(fù)責(zé)編制、審查本企業(yè)安全操作規(guī)程工藝操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查其實(shí)施情況。 b）在編制設(shè)計(jì)、施工、工藝方面的技術(shù)文件，采用新工藝、新技術(shù)、改變工藝方法、設(shè)備、和操作規(guī)程時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的安全、衛(wèi)生規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)不到相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，必須采取技術(shù)組織措施加以解決，否則不準(zhǔn)進(jìn)入生產(chǎn)階段。c）協(xié)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)教育和考核工作。4.2.1.4供銷、財(cái)務(wù)部門的安全職責(zé) a)按照生產(chǎn)技術(shù)要求和物質(zhì)供應(yīng)計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量供應(yīng)安全技術(shù)措施工程所需要的設(shè)備和材料。 b）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)和危險(xiǎn)品的安全管理和防火工作。 c）貫徹執(zhí)行上級(jí)及有關(guān)交通安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的安全行車教育，協(xié)助交通部門做好車輛及駕駛?cè)藛T的年度檢審工作。 d）負(fù)責(zé)車輛維護(hù)、檢修和安全管理，確保安全行駛。 e) 負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)發(fā)制度，做好計(jì)劃、采購(gòu)、保管和發(fā)放的管理工作。 f) 保證勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的支出，并監(jiān)督其合理使用。 g）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)頒布的有關(guān)政策、法規(guī)。 h）負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、監(jiān)督及實(shí)施。 i）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員定期檢查計(jì)量?jī)x器、測(cè)量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)工作。 j）負(fù)責(zé)組織、培訓(xùn)質(zhì)量人員、關(guān)鍵工序的操作人員的業(yè)務(wù)技能及有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。 k）對(duì)重大質(zhì)量事故應(yīng)立即采取措施，組織調(diào)查、分析，在事故原因未查明前有權(quán)停止生產(chǎn)。4.2.1.5車間主任安全生產(chǎn)職責(zé) a)在組織管理車間生產(chǎn)過(guò)程中具體貫徹執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)規(guī)章制度和安全管理制度。每半個(gè)月至少召開(kāi)一次安全例會(huì)、檢查、分析安全工作、研究解決存在問(wèn)題。 b）在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，必須制定、貫徹作業(yè)規(guī)程，操作規(guī)程和安全措施，并經(jīng)常檢查起執(zhí)行情況。 c）經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)教育紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識(shí)，操作技術(shù)教育，負(fù)責(zé)對(duì)新工人進(jìn)行車間的安全教育。 d)經(jīng)常檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具及安全環(huán)保設(shè)施，組織整改工作場(chǎng)所及時(shí)排除隱患，在不能及時(shí)解決的隱患時(shí)，要立即采取控制措施，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況，要立即停止作業(yè)，撤出作業(yè)人員。 e)定期向員工宣講安全知識(shí)，組織班組安全活動(dòng)日。 f)發(fā)生事故時(shí)，要立即組織搶救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)。組織或參加調(diào)查并積極采取改進(jìn)措施。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)或安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令并及時(shí)報(bào)告上級(jí)。4.2.l.7班組長(zhǎng)安全職責(zé) a）認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，模范地遵守并執(zhí)行安全規(guī)章制度。 b）做好對(duì)新工人、換崗人員的崗位安全教育，指導(dǎo)和督促崗位工人嚴(yán)格履行安全操作規(guī)程。正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，表彰先進(jìn)，制止違章。c）做好職工安全思想教育工作，具體布置安全工作和注意事項(xiàng)。d)堅(jiān)持交接班制度及工間安全檢查制度，組織工人維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，清理工作場(chǎng)所，保持工作場(chǎng)所整潔、衛(wèi)生。遇有不能處理的隱患要及時(shí)報(bào)，發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急情況時(shí)要立即采取應(yīng)急措施或停止作業(yè)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 e）發(fā)生工傷、安全事故時(shí)，要立即組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)上報(bào)并組織或參加事故分析。 f)有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全技術(shù)規(guī)程的生產(chǎn)指令，并可越級(jí)向上級(jí)報(bào)告。4.2.1.9設(shè)備維修工安全職責(zé) a）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。 b）在設(shè)備維護(hù)、維修時(shí)，嚴(yán)格按章操作，做好安全防護(hù)措施，做好設(shè)備維護(hù)、維修記錄。 c）設(shè)備維護(hù)、維修完成后，必須按要求做好設(shè)備的安全檢查記錄工作。 d）定期巡回檢查生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即采取措施查明原因，排除隱患。 e)發(fā)生事故后，要立即參與搶救工作，按照操作規(guī)程及安全管理規(guī)定。 f) 應(yīng)經(jīng)常向崗位操作工宣講安全知識(shí)、設(shè)備操作規(guī)程。 g）有權(quán)拒絕或暫緩執(zhí)行上級(jí)違反安全操作規(guī)程或勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)等作業(yè)指令。4.2.1.10崗位工人安全職責(zé)a)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行安全制度和安全操作規(guī)程，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)和安全人員的指揮，遵照規(guī)章作業(yè)，并隨時(shí)制止他人違章作業(yè)。 b）保證本崗位工作地點(diǎn)和設(shè)備、工具的安全整潔，不使用自己不懂的機(jī)械和設(shè)備，正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。 C）學(xué)習(xí)安全知識(shí)，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，積極參加技術(shù)革新，提合理化建議，改善作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)條件。 d）及時(shí)反映、處理不安全因素，積極參加事故搶救工作。 e)有權(quán)拒絕接受違章指揮，并上報(bào)上級(jí)單位或領(lǐng)導(dǎo)人忽視職工安全、健康的錯(cuò)誤決定和行為提出批評(píng)和控告。 *縣*肥料有限責(zé)任公司8.6工藝管理制度章節(jié)號(hào)8.7版本第一版頁(yè)次1/41 目的加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)的工藝管理，確保安全生產(chǎn)。2 適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)過(guò)程工藝控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制工藝文件和現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查實(shí)施。3.2 車間、辦公室等相關(guān)部門配合實(shí)施。4 管理制度4.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)采用先進(jìn)、合理的工藝路線，編制操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)指導(dǎo)書等工藝文件，知道和監(jiān)督工藝文件的正確實(shí)施。4.2 工藝文件修改4.2.1 修改原則 a）工藝文件需要修改時(shí)，由質(zhì)量部下達(dá)工藝文件更改通知單，憑更改通知單修改，并存檔。b）在修改某一工藝文件時(shí)，與其相關(guān)的文件必須同時(shí)修改，以保證修改后的文件正確、統(tǒng)一。C）工藝文件更改通知單下達(dá)后，需要改的文件在規(guī)定日期內(nèi)修改完畢。4.2.2 修改方法a）修改時(shí)不得土改，應(yīng)將更改部分用細(xì)實(shí)線劃去，使劃去部分仍能看清，然后在附近填寫更改后的內(nèi)容。 b）在更改部位附近標(biāo)注本次修改所用的標(biāo)記。 C）修改時(shí)必須在更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單的編號(hào)、日期和修改人簽字。d）當(dāng)工藝文件修改內(nèi)容較多無(wú)法劃改時(shí)，可重新制作。4.3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理4.3.1 基本要求a）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝管理應(yīng)積極采用現(xiàn)代化的組