中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會.docx

中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會2018年部門綜合預(yù)算說明一、部門主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)政策法規(guī)，開展同世界各國及港澳臺地區(qū)經(jīng)貿(mào)界、商協(xié)會及有關(guān)經(jīng)合組織的聯(lián)絡(luò)與交往；（二）負(fù)責(zé)組織我市經(jīng)貿(mào)、金融、工商界代表團出國考察和訪問，開展經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及各種形式的交流與合作；（三）負(fù)責(zé)調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)糾紛，接受委托代理法律仲裁；（四）負(fù)責(zé)邀請接待外商來我市考察訪問，為我市企業(yè)開展國際經(jīng)貿(mào)活動提供信息、法律、培訓(xùn)、咨詢等服務(wù)。二、2018年年度部門工作任務(wù)2018年，市貿(mào)促會將緊緊圍繞市委、市政府中心工作，充分發(fā)揮“亦官亦民”特殊身份優(yōu)勢，重點抓好引進(jìn)國際品牌摩托車項目，積極推進(jìn)我市融入“一帶一路”建設(shè)，促進(jìn)我市外向型經(jīng)濟發(fā)展。（一）、繼續(xù)推進(jìn)國際品牌摩托車項目引進(jìn)工作。（二）、承辦國際性展會，不斷擴大寶雞市智能制造在國內(nèi)外的影響。1、舉辦中國(寶雞)國際機器人暨智能機械展覽會。2、舉辦第七屆中國西部跨國采購洽談會暨第二屆中國（寶雞）國際工業(yè)品采購展覽會。（三）、組織寶雞市外貿(mào)企業(yè)參加境外展會及國內(nèi)的國際性展會，助力寶雞制造開拓國際市場。1、組織企業(yè)參加德國漢諾威工業(yè)博覽會、巴拿馬展覽會、中國（南非）綜合行業(yè)品牌展覽會等11個與我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)緊密的境外展會。2、組織企業(yè)參加“2018年絲博會暨第22屆西洽會”、第七屆中國西部跨國采購洽談會暨中國(西安)進(jìn)出口商品交易會、廣交會、廈洽會等27個大型經(jīng)貿(mào)活動與境內(nèi)展會。3、召開中國國際商會寶雞商會首屆會員代表大會。牽頭組建“中國西部貿(mào)促會聯(lián)盟”，秘書處設(shè)在市貿(mào)促會。（四）、做好為我市企業(yè)“走出去”提供服務(wù)保障工作。1、建立寶雞市境外投資促進(jìn)中心。2、提供高效的涉外商事法律咨詢服務(wù)。3、積極組織涉外商事法律培訓(xùn)。4、高效做好出證認(rèn)證工作。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算。納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位共有1個，包括：序號單位名稱1中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會部門本級（機關(guān)）四、部門人員情況說明截止2017年底，本部門人員編制5人，其中事業(yè)編制5人；實有人員10人，其中參公事業(yè)10人。單位管理的退休人員2人。五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有資產(chǎn)127817.50元。六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款99.20萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。七、2018年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況2018年本部門總體收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調(diào)減金額，壓減一般性支出。（二）財政撥款收支情況2018年本部門財政撥款收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調(diào)減金額，壓減一般性支出。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2018年本部門一般公共預(yù)算撥款收支99.20萬元，與上年對比減少0.9%，減少原因是財政調(diào)減金額，壓減一般性支出2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況按照部門支出功能分類，工資福利支出88.86萬元，與上年對比減少6%，減少原因是財政調(diào)減金額；商品和服務(wù)支出10.34萬元，與上年對比增加91%，增加原因是增加一般性支出。專項業(yè)務(wù)經(jīng)費0萬元，與上年對比無增減變化。（可附圖表）3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況按照部門支出經(jīng)濟分類，行政運行（2011301）85.08萬元，與上年對比增加0.4%，增加原因是增加一般性支出；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險（2080505）10.03萬元，與上年對比減少9%，減少原因是財政調(diào)減金額；行政單位醫(yī)療（2101101）4.09萬元，與上年對比減少9%，減少原因是財政調(diào)減金額。項目支出預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化。（可附圖表）（四）政府性基金預(yù)算支出情況2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并已公開空表。（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況2018年本部門不涉及“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算，與上年對比無增減變化。（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算10.34萬元，與上年對比增加91%，增加原因是增加一般性支出。（八）政府采購情況2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表。八、專業(yè)名詞解釋（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。33九、2018年預(yù)算公開報表2018年部門綜合預(yù)算公開報表部門名稱：中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會 保密審查情況：已審查 部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽?zāi)夸浭欠窨毡砉_空表理由表12018年部門綜合預(yù)算收支總表否表22018年部門綜合預(yù)算收入總表否表32018年部門綜合預(yù)算支出總表否表42018年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表否表52018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）否表62018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）否表72018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）否表82018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）否表92018年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表是不涉及表102018年部門綜合預(yù)算專項資金支出表否表112018年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表否表122018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表是不涉及表132018年部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費一級項目績效目標(biāo)表是不涉及表142018年專項資金整體績效目標(biāo)表是不涉及表12018年部門綜合預(yù)算收支總表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)支出功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、部門預(yù)算99.20一、部門預(yù)算99.20一、部門預(yù)算99.20 1、財政撥款99.20 1、一般公共服務(wù)支出85.08 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出99.20 (1)公共預(yù)算撥款收入99.20 2、外交支出 (1)工資福利支出88.86 (2)非稅收入撥款收入 3、國防支出 (2)商品和服務(wù)支出10.34 (3)政府性基金撥款 4、公共安全支出 (3)對個人和家庭的補助 (4)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 5、教育支出 2、項目支出 2、上級補助收入 6、科學(xué)技術(shù)支出 (1)工資福利支出 3、事業(yè)收入 7、文化體育與傳媒支出 (2)商品和服務(wù)支出 其中：納入財政專戶管理的收費 8、社會保障和就業(yè)支出10.03 (3)對個人和家庭補助 4、事業(yè)單位經(jīng)營收入 9、社會保險基金支出 (4)債務(wù)利息及費用支出 5、附屬單位上繳收入 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.09 (5)資本性支出(基本建設(shè)) 6、其他收入 11、節(jié)能環(huán)保支出 (6)資本性支出 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (7)對企業(yè)補助(基本建設(shè)) 13、農(nóng)林水支出 (8)對企業(yè)補助 14、交通運輸支出 (9)對社會保障基金補助 15、資源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 3、上繳上級支出 17、金融支出 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 18、援助其他地區(qū)支出 5、對附屬單位補助支出 19、國土海洋氣象等支出 20、住房保障支出 21、糧油物資儲備支出 22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 23、預(yù)備費 24、其他支出 25、轉(zhuǎn)移性支出 26、債務(wù)還本支出 27、債務(wù)付息支出 28、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計99.20本年支出合計99.20本年支出合計99.20用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計99.20支出總計99.20支出總計99.20表22018年部門綜合預(yù)算收入總表單位：萬元單位編碼單位名稱部門預(yù)算合計公共預(yù)算撥款非稅收入撥款收入政府性基金撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入*123456789101112合計99.2099.20中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會99.2099.20613001中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會99.2099.20表32018年部門綜合預(yù)算支出總表單位：萬元單位編碼單位名稱部門預(yù)算合計公共預(yù)算撥款非稅收入撥款收入政府性基金撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算收入上級補助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入*123456789101112合計99.2099.20中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會99.2099.20613001中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會99.2099.20表42018年部門綜合預(yù)算財政撥款收支總表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)支出功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、財政撥款99.20一、財政撥款99.20一、財政撥款99.20 1、公共預(yù)算撥款99.20 1、一般公共服務(wù)支出85.08 1、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出99.20 2、非稅收入撥款收入 2、外交支出 (1)工資福利支出88.86 2、政府性基金撥款 3、國防支出 (2)商品和服務(wù)支出10.34 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 4、公共安全支出 (3)對個人和家庭的補助 5、教育支出 2、項目支出 6、科學(xué)技術(shù)支出 (1)工資福利支出 7、文化體育與傳媒支出 (2)商品和服務(wù)支出 8、社會保障和就業(yè)支出10.03 (3)對個人和家庭補助 9、社會保險基金支出 (4)債務(wù)利息及費用支出 10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.09 (5)資本性支出(基本建設(shè)) 11、節(jié)能環(huán)保支出 (6)資本性支出 12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (7)對企業(yè)補助(基本建設(shè)) 13、農(nóng)林水支出 (8)對企業(yè)補助 14、交通運輸支出 (9)對社會保障基金補助 15、資源勘探信息等支出 (10)其他支出 16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 3、上繳上級支出 17、金融支出 4、事業(yè)單位經(jīng)營支出 18、援助其他地區(qū)支出 5、對附屬單位補助支出 19、國土海洋氣象等支出 20、住房保障支出 21、糧油物資儲備支出 22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 23、預(yù)備費 24、其他支出 25、轉(zhuǎn)移性支出 26、債務(wù)還本支出 27、債務(wù)付息支出 28、債務(wù)發(fā)行費用支出本年收入合計99.20本年支出合計99.20本年支出合計99.20上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計99.20支出總計99.20支出總計99.20表52018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出項目支出備注*1234*合計99.2088.8610.34201一般公共服務(wù)支出85.0874.7410.34 20113 商貿(mào)事務(wù)85.0874.7410.34 2011301 行政運行85.0874.7410.34208社會保障和就業(yè)支出10.0310.03 20805 行政事業(yè)單位離退休10.0310.03 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0310.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.094.09 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4.094.09 2101101 行政單位醫(yī)療4.094.09表62018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出項目支出備注*1234*合計99.2088.8610.34301工資福利支出88.8688.86 30101 基本工資35.6735.67 30102 津貼補貼35.3135.31 30103 獎金2.112.11 30104 基本醫(yī)療保險(單位支付)4.014.01 30108 養(yǎng)老保險10.0310.03 30109 大病互助(單位支付)0.080.08 30110 工傷保險(單位支付)0.100.10 30199 其他工資福利支出1.551.55302商品和服務(wù)支出10.340.0010.34 30201 辦公費2.700.002.70 30202 印刷費0.300.30 30207 郵電費0.800.80 30299 其他商品和服務(wù)支出6.546.54表72018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分）單位：萬元功能科目編碼功能科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計99.2088.8610.34201一般公共服務(wù)支出85.0874.7410.34 20113 商貿(mào)事務(wù)85.0874.7410.34 2011301 行政運行85.0874.7410.34208社會保障和就業(yè)支出10.0310.03 20805 行政事業(yè)單位離退休10.0310.03 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.0310.03210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.094.09 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療4.094.09 2101101 行政單位醫(yī)療4.094.09表82018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目分）單位：萬元經(jīng)濟科目編碼經(jīng)濟科目名稱合計人員經(jīng)費支出公用經(jīng)費支出備注*123*合計99.2088.8610.34301工資福利支出88.8688.86 30101 基本工資35.6735.67 30102 津貼補貼35.3135.31 30103 獎金2.112.11 30104 基本醫(yī)療保險(單位支付)4.014.01 30108 養(yǎng)老保險10.0310.03 30109 大病互助(單位支付)0.080.08 30110 工傷保險(單位支付)0.100.10 30199 其他工資福利支出1.551.55302商品和服務(wù)支出10.340.0010.34 30201 辦公費2.700.002.70 30202 印刷費0.300.30 30207 郵電費0.800.80 30299 其他商品和服務(wù)支出6.546.54表92018年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表單位：萬元收 入支 出項 目預(yù)算數(shù)支出功能分科目（按大類）預(yù)算數(shù)支出經(jīng)濟科目（按大類）預(yù)算數(shù)一、政府性基金撥款一、科學(xué)技術(shù)支出一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出二、文化體育與傳媒支出 工資福利支出三、社會保障和就業(yè)支出 商品和服務(wù)支出四、節(jié)能環(huán)保支出 對個人和家庭的補助五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出二、項目支出六、農(nóng)林水支出 工資福利支出七、交通運輸支出 商品和服務(wù)支出八、資源勘探信息等支出 對個人和家庭的補助九、商業(yè)服務(wù)等支出 債務(wù)付息及費用支出十、金融支出 資本性支出(基本建設(shè))十一、其他支出 資本性支出十二、轉(zhuǎn)移性支出 對企業(yè)補助(基本建設(shè)）十三、債務(wù)還本支出 對企業(yè)補助十四、債務(wù)付息支出 對社會保障基金補助十五、債務(wù)發(fā)行費用支出 其他支出三、上繳上級支出四、事業(yè)單位經(jīng)營支出五、對附屬單位補助支出本年收入合計本年支出合計本年支出合計表102018年部門綜合預(yù)算項目支出表單位：萬元單位編碼單位（項目）名稱項目金額項目簡介613001中國國際貿(mào)易促進(jìn)會寶雞市支會表112018年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位編碼采購項目采購目錄規(guī)格型號數(shù)量實施采購時間預(yù)算金額說明類款項613001表122018年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表單位：萬元單位