賽爾計(jì)劃書-寫作統(tǒng)一模板.doc

1 賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 指 導(dǎo) 教 師 安 鋒 班 級 小 組 成 員 層次需按此模板層次 不可缺少 任何一章 內(nèi)容結(jié)合自己專業(yè) 格式如此規(guī)范 建三級標(biāo)題 內(nèi) 容詳盡 充實(shí) 字?jǐn)?shù)要求 1 3 萬 以上 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 1 寫作分工 第一部分 執(zhí)行概要 CEO 第二部分 產(chǎn)品 CEO 第三部分 環(huán)境分析 環(huán)境部部長 財(cái)務(wù)部部長 第四部分 市場策劃 策劃部部長 營銷部部長 第五部分 營銷組合 營銷部部長 策劃部部長 第六部分 企業(yè)發(fā)展 發(fā)改部部長 管理部部長 第七部分 企業(yè)競爭 發(fā)改部部長 管理部部長 第八部分 企業(yè)經(jīng)營與管理 管理部部長 第九部分 財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)部部長 第十部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 管理部部長 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 2 目 錄 1 執(zhí)行總結(jié) 必寫 1 1 1 公司介紹 必寫 1 1 2 產(chǎn)品及服務(wù) 必寫 1 1 3 目標(biāo)市場 必寫 1 1 4 公司管理 必寫 1 1 5 投資與財(cái)務(wù) 必寫 2 2 產(chǎn)品和服務(wù) 必寫 3 2 1 行業(yè)背景 3 2 1 1 全國旅行社行業(yè)背景 3 2 1 2 鞍山旅行社行業(yè)背景 3 2 2 產(chǎn)品概述 必寫 3 2 3 產(chǎn)品的市場競爭力 4 3 市場與環(huán)境分析 必寫 5 3 1 市場特征 5 3 1 1 概述 5 3 1 2 特征 5 3 2 大學(xué)生的旅游需求分析 6 3 2 1 出游目的 6 3 2 2 旅游目的地的選擇 6 3 2 3 游玩的項(xiàng)目 6 3 2 4 對消費(fèi)的要求 6 3 3 市場容量 6 3 4 政策方針及 WTO 的影響 7 3 5 市場開發(fā)與進(jìn)入策略 7 3 6 環(huán)境分析 必寫 8 3 6 1 行業(yè)環(huán)境分析 波特五力模型 8 3 6 2 內(nèi)部條件分析分析 必寫 9 3 7 SWOT 分析 必寫 9 4 公司戰(zhàn)略 必寫 10 4 1 總體戰(zhàn)略 必寫 10 4 1 1 企業(yè)使命 10 4 1 2 企業(yè)宗旨 10 4 1 3企業(yè)精神 10 4 1 4服務(wù)理念 10 4 2 發(fā)展戰(zhàn)略 必寫 10 4 2 1 初期戰(zhàn)略 1 2年 10 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 3 4 2 2 中期戰(zhàn)略 3 5年 10 4 2 3 長期戰(zhàn)略 6 7年 10 5 市場營銷 必寫 12 5 1 營銷目標(biāo) 12 5 2 市場細(xì)分和目標(biāo)市場選擇 12 5 3 營銷組合策略 必寫 13 5 3 1 產(chǎn)品策略 13 5 3 2 渠道策略 13 5 3 3 價(jià)格策略 14 5 3 4 促銷策略 14 6 公司經(jīng)營管理 必寫 17 4 1 公司組織機(jī)構(gòu) 必寫 17 4 2 各部門職責(zé) 必寫 17 4 3 17 7 財(cái)務(wù)分析 必寫 18 7 1 股本結(jié)構(gòu) 必寫 18 7 2 固定資產(chǎn)狀況 18 7 3 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 18 7 4 相關(guān)報(bào)表及預(yù)測表 必寫 18 7 4 1 1 5年收入及成本預(yù)測表 18 7 4 2 成本費(fèi)用表 19 7 4 3 前5年收益表 20 7 4 4 前5年現(xiàn)金流量預(yù)測表 20 7 4 5 敏感性分析表 21 附表 22 7 固定資產(chǎn) 22 7 流動(dòng)資金 月 24 7 銷售收入預(yù)測 12 個(gè)月 26 8 風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 必寫 30 8 1 外部風(fēng)險(xiǎn) 必寫 30 8 2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 必寫 30 8 3 解決方案 必寫 30 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 4 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 1 1 1 執(zhí)行總結(jié)執(zhí)行總結(jié) 必寫 必寫 1 1 公司介紹 必寫 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社是一個(gè)由六個(gè)在校貧困大學(xué)生發(fā)起設(shè)立的 以鞍山科 技大學(xué)為依托 以鞍山市乃至遼寧省大中專院校學(xué)生為主要客源市場的創(chuàng)業(yè)公司 公司坐落于遼寧省鞍山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 1 2 產(chǎn)品及服務(wù) 必寫 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社的產(chǎn)品主要面向大學(xué)生市場 立足于拓寬大學(xué)生視野 增加大學(xué)生多方面知識 培養(yǎng)大學(xué)生實(shí)踐能力 為大學(xué)生擇業(yè) 服務(wù)社會打下堅(jiān)實(shí) 基礎(chǔ) 設(shè)計(jì)的主要產(chǎn)品包括高校學(xué)術(shù)游 工業(yè)游 拓展游 鄉(xiāng)村游 活動(dòng)游 會議 游等 1 3 目標(biāo)市場 必寫 我國旅行社行業(yè)發(fā)展迅速 行業(yè)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大 在全國旅行社行業(yè) 良好的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)背景下 鞍山旅行社行業(yè)依托鞍山優(yōu)越的地理位置 豐富的旅游資 源 快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì) 總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在不斷膨脹 經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大 但針對充 滿活力 求知欲強(qiáng) 有著強(qiáng)烈旅游意愿的大學(xué)生群體 卻鮮有旅行社設(shè)計(jì) 開發(fā)相 應(yīng)的旅游產(chǎn)品 所以 公司面對的目標(biāo)市場是遼寧省高校在校生 兼顧即將步入大 學(xué)校門的高中畢業(yè)生和已經(jīng)畢業(yè)的大學(xué)生群體 1 4 公司管理 必寫 公司初期采取直線制職能制組織結(jié)構(gòu) 所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé) 制 目前 公司下設(shè)五個(gè)部門 財(cái)務(wù)部 市場部 導(dǎo)游部 計(jì)調(diào)部 綜合業(yè)務(wù)部 對主要地區(qū)客源地均設(shè)有專門的聯(lián)絡(luò)人員 創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的計(jì)劃調(diào)度 市場營銷 財(cái)務(wù)管理及導(dǎo)游服務(wù)工作 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社的組織機(jī)構(gòu)如下圖 1 1 所示 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 2 計(jì)調(diào)部 導(dǎo)游部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 市場部 綜合業(yè)務(wù)部 圖 1 1 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社的組織機(jī)構(gòu) 1 5 投資與財(cái)務(wù) 必寫 旅行社設(shè)在鞍山市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi) 根據(jù)稅法有關(guān)規(guī)定 對大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 實(shí)行所得稅免稅 3 年的優(yōu)惠 公司成立初期共需 21 萬元 其中上繳保證金 10 萬元 購置固定資產(chǎn) 3 萬元 網(wǎng)頁制作 2 萬元 促銷投入 5 萬元 其他支出 1 萬元 公司 注冊資本 30 萬元 鞍山科技大學(xué)以房屋作價(jià)投資 8 萬元 大學(xué)生投資 2 萬元 吸收 風(fēng)險(xiǎn)投資 20 萬元 公司估計(jì)第 2 年開始盈利 Comment 微微微微1 這個(gè)內(nèi)容可以介 紹 也可以不介紹 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 3 2 2 產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù) 必寫 必寫 2 1 行業(yè)背景 2 1 1 全國旅行社行業(yè)背景 1 行業(yè)規(guī)模 2005 年底全國 15339 家旅行社中 新增加 1978 家 同比 增長 14 80 2005 年底 全國旅行社總資產(chǎn) 424 38 億元 同比增長 9 42 旅行社總資產(chǎn)按形態(tài)分 固定資產(chǎn) 101 52 億元 占總量的 23 92 流動(dòng)資產(chǎn) 241 48 億元 占總量的 56 90 其他類型資產(chǎn) 81 38 億元 占總量的 19 18 直接從業(yè)人員為 24 62 萬人 2 經(jīng)營規(guī)模和效益 根據(jù) 14927 家旅行社填報(bào)的有效數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 2005 年度全國旅行社營業(yè)收入 1017 82 億元 同比增長 55 92 毛利潤總額 69 28 億元 毛利率為 6 81 凈利潤總額 3 02 億元 凈利率為 0 30 旅游 業(yè)務(wù)營業(yè)收入 971 83 億元 同比增長 56 74 旅游業(yè)務(wù)毛利潤為 59 50 億元 旅游業(yè)務(wù)毛利率為 6 12 實(shí)繳稅金為 6 95 億元 同比增長 4 47 全年促銷 費(fèi)支出 4 42 億元 同比增長 18 83 2 1 2 鞍山旅行社行業(yè)背景 1 行業(yè)總體規(guī)模 目前全市擁有旅行社 72 家 其中只有 1 家國際旅行 社經(jīng)營出境游業(yè)務(wù) 鞍山目前 72 家旅行社分別坐落在市內(nèi)各條大街小巷 其中 主要分布于建國路 中華路 園林路 勝利路以及鐵東區(qū)和站前地區(qū) 2 經(jīng)營規(guī)模和效益 鞍山市第一次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示 2005 年我市旅行 社營業(yè)收入 9 59 億元 其中主營業(yè)務(wù)收入 8 48 億元 年末從業(yè)人員達(dá) 2967 人 從業(yè)人員月均勞動(dòng)報(bào)酬 984 78 元 2006 年上半年 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)節(jié)節(jié)攀升 據(jù)統(tǒng)計(jì) 全市累計(jì)接待入境游客 2 96 萬人次 旅游創(chuàng) 匯 2109 萬美元 同比增長 23 和 36 8 春節(jié)和 五一 十一 黃金周 共接待 旅游者 96 9 萬人次 旅游綜合收入 5 3 億元 同比增長 10 和 4 2 2 產(chǎn)品概述 必寫 表 2 1 賽爾旅行社旅游產(chǎn)品一覽表 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 4 旅游產(chǎn)品類型線路特點(diǎn)時(shí)間 一日游 高校游 讓即將進(jìn)入大學(xué)和剛進(jìn)入大學(xué)的新生能了解 適應(yīng)大學(xué)校園 生活制定相應(yīng)的旅游線路兩日游 一日游 工業(yè)游 以生產(chǎn)場景 高科技生產(chǎn)設(shè)施 廠區(qū)環(huán)境 企業(yè)文化為資 源 讓大學(xué)生在觀光休閑的同時(shí)最大限度地滿足好奇心 求知 欲 實(shí)現(xiàn)工業(yè)和旅游業(yè)雙贏 兩日游 兩日游 拓展游 開展具有增長知識和提高自身素質(zhì)的訓(xùn)練 對于大學(xué)生來 說 參加素質(zhì)拓展訓(xùn)練更是啟發(fā)學(xué)習(xí)和接受新事物的有效途徑七日游 兩日游 鄉(xiāng)村游 針對大學(xué)生制定鄉(xiāng)村游線路 不僅可以推動(dòng)我國鄉(xiāng)村旅游 的進(jìn)一步發(fā)展 而且也能推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步規(guī)范化和成型 化 五日游 一日游 會議游 參加各種招聘會的同時(shí)可以利用部分時(shí)間參加會議游 他 們通過旅游 可以了解世界 熟悉社會 增長知識和才干兩日游 一日游 活動(dòng)游 能使同學(xué)之間加強(qiáng)聯(lián)系 增進(jìn)友誼 拓寬視野 交流體會 相互促進(jìn)兩日游 2 3 產(chǎn)品的市場競爭力 公司產(chǎn)品主要面對大學(xué)生旅游市場 在同行業(yè)競爭中擁有自己的產(chǎn)品特色 因?yàn)榇髮W(xué)生群體具有較高的文化水準(zhǔn) 所以他們所追求的旅游目標(biāo)與大眾旅游有 較大差異 我們利用這一點(diǎn)開發(fā)出旅費(fèi)較低的大學(xué)生旅游專線 老街老巷 名 人故居 重大歷史事件的發(fā)生地 古戰(zhàn)場 文人墨客涉足地 著名企業(yè) 著名 大學(xué)等 這些文化味十足 大學(xué)生們又非常偏愛的旅游點(diǎn)要么沒有門票要么門 票很便宜 如果我們率先開發(fā)出這類專線 不僅在激烈的競爭中有了一塊自留地 還將迅速提升企業(yè)形象 Comment 微微微微2 市場分析相關(guān)內(nèi) 容即可 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 5 3 3 市場市場與環(huán)境分析 必寫 與環(huán)境分析 必寫 3 1 市場特征 3 1 1 概述 1 旅游能夠使大學(xué)生舒緩壓力和增長知識 近年來 人民的物質(zhì)生活水 平有了大幅度的提高 大多數(shù)人不再滿足于基本的生活要求 對生活質(zhì)量要求 更高 而對文化程度較高的大學(xué)生來說 追求精神的滿足成為了必然 旅游能 夠?yàn)橄M(fèi)者提供快樂 愉悅的情感體驗(yàn)和新奇的感覺 是大學(xué)生排憂的一種方 式 是消費(fèi)社會學(xué)中所謂的一種解脫方式 為了使心理負(fù)荷能合情合理地渲泄 排解 轉(zhuǎn)移 于是便產(chǎn)生了休閑 松馳和求知等旅游消費(fèi)需求 通過旅游可以 開拓視野 增長知識 陶冶情操 了解自己的周圍 因此 他們希望能接觸大 自然 接觸不同的文化 并希望籍此輕松地獲得課堂外更多的知識 擴(kuò)大知識 面 進(jìn)而滿足自己的求知欲 2 大學(xué)生旅游正在有意無意地遭受冷落 據(jù)了解幾乎沒有一家旅行社推 出專門針對大學(xué)生的旅游產(chǎn)品 旅行社認(rèn)為組織大學(xué)生旅游既難以設(shè)計(jì)出有吸 引力的線路 利潤又太薄 對這一領(lǐng)域的開拓?zé)崆椴桓?因此 在旅游市場上 適合大學(xué)生的旅游產(chǎn)品甚少 同時(shí)出游的綜合費(fèi)用高也使經(jīng)濟(jì)能力較低的大學(xué) 生們望而卻步 這就是為什么無論是黃金周還是寒暑假 在出游大軍中 大學(xué)生 都寥寥無幾的原因 可見 大學(xué)生旅游正在有意無意地遭受冷落 3 1 2 特征 大學(xué)生市場有以下特征 如表 3 1 所示 表 3 1 大學(xué)生旅游需求特征表 時(shí)時(shí) 間間 除了黃金周假期 大學(xué)生每年還有寒暑假 周六日還可以進(jìn)行短途旅行 旅 游時(shí)間非常充裕 需需 求求路線新奇 價(jià)位低 組織形式多樣化 自由度廣 地地 點(diǎn)點(diǎn) 隨著大學(xué)城的落成和逐漸完善 大學(xué)城變成了一個(gè)很有潛力的市場 在大學(xué) 城中還沒有這類型的旅行社 競爭不大 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 6 客客 源源大學(xué)城中高校密集 學(xué)生集中 更容易組團(tuán) 保證了客源和數(shù)量 獲取信息獲取信息 大學(xué)生受教育程度高 獲取信息的渠道廣 包括報(bào)刊 雜志 電視 電臺 尤其是網(wǎng)絡(luò) 經(jīng)經(jīng) 濟(jì)濟(jì)大學(xué)生的經(jīng)濟(jì)來源主要來自父母 所以消費(fèi)水平不高 3 2 大學(xué)生的旅游需求分析 3 2 1 出游目的 大學(xué)生出游 主要是為了求知和交友 大多數(shù)同學(xué)認(rèn)為旅游就是為了調(diào)劑 精神和增長見識 學(xué)習(xí)需求的增加 使學(xué)生渴望去認(rèn)識新的地區(qū)和新的文化 同時(shí)大學(xué)生有著更加強(qiáng)烈的精神需求 渴望與他人進(jìn)行交流 3 2 2 旅游目的地的選擇 盡管學(xué)生中出游人數(shù)不少 但由于時(shí)間等因素的制約 他們平時(shí)出行的范 圍很小 首先是學(xué)校所在的地區(qū) 其次是學(xué)校外區(qū)域的著名風(fēng)景名勝區(qū) 3 2 3 游玩的項(xiàng)目 在游玩的項(xiàng)目中 大學(xué)生的選擇各有不同 其中觀賞風(fēng)景 領(lǐng)略異地特有 景象 開闊視野 爬山登高和野餐露營等項(xiàng)目深得學(xué)生的歡迎 盡管喜歡探險(xiǎn) 的也不乏其人 但總體而言 為數(shù)不多 3 2 4 對消費(fèi)的要求 由于經(jīng)濟(jì)條件的限制 大學(xué)生們對旅游中的住宿 飲食等要求高 主要以 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠為主 總之 大學(xué)生抱著放松和學(xué)習(xí)的目的 他們向往和渴求旅游 對旅游充滿熱情 因此 旅游企業(yè)應(yīng)制定出具競爭力的價(jià)格和各種優(yōu)惠政策 設(shè)計(jì)有針對性的 物美價(jià)廉的旅游產(chǎn)品吸引大學(xué)生游客 3 3 市場容量 據(jù)統(tǒng)計(jì) 遼寧省有大中專院校近百所 在校大學(xué)生人數(shù)約為 50 萬人 而且 每年都在擴(kuò)招 同時(shí) 據(jù)調(diào)查顯示 大學(xué)生出游的意愿在 95 以上 近 90 的大 學(xué)生有出游經(jīng)歷 數(shù)以萬計(jì)的莘莘學(xué)子無疑形成了一個(gè)龐大的潛力市場 隱藏 著巨大的旅游商機(jī) 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 7 3 4 政策方針及 WTO 的影響 1 國家對人才培養(yǎng)強(qiáng)化應(yīng)用和能力的指導(dǎo)思想 為產(chǎn)品進(jìn)入該市場降低 了難度 2 教育部每 5 年一次高校評估 為實(shí)踐環(huán)節(jié)拓寬增加了進(jìn)入機(jī)會 3 我國國民經(jīng)濟(jì)國際化發(fā)展趨勢為國際交流提供了廣闊空間 留學(xué)生和 專家隊(duì)不斷擴(kuò)大 4 旅行社以學(xué)校學(xué)科和專業(yè)建設(shè)不斷深化為舞臺 密切聯(lián)系社會 在理 念和創(chuàng)新意識培養(yǎng)方面會獲得優(yōu)勢的經(jīng)營資源并通過積累形成新優(yōu)勢 3 5 市場開發(fā)與進(jìn)入策略 賽爾旅行社應(yīng)該在立足于鞍山高校市場的基礎(chǔ)上 進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品的銷售 范圍 由于本公司是面向遼寧省的高校學(xué)生市場 而高校分布較分散 所以企 業(yè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)也要廣 要把各城市里的各主要高校聯(lián)合起來 力爭打造出一艘 高校旅游航母 在與高校聯(lián)合的時(shí)候 能與高校團(tuán)委或社團(tuán)合作是最關(guān)鍵的 環(huán)節(jié) 一個(gè)校園任命一位負(fù)責(zé)人 人選是該校團(tuán)委或社團(tuán)內(nèi)的一位主要成員 首先 他很了解該學(xué)校的情況 知道如何在該學(xué)校宣傳 在什么時(shí)刻該推出什 么樣的項(xiàng)目 其次 學(xué)生兼職更看重的是工作的操作空間 鍛煉的機(jī)會是他真 正想得到的 所以這方面的費(fèi)用不會很高 在廣告宣傳上從介紹產(chǎn)品轉(zhuǎn)為樹立 本企業(yè)的產(chǎn)品形象 以進(jìn)一步提高企業(yè)產(chǎn)品在社會上的聲譽(yù) 創(chuàng)立名牌 同時(shí) 要進(jìn)一步開展市場細(xì)分 不斷改進(jìn)和完善產(chǎn)品 并積極開拓新市場 擴(kuò)大銷售 對成本較高的產(chǎn)品 應(yīng)在擴(kuò)大客源的基礎(chǔ)上 選擇時(shí)機(jī) 降低產(chǎn)品價(jià)格 以防 潛在競爭者的進(jìn)入 對于賽爾旅行社來說 要結(jié)合公司的營銷體系來運(yùn)作 派 專人規(guī)劃各種旅游線路的開發(fā) 設(shè)計(jì)與銷售 實(shí)施多線路發(fā)展戰(zhàn)略 Comment 微微微微3 必寫 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 8 3 6 環(huán)境分析 必寫 3 6 1 行業(yè)環(huán)境分析 波特五力模型 1 經(jīng)銷商 高校學(xué)團(tuán)管理部門在學(xué)生培養(yǎng)及人才戰(zhàn)略的認(rèn)知理念上一致 性高 同行間親和力強(qiáng) 取得長期的合作是在競爭中取勝的關(guān)鍵要素 同時(shí)高 校學(xué)團(tuán)管理部門與旅行社之間在人才培養(yǎng)的方式追求上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性 2 供應(yīng)商 主要是大中專學(xué)校和地接社 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和社會主義新農(nóng)村 的建設(shè) 國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 為高校人才培養(yǎng)提供了廣闊視野 其培養(yǎng)方式也 豐富多彩 可謂資源充足 3 替代品生產(chǎn)企業(yè) 大中專院校學(xué)生的第二課堂 素質(zhì)教育 實(shí)踐教學(xué)環(huán) 節(jié)與本企業(yè)的部分產(chǎn)品存在替代關(guān)系 企業(yè)應(yīng)著力開發(fā)研究新產(chǎn)品 加強(qiáng)市場 營銷 化解被替代的威脅 競爭影響力量分析可以用下圖表示 圖 3 1 競爭影響力量圖 國內(nèi)絕大多數(shù)旅行社主要提供的是旅游觀光產(chǎn)品 休閑度假產(chǎn)品 旅游服務(wù) 和產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)涵同質(zhì)性高 特色不是十分突出 高校旅行社中有的旅行社提供學(xué)術(shù)產(chǎn)品 但對大學(xué)生需求的了解還不是很 充分 有的高校旅行社區(qū)域性強(qiáng) 市場細(xì)分潛力大 尚有較大部分需求沒有滿 足 賣方的 議價(jià)能力 服務(wù)的威脅 替代產(chǎn)品或 者的威脅 潛在競爭 買方的 議價(jià)能力 供應(yīng)商 替代品生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭經(jīng)銷商 潛在新加入競爭者 Comment 微微微微4 從企業(yè)自身的資 源或人力資源能力角度分析 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 9 據(jù)網(wǎng)上資料顯示 以大學(xué)為載體的旅行社在全國共有 21 家 地區(qū)性極強(qiáng) 當(dāng)時(shí)與國內(nèi)旅行社區(qū)別不大 其中 依托大學(xué)的國內(nèi)旅行社東北地區(qū)有一家 行業(yè)企業(yè)的數(shù)量較少 進(jìn)入潛力空間大 3 6 2 內(nèi)部條件分析分析 必寫 1 經(jīng)銷商 高校學(xué)團(tuán)管理部門在學(xué)生培養(yǎng)及人才戰(zhàn)略的認(rèn)知理念上一致 性高 同行間親和力強(qiáng) 取得長期的合作是在競爭中取勝的關(guān)鍵要素 同時(shí)高 校學(xué)團(tuán)管理部門與旅行社之間在人才培養(yǎng)的方式追求上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性 2 供應(yīng)商 主要是大中專學(xué)校和地接社 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和社會主義新農(nóng)村 的建設(shè) 國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 為高校人才培養(yǎng)提供了廣闊視野 其培養(yǎng)方式也 豐富多彩 可謂資源充足 3 替代品生產(chǎn)企業(yè) 大中專院校學(xué)生的第二課堂 素質(zhì)教育 實(shí)踐教學(xué)環(huán) 節(jié)與本企業(yè)的部分產(chǎn)品存在替代關(guān)系 企業(yè)應(yīng)著力開發(fā)研究新產(chǎn)品 加強(qiáng)市場 營銷 化解被替代的威脅 競爭影響力量分析可以用下圖表示 圖 3 1 競爭影響力量圖 3 7 SWOT 分析 必寫 大學(xué)生旅行社消費(fèi)產(chǎn)品本身具有特殊優(yōu)勢 對大學(xué)生的成長有較深的了解 與人溝通的親和力優(yōu)勢 成本 誠信優(yōu)勢 資源可獲性強(qiáng) 經(jīng)營目標(biāo)符合國家 賣方的 議價(jià)能力 服務(wù)的威脅 替代產(chǎn)品或 者的威脅 潛在競爭 買方的 議價(jià)能力 供應(yīng)商 替代品生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭經(jīng)銷商 潛在新加入競爭者 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 10 人才培養(yǎng)方向等 4 4 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 必寫 必寫 4 1 總體戰(zhàn)略 必寫 公司在 5 7 年內(nèi)成為遼寧地區(qū)旅行社同業(yè)市場領(lǐng)先者 4 1 1 企業(yè)使命 為顧客提供超越自我 挑戰(zhàn)人生的機(jī)遇 為員工提供實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的平臺 為合作伙伴實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的投資回報(bào) 4 1 2 企業(yè)宗旨 以質(zhì)求存 誠信共贏 分享生活 情感致勝 4 1 3 企業(yè)精神 赤誠愛國 自強(qiáng)創(chuàng)業(yè) 4 1 4 服務(wù)理念 想大學(xué)生所想 做大學(xué)生成長中的伙伴 4 2 發(fā)展戰(zhàn)略 必寫 4 2 1 初期戰(zhàn)略 1 2 年 區(qū)別于傳統(tǒng)的旅游市場定位 設(shè)計(jì)針對大學(xué)生的旅游產(chǎn)品 建立自己的品 牌 樹立品牌形象 在大學(xué)生中具有一定的知名度 積累無形資產(chǎn) 低價(jià)滲透 策略 收回初期投資 準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 4 2 2 中期戰(zhàn)略 3 5 年 鞏固現(xiàn)有市場 擴(kuò)大客源市場 進(jìn)一步完善和健全銷售網(wǎng)絡(luò) 進(jìn)一步開發(fā) 符合大學(xué)生消費(fèi)心理的旅游產(chǎn)品 4 2 3 長期戰(zhàn)略 6 7 年 利用本公司多年來樹立的品牌形象及完善的銷售渠道 開發(fā)衍生產(chǎn)品 拓 展市場空間 擴(kuò)大市場占有率 成為旅游服務(wù)行業(yè)的先行者 縱向延伸 立足于旅游行業(yè) 進(jìn) 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 11 一步完善大學(xué)生旅游市場 開發(fā)具有時(shí)代特色的 能夠反映大學(xué)生消費(fèi)心理的 旅游產(chǎn)品 橫向延伸 利用健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及客戶檔案 建立大學(xué)生旅館 開發(fā)大學(xué) 生旅游專線兩個(gè)方面啟動(dòng)大學(xué)生旅游 公司將以網(wǎng)絡(luò)化參與同行業(yè)競爭 適時(shí) 與國際旅行社接軌 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 12 5 5 市場營銷市場營銷 必寫 必寫 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社要開展市場營銷活動(dòng) 必須樹立以消費(fèi)者需求為 中心的現(xiàn)代市場營銷觀念 需處理好以下幾個(gè)問題 確定營銷目標(biāo) 市場細(xì)分 目標(biāo)市場選擇 營銷組合策略 5 1 營銷目標(biāo) 1 前期 1 2 年 在投入期消費(fèi)者對產(chǎn)品并不了解 需要大量的宣 傳費(fèi)用 而且和旅游目的地合作時(shí)間較短 難以獲得對方的優(yōu)惠政策 成本往 往偏高 因此 企業(yè)的營銷目標(biāo)定為開發(fā) 設(shè)計(jì)合理產(chǎn)品 采用低價(jià)滲透策略 逐步建立銷售網(wǎng)絡(luò) 大力進(jìn)行宣傳 讓消費(fèi)者盡快了解并接受賽爾 預(yù)計(jì)年銷 售額為 60 萬元 在鞍山地區(qū)大學(xué)生市場上占有率達(dá)到 50 2 中期 3 5 年 鞏固現(xiàn)有市場 擴(kuò)大客源市場 完善和健全銷售 網(wǎng)絡(luò) 進(jìn)一步開發(fā)符合大學(xué)生消費(fèi)心理的旅游產(chǎn)品 預(yù)計(jì)年銷售額為 130 萬元 在遼寧地區(qū)大學(xué)生市場上占有率達(dá)到 40 3 后期 6 7 年 利用本公司多年來樹立的品牌形象及完善的銷售 渠道 開發(fā)衍生產(chǎn)品 預(yù)計(jì)年銷售額為 300 萬元 在遼寧地區(qū)大學(xué)生市場上占 有率達(dá)到 60 5 2 市場細(xì)分和目標(biāo)市場選擇 根據(jù)消費(fèi)者的興趣愛好 旅游市場可細(xì)分為觀光旅游 休閑旅游 購物旅游 考察旅游 探險(xiǎn)旅游 運(yùn)動(dòng)旅游 學(xué)習(xí)旅游 會展旅游 探親旅游 假日旅游 節(jié)日旅游 美食旅游 風(fēng)情旅游 高山旅游 海洋旅游 草原旅游 沙漠旅游 冰雪旅游等等 由于賽爾公司是依托鞍山科技大學(xué)建立的 掌握著大量的高校 及相關(guān)企業(yè)的學(xué)術(shù) 實(shí)踐 就業(yè)等方面的信息 同時(shí)公司處于創(chuàng)立階段 實(shí)力 還無法和社會上的大型的旅行社相抗衡 因此公司采取狹縫生存策略 在目標(biāo) 市場選擇時(shí)暫不考慮社會上各大旅行社都做的旅游產(chǎn)品 采用集中性目標(biāo)市場 策略 集中有限的資源主要投入到修學(xué)旅游中去 同時(shí) 依據(jù)經(jīng)濟(jì)條件與旅游方式的不同 又可以分為豪華游 經(jīng)濟(jì)游 組 團(tuán)游 自助游 分段游 直通游 定點(diǎn)定時(shí)游 隨機(jī)游 不一而足 大學(xué)生的 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 13 日常消費(fèi)大多依靠父母資助 也有少量學(xué)生的收入來源于獎(jiǎng)學(xué)金和勤工儉學(xué) 但總體來說 購買力較低 因此賽爾旅行社的目標(biāo)市場應(yīng)該是中低檔市場 綜上所述 目標(biāo)市場為遼寧省中低檔消費(fèi)能力的 具有求知欲 求鍛煉欲 求發(fā)展欲的大學(xué)生 5 3 營銷組合策略 必寫 5 3 1 產(chǎn)品策略 目前賽爾旅行社面臨的形勢是 由于設(shè)計(jì)的幾種產(chǎn)品都是社會上其它旅行 社沒有意識到或無意涉足的領(lǐng)域 因此在市場上幾乎無競爭壓力 但是由于學(xué) 生購買力比較低 所以賽爾旅行社應(yīng)該把主要精力放在中低檔線路上 努力做 到 增加知識含量 降低運(yùn)營成本 1 品牌策略 在品牌策略上 盡管賽爾旅行社是一個(gè)還未進(jìn)入市場的旅 游服務(wù)公司 其品牌還未被消費(fèi)者了解和接受 但由于所設(shè)計(jì)的旅游產(chǎn)品是其 它旅行社沒有涉及到的領(lǐng)域 在大學(xué)生這個(gè)市場上是一個(gè)先行者 因此 要力 爭把賽爾旅行社做成這一市場上最大最強(qiáng)的旅游服務(wù)公司 使其品牌深入人心 擁有良好的知名度和美譽(yù)度 2 產(chǎn)品包裝策略 隨著社會的發(fā)展 人們對旅游產(chǎn)品要求越來越高 旅 游產(chǎn)品作為一種特殊的商品 在游客消費(fèi)之前是無法對其有深刻體會的 這就 要求旅行社在線路包裝上獨(dú)出心裁 賦予旅游路線更深刻的內(nèi)涵 使之對游客 來說更有意義 更具吸引力 從而產(chǎn)生新的購買需求 像企業(yè)游 游覽同一個(gè)企業(yè) 可確定不同的主題 例如去鞍鋼一日游 針 對文史類大學(xué)生可組織 冶金歷史之旅 活動(dòng) 而針對理工科學(xué)生可組織 鋼 鐵是怎樣煉成的 活動(dòng) 前者主要注重對我國冶金歷史的介紹 而后者更注重 對生產(chǎn)流程和生產(chǎn)工藝的介紹 5 3 2 渠道策略 大學(xué)生旅游消費(fèi)的銷售渠道主要采用直聯(lián)和外聯(lián)兩種方式 具體渠道模式 如下 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 14 地接社 互聯(lián)網(wǎng) 大學(xué)生 高校團(tuán)委 或社團(tuán) 圖 5 1 銷售渠道示意圖 1 直接與間接銷售渠道并重 直接銷售渠道可以節(jié)省代理傭金 占銷售 收人約 10 和維護(hù)渠道環(huán)節(jié)正常運(yùn)行的成本 還可以直接了解旅游者的信息 調(diào)整產(chǎn)品適應(yīng)旅游需要 因此 在創(chuàng)業(yè)階段針對鞍山市的客源市場運(yùn)用直接銷 售渠道策略 而針對省內(nèi)其他城市及省外的旅游者 通過其他高?；蚋咝Ｉ鐖F(tuán) 的聯(lián)系 可以節(jié)省了市場交易費(fèi)用 高校或高校社團(tuán)直接接觸顧客 熟悉市場 需求 能夠有效彌合旅游產(chǎn)品服務(wù)于旅游消費(fèi)者在時(shí)間 空間方面的缺口 3 5 年后 通過建立電子商務(wù)網(wǎng)站 運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù)手段與其他城市和地區(qū) 的消費(fèi)者建立直接的聯(lián)系 直接渠道和間接渠道并存 2 逐漸加大銷售渠道的寬度 創(chuàng)業(yè)初期 公司資金實(shí)力有限 不可能采 用寬渠道策略 實(shí)力增強(qiáng)后通過投資 控股 參股等方式在省內(nèi)各高校組建子 公司或設(shè)立分設(shè)部門 進(jìn)行銷售網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展 同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)開展預(yù)定 商務(wù) 套餐 自助游 旅行顧問等各項(xiàng)業(yè)務(wù) 并開發(fā) B2B 的代理協(xié)作網(wǎng) 與外地旅 游同業(yè)企業(yè)的廣泛合作與交流 擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)與供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò) 5 3 3 價(jià)格策略 在價(jià)格方面 我們按照公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和營銷目標(biāo)來制定價(jià)格 賽爾旅行 社是是我們剛剛創(chuàng)立的一家新企業(yè) 處于孵化期 而且我們面對的顧客主要是 在校大學(xué)生 考慮大學(xué)生的消費(fèi)能力 所以 在企業(yè)經(jīng)營 1 3 年 我們采用低 價(jià)滲透策略 在企業(yè)經(jīng)營 4 7 年 采用流行水準(zhǔn)定價(jià)策略 5 3 4 促銷策略 1 廣告策略 廣告語應(yīng)是企業(yè)或產(chǎn)品整合賣點(diǎn)的高度凝聚 如果廣告語 不準(zhǔn)確 不僅會使訴求點(diǎn)偏離宣傳目標(biāo) 還可能起到負(fù)作用 在不同時(shí)期和不 同區(qū)域 要依據(jù)營銷目標(biāo)和營銷內(nèi)容對廣告語定位 賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)初期的廣 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 15 告語為 走進(jìn)社會大校園 賽爾與您分享智慧人生 產(chǎn)品策略 主要考慮導(dǎo)入期 在導(dǎo)入期 產(chǎn)品到達(dá)目標(biāo)市場是消費(fèi)者認(rèn) 知和試消費(fèi)的階段 要求公司在短期內(nèi)運(yùn)用強(qiáng)大的廣告攻勢讓目標(biāo)顧客了解和 熟悉賽爾旅行社 訴求策略 主要采用理性訴求手段 廣告中突出該產(chǎn)品能給學(xué)生帶來的 綜合素質(zhì)和綜合能力的提高 表現(xiàn)策略 緊緊圍繞產(chǎn)品的核心價(jià)值進(jìn)行宣傳 廣告作品中帶有濃烈的 文化氣息 多采用比較式手段 激發(fā)大學(xué)生對未來的美好憧憬 媒體策略 主要采取網(wǎng)絡(luò)廣告 戶外廣告和報(bào)紙廣告手段 2 公共關(guān)系 努力和顧客 公眾 經(jīng)銷商 供應(yīng)商 政府 社會團(tuán)體 內(nèi)部員工及競爭對手建立良好的合作關(guān)系 通過有效的宣傳手段 有意義的公 關(guān)活動(dòng) 樹立企業(yè)良好的形象 提高品牌和企業(yè)的知名度 3 人員推銷 企業(yè)應(yīng)派遣優(yōu)秀的推銷人員積極與經(jīng)銷商進(jìn)行洽談 建立 緊密的合作關(guān)系 實(shí)現(xiàn)共贏 4 銷售促進(jìn) 采用多種銷售促進(jìn)手段促進(jìn)產(chǎn)品的銷售 如消費(fèi)者促銷工 具 贈(zèng)品 折扣 獎(jiǎng)勵(lì) 購買點(diǎn)的展示和演示等 經(jīng)銷商促銷工具 價(jià)格折扣 補(bǔ)貼 免費(fèi)商品等 銷售人員促銷工具 銷售競賽 獎(jiǎng)勵(lì)等 5 具體促銷手段 與高校社團(tuán)合作 日前 我國高校內(nèi)社團(tuán)組織十分活躍 許多學(xué)校還專 門成立旅游協(xié)會 旅游企業(yè)完全可以與旅游協(xié)會或其他社團(tuán)合作 深入大學(xué)生 內(nèi)部 開拓大學(xué)生旅游市場 如可與攝影協(xié)會合作 開展旅游攝影比賽等 既 可提高旅游企業(yè)的知名度 又可節(jié)省人力 財(cái)力 達(dá)到良好的促銷效果 培養(yǎng)學(xué)生直銷觀點(diǎn) 現(xiàn)在的大學(xué)生大都積極尋求打工兼職的機(jī)會 鍛煉 自己 旅游企業(yè)可聘用他們尤其是旅游專業(yè)的大學(xué)生 作為固定的旅游直銷人 員 利用其信息廣 朋友多的優(yōu)勢 長期宣傳 銷售旅游產(chǎn)品 達(dá)到深入扎根 大學(xué)生旅游市場的目的 利用網(wǎng)絡(luò)促銷 網(wǎng)絡(luò)信息查詢是大學(xué)生獲得信息的常用方式 現(xiàn)已建成 的大學(xué)生旅游網(wǎng) 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他們多方而的需要 旅游企業(yè)應(yīng)在大學(xué)生較關(guān) 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 16 注的網(wǎng)站如學(xué)校的網(wǎng)站內(nèi)設(shè)立旅游專欄 供大學(xué)生瀏覽和查閱有關(guān)旅游信息 采用宣傳單 報(bào)紙 海報(bào)等宣傳形式 在食堂 娛樂場所等地進(jìn)行促銷 利用大學(xué)生旅游市場集中的特點(diǎn) 來取得良好的宣傳效果 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 17 6 6 公司經(jīng)營管理 必寫 公司經(jīng)營管理 必寫 6 1 公司組織機(jī)構(gòu) 必寫 新同?？蜅＞C合考慮各人特長 通過合理分配職務(wù) 已設(shè)置了一套嚴(yán)格的 企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng) 在企業(yè)運(yùn)行的初期 整個(gè)企業(yè)會嚴(yán)格按照管理體系運(yùn)行 充分運(yùn)用團(tuán)隊(duì)力量與創(chuàng)新精神 帶動(dòng)整個(gè)新同福客棧的迅猛發(fā)展 CEOCEO 食品研發(fā)部食品研發(fā)部環(huán)境部環(huán)境部營銷策劃部營銷策劃部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部管理部管理部 6 2 各部門職責(zé) 必寫 新同?？蜅Ｖ黝}餐廳根據(jù)餐飲服務(wù)類行業(yè)內(nèi)部具體需要 設(shè)置了首席執(zhí)行 官 CEO 財(cái)務(wù)部 營銷策劃部 經(jīng)營與管理部 環(huán)境部 食品研發(fā)部 現(xiàn)將 各部門一一介紹 首席執(zhí)行官 主要職責(zé)是 1 執(zhí)行董事會的決議 2 主持企業(yè)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng) 3 經(jīng)董事會授權(quán) 對外簽訂合同或處理業(yè)務(wù) 4 對企業(yè)所有重大事務(wù)和人事任免進(jìn)行決策 決策后 權(quán)力就下放給具體 主管 5 定期向董事會報(bào)告業(yè)務(wù)情況 并提交年度報(bào)告 6 營造一種促使員工愿意為企業(yè)服務(wù)的企業(yè)文化 7 把企業(yè)的整體形象推銷出去 他代表著企業(yè) 并對企業(yè)經(jīng)營負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)部 1 起草企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃 組織編制企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算 執(zhí) 行 監(jiān)督 檢查 總結(jié)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況 提出調(diào)整建議 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 18 2 執(zhí)行國家的財(cái)務(wù)會計(jì)政策 稅收政策和法規(guī) 制訂和執(zhí)行企業(yè)會計(jì)政 策 納稅政策及其管理政策 3 整合企業(yè)業(yè)務(wù)體系資源 發(fā)揮企業(yè)綜合優(yōu)勢 實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體利益的最 大化 4 企業(yè)的會計(jì)核算 會計(jì)監(jiān)督工作 5 編寫企業(yè)經(jīng)營管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告 6 負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)管理工作 7 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實(shí)施工作 下達(dá)各中心核算與考核指標(biāo) 組織業(yè)務(wù) 考核和評價(jià) 8 綜合統(tǒng)計(jì)并分析企業(yè)債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況 9 研究企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)和資本結(jié)構(gòu) 進(jìn)行融資成本核算 提出融資計(jì)劃和 方案 防范風(fēng)險(xiǎn) 10 完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作 營銷策劃部 1 全面了解國家的宏觀政策走向 2 全面把握企業(yè)產(chǎn)品的市場狀況 了解同業(yè)競爭策略與消費(fèi)有效需求 為企業(yè)產(chǎn)品的市場定位提供科學(xué)的決策依據(jù) 3 全面負(fù)責(zé)企業(yè)營銷口各項(xiàng)目標(biāo)和計(jì)劃的落實(shí)執(zhí)行 4 負(fù)責(zé)擬定銷售預(yù)測及行銷計(jì)劃 5 負(fù)責(zé)督促擬訂銷售與推廣行銷方案 6 負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)品銷售價(jià)格策略的執(zhí)行方案 并監(jiān)督執(zhí)行 7 全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)營銷口與企業(yè)其它部門之間的工作關(guān)系 8 負(fù)責(zé)企業(yè)營銷費(fèi)用的審核 9 負(fù)責(zé)制訂企業(yè)的營銷管理制度及工作規(guī)范 10 負(fù)責(zé)對企業(yè)營銷人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn) 11 定期主持召開企業(yè)營銷工作會議 全面準(zhǔn)確地握企業(yè)的營銷運(yùn)行狀 況 12 及時(shí) 準(zhǔn)確地領(lǐng)會企業(yè)的意圖和直接上級的指示 并貫徹執(zhí)行 13 代表企業(yè)協(xié)調(diào)處理與政府相關(guān)職能部門 新聞媒體 廣告策劃企業(yè) 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 19 的關(guān)系 重要危機(jī)公關(guān) 14 負(fù)責(zé)審核銷售傭金內(nèi)部分配方案的執(zhí)行 15 領(lǐng)導(dǎo) 規(guī)范 考核直接下級的工作 16 完成直接上級委派的其他作務(wù) 17 負(fù)責(zé)對分子企業(yè)行銷計(jì)劃的審核及管控 18 全面負(fù)責(zé)企業(yè)客戶信息管理 妥善處理營銷層面的客戶投訴問題 經(jīng)營與管理部 經(jīng)營 1 收集經(jīng)營信息 掌握市場動(dòng)態(tài) 深入調(diào)查研究 為集團(tuán)決策 提供依據(jù) 2 開拓市場 及時(shí)了解新技術(shù) 新項(xiàng)目 新思路 對外聯(lián)絡(luò) 尋找合作 項(xiàng)目 引入資金 開發(fā)新的經(jīng)營市場 對新項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析工作 提交新 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 并對新項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營策劃 投資分析等 3 進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營策劃 投資策劃等方面的工作 4 對外聯(lián)系 聯(lián)絡(luò) 接待以及公關(guān)工作 5 業(yè)務(wù)洽談 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)合同 協(xié)議 契約等文書手續(xù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)法 律文書及法律事務(wù)工作 6 協(xié)助做好內(nèi)部管理 監(jiān)控等工作 7 協(xié)助綜合部 財(cái)務(wù)部及各個(gè)中心完成集團(tuán)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù) 管理 1 擬定項(xiàng)目管理的各項(xiàng)制度 2 開發(fā)和維護(hù)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn) 方法和程序 3 制訂具體的年度項(xiàng)目計(jì)劃 4 依照項(xiàng)目管理相關(guān)制度 管理項(xiàng)目 5 對項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行適時(shí)的跟蹤 6 協(xié)調(diào)項(xiàng)目開展所需的資源及項(xiàng)目的外部工作 7 組織項(xiàng)目階段性評審 8 保存項(xiàng)目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù) 9 為優(yōu)化項(xiàng)目管理提出建議 主要包括 為企業(yè)各個(gè)項(xiàng)目提供項(xiàng)目管理 的咨詢和指導(dǎo) 為企業(yè)提供項(xiàng)目管理培訓(xùn) 為企業(yè)提供項(xiàng)目管理的其他支持 Comment 微微微微5 其它與管理相關(guān) 內(nèi)容 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 20 環(huán)境部 總體上包括內(nèi)環(huán)境分析與外環(huán)境分析 外環(huán)境 對市場現(xiàn)狀 需求和趨勢需深入了解 充分分析情侶餐廳的發(fā)展 潛力和發(fā)展機(jī)遇及其所面臨的潛在威脅 準(zhǔn)確評估餐廳的競爭力 內(nèi)環(huán)境 準(zhǔn)確掌握餐廳的自我技術(shù)資源與研發(fā)能力 人力資源及其管理能 力 財(cái)務(wù)資源及其能力 并能準(zhǔn)確定位餐廳的內(nèi)部環(huán)境設(shè)置與服務(wù)宗旨問題 食品研發(fā)部 是我企業(yè)的技術(shù)攻關(guān)部門 所需技術(shù)力量大 1 根據(jù)企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo) 圍繞商品部制訂的產(chǎn)品計(jì)劃 制訂企業(yè)各產(chǎn)品年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 2 對企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品與市場部溝通 進(jìn)行銷售跟蹤 3 根據(jù)市場反饋情報(bào)資料 及時(shí)在設(shè)計(jì)上進(jìn)行改良 調(diào)整不理想因素 使產(chǎn)品適應(yīng)市場需求增加競爭力 公 4 3 Comment 微微微微6 既可寫一 7 4 1 7 4 4 中標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表 也可 寫 7 5 相關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)算中簡易預(yù)算表 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 21 7 7 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 必寫 必寫 7 1 股本結(jié)構(gòu) 必寫 公司注冊資本 30 萬 鞍山科技大學(xué)以房屋作價(jià)投資 8 萬元 大學(xué)生投資 2 萬元 吸收風(fēng)險(xiǎn)投資 20 萬元 7 2 固定資產(chǎn)狀況 房屋按 10 年計(jì)提折舊 期末無殘值 采用直線法 電腦 打印機(jī)及傳真等 按 3 年計(jì)提折舊 期末無殘值 采用直線法 第 3 年末購置同樣固定資產(chǎn) 7 3 投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析 主要假設(shè) 客流穩(wěn)定 報(bào)價(jià)準(zhǔn)確 成本估計(jì)準(zhǔn)確 投資凈現(xiàn)值 5 年內(nèi)為 32 88 萬元 項(xiàng)目內(nèi)含報(bào)酬率為 38 投資方案可行 投資回收期 通過凈現(xiàn)金流量 折現(xiàn)率 投資額等數(shù)據(jù)分析 投 資回收期為 3 年 投資方案可行 平均投資利潤率 48 23 7 4 相關(guān)報(bào)表及預(yù)測表 必寫 7 4 1 1 5 年收入及成本預(yù)測表 表 6 1 1 5 年收入成本預(yù)測表 單位 萬元 產(chǎn)產(chǎn) 品品 年份年份項(xiàng)目項(xiàng)目 ABCDEFGH 接待人數(shù)接待人數(shù) 萬人萬人 0 08000 04000 12000 06000 03200 04000 08000 1200 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 70140551084205520055 單位成本單位成本 4810035803804015035 收入合計(jì)收入合計(jì) 5 65 66 66 4813 442 2166 6 第一年第一年 成本合計(jì)成本合計(jì) 3 8444 24 812 161 6124 2 接待人數(shù)接待人數(shù) 萬人萬人 0 160 080 240 120 0640 080 160 24 第二年第二年 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 70140551084205520055 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 22 單位成本單位成本 4810035803804015035 收入合計(jì)收入合計(jì) 11 211 213 212 9626 884 43213 2 成本合計(jì)成本合計(jì) 7 6888 49 624 323 2248 4 接待人數(shù)接待人數(shù) 萬人萬人 0 2560 1280 3840 1920 10240 1280 2560 384 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 75150581104506021058 單位成本單位成本 5211038853954316540 收入合計(jì)收入合計(jì) 19 2019 2022 2721 1246 087 6853 7622 27 第三年第三年 成本合計(jì)成本合計(jì) 13 3114 0814 5916 3240 455 5042 2415 36 接待人數(shù)接待人數(shù) 萬人萬人 0 35840 17920 53760 26880 143360 17920 35840 5376 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 75150581104506021058 單位成本單位成本 5211038853954316540 收入合計(jì)收入合計(jì) 26 8826 8831 1829 5764 5110 7575 2631 18 第四年第四年 成本合計(jì)成本合計(jì) 18 6419 7120 4322 8556 637 7159 1421 50 接待人數(shù)接待人數(shù) 萬人萬人 0 43010 21500 64510 32260 17200 21500 43010 6451 報(bào)價(jià)報(bào)價(jià) 80160651184756823065 單位成本單位成本 5511540904054517545 收入合計(jì)收入合計(jì) 34 4134 4141 9338 0681 7214 6298 9241 93 第五年第五年 成本合計(jì)成本合計(jì) 23 6524 7325 8029 0369 679 6875 2629 03 7 4 2 成本費(fèi)用表 表 6 2 成本費(fèi)用表 單位 萬元 變動(dòng)成本變動(dòng)成本固定成本固定成本 第第一一年年 第第二二年年 第第三三 年年 第第四四 年年 第第五五 年年 第第一一年年 第第二二年年 第第三三年年 第第四四年年 第第五五年年 業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本46 8093 60161 86226 60286 86 員工工資員工工資6 67 99 511 413 7 折舊折舊1 81 81 81 81 8 攤銷攤銷0 40 40 40 40 4 其他費(fèi)用其他費(fèi)用56789 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 23 合計(jì)合計(jì)46 8093 60161 86226 60286 8613 816 118 721 624 9 7 4 3 前 5 年收益表 表 6 3 1 5 年收益表 單位 萬元 第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 一 產(chǎn)品銷售收入一 產(chǎn)品銷售收入62 52125 04211 58296 22386 00 減減 產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售成本46 8093 60161 86226 60286 86 產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售費(fèi)用5 003 001 001 001 00 產(chǎn)品銷售稅金及附加產(chǎn)品銷售稅金及附加3 476 9411 7416 4421 42 二 產(chǎn)品銷售利潤二 產(chǎn)品銷售利潤7 2521 5036 9952 1876 71 減減 管理費(fèi)用管理費(fèi)用13 8016 1018 7021 6024 90 其中折舊 其中折舊 1 801 801 801 801 80 攤銷 攤銷 0 400 400 400 400 40 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 三 利潤總額三 利潤總額 6 555 4018 2930 5851 81 減減 所得稅所得稅10 0917 10 四 凈利潤四 凈利潤 6 555 4018 2920 4934 71 7 4 4 前 5 年現(xiàn)金流量預(yù)測表 表 6 4 現(xiàn)金流量預(yù)測表 1 5 年 單位 萬元 初期初期第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資5 003 00 流動(dòng)資金流動(dòng)資金16 00 營業(yè)收入營業(yè)收入62 52125 04211 58296 22386 00 減 變動(dòng)成本減 變動(dòng)成本46 8093 60161 86226 60286 86 固定成本固定成本13 8016 1018 7021 6024 90 產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售費(fèi)用5 003 001 001 001 00 鞍山科技大學(xué)賽爾旅行社創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 24 產(chǎn)品銷售稅金及附加產(chǎn)品銷售稅金及附加3 476 9411 7416 4421 42 稅前利潤稅前利潤 6 555 4018 2930 5851 81 減 所得稅減 所得稅10 0917 10 凈利潤凈利潤 6 555 4018 2920 4934 71 加 折舊加 折舊1 801 801 801 801 80 攤銷攤銷0 400 400 400 400 40 回收額回收額 凈現(xiàn)金流量凈現(xiàn)金流量 21 00 4 357 6017 4922 6936 91 7 4 5 敏感性分析表 表 6 5 項(xiàng)目敏感性分析 凈利潤 萬元 分析項(xiàng)目變化率 第一年第二年第三年第四年第五年 凈現(xiàn)值 萬元 內(nèi)含報(bào) 酬率 盈 虧 平衡點(diǎn) 10 7 772 9514 4916 9329 5121 2229 00 5 7 164 1816 3918 7132 1127 0534 00 5 5 946 6320 1822 1737 3238 7143 00 接待人數(shù) 10 5 327 8522 0824 0539 9244 5447 00 22 00 10 1 8714 7634 4735 6753 9379 3371 00 5 4 2110 0826 3828 0844 3256 1155 00 5 8 890 7210 1912 90