2011年度XX分公司管理監(jiān)管細則.doc

2011年度*分公司管理監(jiān)管細則2011年度是集團公司、安廣網(wǎng)絡公司“十二五”規(guī)劃開局之年，也是*分公司步入快速發(fā)展軌道關(guān)鍵之年。*分公司2011年度發(fā)展規(guī)劃暨各單項經(jīng)營收入指標能否如期超額完成，關(guān)鍵在于分公司的團結(jié)凝聚力量、任務執(zhí)行能力、開拓創(chuàng)新能力以及員工的發(fā)展意識、責任意識和服務意識。為確保全年經(jīng)營創(chuàng)收和網(wǎng)絡建設(shè)快速推進，使全年目標高質(zhì)量、高水平的完成，現(xiàn)圍繞隊伍管理和業(yè)務監(jiān)管考核作出如下細則說明：一、2011年度*分公司主要工作1、進一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。建立以服務為支撐、市場為先導的客服中心，緊緊抓住數(shù)字電視用戶，全力發(fā)展互動電視用戶，與移動公司合力推進家庭寬帶業(yè)務，積極拓展新業(yè)務；建立以網(wǎng)絡優(yōu)良運轉(zhuǎn)為支撐的運維中心，提升網(wǎng)絡應用功能；2、啟動農(nóng)村有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換試點工作。借助城網(wǎng)整轉(zhuǎn)經(jīng)驗及做法，制訂農(nóng)村有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換實施方案。3、繼續(xù)加大發(fā)展和創(chuàng)收的力度。年度目標收入1750萬。存量收視費1100萬，新入戶發(fā)展4000戶、100萬現(xiàn)金收入，付費節(jié)目銷售100萬，寬帶發(fā)展3500戶、50萬現(xiàn)金收入，互動電視發(fā)展10000戶、70萬現(xiàn)金收入，廣告創(chuàng)收75萬，農(nóng)網(wǎng)收入260萬。4、管理精細化，服務品牌化。積極探索管理之路，建設(shè)科學的績效考評體系、隊伍管理體系，精準預算管理，健全各項規(guī)章制度，提高服務意識，提倡學習，不斷構(gòu)建和諧共進的企業(yè)文化。二、整體架構(gòu)及主要職能（一）、經(jīng)營班子1、總經(jīng)理：負責公司的全面工作及年度目標任務的完成；2、副總經(jīng)理：負責公司基本業(yè)務及拓展業(yè)務的創(chuàng)收工作，分管客服中心；3、總經(jīng)理助理：負責公司基礎(chǔ)建設(shè)實施方案審定及技術(shù)保障，分管運維中心、工程部，技術(shù)部；4、財務總監(jiān)：負責公司的財務管理與核算，完成省公司交辦的各項工作。（二）、黨支部及工會支部書記：負責黨、團、婦聯(lián)及工會工作。（三）、管理層（1）、辦公室：負責公司各項工作的貫徹、落實、督辦，負責公司內(nèi)外形象、產(chǎn)品推廣、文化創(chuàng)建。完成分公司總經(jīng)理交辦的各項工作； （2）、財務部：負責公司財務管理及核算，完成省公司財務部交辦的各項工作；（3）、運維中心：負責城區(qū)網(wǎng)絡的運行維護、設(shè)備加裝、新戶安裝遷移、寬帶安裝維護及市場開發(fā)、業(yè)務創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（4）、客服中心：負責呼叫中心、營業(yè)廳的管理及市場開發(fā)、業(yè)務創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（5）工程部：負責新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)和拆分以及市場開發(fā)、業(yè)務創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（6）、技術(shù)部：負責城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)的網(wǎng)絡規(guī)劃和技術(shù)支持，各前端的安全運營及城域干線的維護；（7）人力資源部：負責人力資源引進、培訓、建設(shè)，對部門業(yè)務完成情況進行周、月、季、年度監(jiān)督考核；三、2011年度分公司根據(jù)各部門業(yè)務職責范圍情況，采取計分制，全年度考核按“季度”分四個批次進行考核。四、具體考核項目、計分分值、計分標準及依據(jù)為：序號項目分值（分）計分標準和依據(jù)1網(wǎng)絡建設(shè)30已分解確認到月和新增待分解確認到月的新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)及光接點拆分建設(shè)任務量2有線電視信號維修302011年度有線電視信號維修考核數(shù)據(jù)依據(jù)為：2010年用戶量+2011年目標發(fā)展用戶量50%=42767+2000=44767戶；全年累計允許產(chǎn)生信號量為447671365=16340次；供電公司停電及自然災害除外。3存量收視費收取301100萬存量收視費的最低完成目標4新入戶發(fā)展20各部門確認年度任務完成量5付費節(jié)目銷售20各部門確認年度任務完成量6寬帶發(fā)展15各部門確認年度任務完成量7互動電視發(fā)展15各部門確認年度任務完成量五、各部門全年度單項指標分解及所占分值情況如下：部門客服中心運維中心工程部分值（分） 任務量項目網(wǎng)絡建設(shè)動態(tài)量30有線電視信號維修16340次/年允許30存量收視費收取11000000元30新入戶發(fā)展2000戶1000戶1000戶20付費節(jié)目銷售700000元180000元120000元20寬帶發(fā)展1500戶1000戶1000戶15互動電視發(fā)展5000戶3000戶2000戶15合 計100分100分100分六、各部門季度單項指標分解、所占分值及考核標準情況如下：1、客服中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準存量收視費收取105萬6分20%275萬7.5分25%360萬7.5分25%360萬9分30%新入戶發(fā)展550戶4分20%490戶5分25%480戶5分25%480戶6分30%付費節(jié)目銷售18萬4分20%18萬5分25%16.2萬5分25%18萬6分30%寬帶發(fā)展375戶3分20%390戶3.75分25%420戶3.75分25%315戶4.5分30%互動電視發(fā)展1260戶3分20%1260戶3.75分25%1260戶3.75分25%1228戶4.5分30%2、運維中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準有線電視信號維修3937次7.5分25%3937次7.5分25%4337次7.5分25%3937次7.5分25%新入戶發(fā)展170戶4分20%220戶5分25%260戶5分25%350戶6分30%付費節(jié)目銷售2.5萬4分20%4.5萬5分25%5萬5分25%6萬6分30%寬帶發(fā)展180戶3分20%240戶3.75分25%280戶3.75分25%300戶4.5分30%互動電視發(fā)展480戶3分20%840戶3.75分25%840戶3.75分25%840戶4.5分30%3、工程部 季度項目一季度二季度三季度四季度任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準任務量所占分值考核標準網(wǎng)絡建設(shè)動態(tài)量6分20%動態(tài)量9分30%動態(tài)量9分30%動態(tài)量6分20%新入戶發(fā)展100戶4分20%250戶5分25%300戶5分25%350戶6分30%付費節(jié)目銷售2.5萬4分20%3萬5分25%3萬5分25%3.5萬6分30%寬帶發(fā)展100戶3分20%250戶3.75分25%300戶3.75分25%350戶4.5分30%互動電視發(fā)展200戶3分20%600戶3.75分25%600戶3.75分25%600戶4.5分30%備注：工程部網(wǎng)絡建設(shè)季度指標考核采取“固定分值動態(tài)分解量”相結(jié)合的考核辦法。已分解確認到月和新增待分解確認到月的新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)及光接點拆分建設(shè)任務量，動態(tài)地分解并累計到每個月，然后合并到季度，最終試完成情況贏取季度分值。七、人力資源部對客服中心、運維中心、工程部的業(yè)務開展和創(chuàng)收以及工程建設(shè)維護情況采取周、月、季、年度的分期考核方式，根據(jù)“季度”考核規(guī)定分值，詳細全面地統(tǒng)計數(shù)據(jù)，認真準確地核對計算，強力監(jiān)督考核，確保創(chuàng)收力度。季度部門一季度二季度三季度四季度考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例客服中心20分20%25分25%25分25%30分30%運維中心21.5分21.5%25分25%25分25%28.5分28.5%工 程 部20分20%26.5分26.5%26.5分26.5%27分27%八、各部門季度任務完成情況與部門總體績效工資掛鉤，具體扣除標準為：說明：1、一季度沒有完成既定發(fā)展目標的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在原有基礎(chǔ)上按一季度績效工資扣除比例進行扣除；二季度沒有完成既定發(fā)展目標的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在一季度扣除后的基礎(chǔ)上按二季度績效工資扣除比例進行扣除；三、四季度依次類推。2、反之，后一季度發(fā)展目標完成量超額完成暨補足前一季度發(fā)展目標缺口，前一季度所扣除的部門整體績效工資將予以補發(fā)；全年發(fā)展目標完成或超額完成，將予以全面補發(fā)；否則，所扣除的部門績效工資不再補發(fā)。九、對不能完成全年任務的部門，部門全體員工無年終獎金，部門人員第二年不得參加調(diào)資、競聘，部門負責人自動停職或免職，待崗學習三個月發(fā)80%的基礎(chǔ)工資。十、各經(jīng)營創(chuàng)收部門要結(jié)合本管理監(jiān)管細則，