鄭州研究院安全隱患排查治理管理制度.doc

鄭州研究院安全隱患排查治理管理制度第一章 總 則第一條 為貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立健全我院安全生產(chǎn)安全隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保障公司職工群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知、中國(guó)鋁業(yè)公司安全生產(chǎn)安全隱患排查治理管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 本制度適用于全院及托管企業(yè)。第三條 本制度所稱(chēng)安全生產(chǎn)隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安全隱患），是指不符合國(guó)家或者所在地安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)，不符合研究院或者本單位規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的有害因素、管理上的缺陷以及自然災(zāi)害等。第四條 安全隱患分為重大隱患、一般隱患。重大隱患是指：（一）可能造成一次死亡3人以上，或者重傷10人以上，或者直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬(wàn)元以上，危害和整改難度極大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的安全隱患；（二）國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號(hào)）中規(guī)定的9類(lèi)重大危險(xiǎn)源安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)為不符合的；（三）國(guó)家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市質(zhì)檢、建筑、交通、鐵路等主管部門(mén)規(guī)定的重大安全隱患；（四）外部因素影響致使本單位自身難以排除的安全隱患。（五）可能造成1次12人死亡，或者19人重傷，或者100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，較短時(shí)間內(nèi)不能治理排除的安全隱患。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或在較短時(shí)間內(nèi)整改排除的隱患。第二章 安全隱患排查治理職責(zé)第五條 各單位主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位安全隱患的排查治理工作，其他副職及黨、工、團(tuán)主要負(fù)責(zé)人按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理；院各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理；各級(jí)安全生產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本單位的安全隱患排查治理工作，統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)送本單位安全隱患排查治理工作情況。院安全環(huán)保部是安全隱患排查治理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定院安全隱患排查治理工作的管理制度，對(duì)各單位的安全隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。根據(jù)各單位安全隱患排查治理工作的情況進(jìn)行考核并提出獎(jiǎng)懲建議。第六條 各二級(jí)單位應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)自然災(zāi)害的隱患排查和預(yù)警、預(yù)防工作，把自然災(zāi)害的隱患排查和預(yù)防工作納入安全隱患排查治理行動(dòng)。第七條 全院安全隱患排查的頻次為：（一）全院綜合性的大排查應(yīng)每季至少1次；（二）院二級(jí)單位每月至少1次；（三）車(chē)間（研究室）每周至少1次；（四）基層班組及作業(yè)崗位每班至少1次。第八條 各職能部門(mén)重點(diǎn)排查、治理本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患，職責(zé)分工如下：（一）設(shè)計(jì)單位：可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等與安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性；（二）人力資源部門(mén)：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及其工作人員資格、職責(zé)，在崗人員的安全資格培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，工傷保險(xiǎn)的繳納； （三）財(cái)務(wù)部門(mén)：安全生產(chǎn)費(fèi)用的計(jì)劃、提取、支付及安全隱患排查治理專(zhuān)項(xiàng)資金的支付；（四）工藝、技術(shù)部門(mén)：工藝技術(shù)規(guī)程與操作規(guī)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制；（五）新改擴(kuò)建項(xiàng)目主管部門(mén)：新改擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的預(yù)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收評(píng)價(jià)履職，建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方的安全履職，協(xié)調(diào)、監(jiān)督承包方安全隱患排查治理；（六）供應(yīng)、銷(xiāo)售、物資配送部門(mén)：物資采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售、物資配送期間的安全隱患排查治理，勞動(dòng)防護(hù)用品等供貨產(chǎn)品的質(zhì)量安全隱患，排查和監(jiān)控購(gòu)進(jìn)的危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品的安全管理情況等；（七）生產(chǎn)（施工）管理部門(mén)：生產(chǎn)（施工）過(guò)程中的安全隱患排查治理，現(xiàn)場(chǎng)操作（作業(yè)）人員不安全行為的查處，應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)、監(jiān)督總（分）包方安全隱患排查治理；（八）設(shè)（裝）備管理部門(mén)：設(shè)備設(shè)施、構(gòu)建筑物的隱患排查治理，特別是鍋容管特等特種設(shè)備安全隱患的排查治理，大修、檢修、維護(hù)過(guò)程中安全隱患的排查治理，有關(guān)特殊工種上崗資質(zhì)培訓(xùn)及其取證等；（九）科技研發(fā)部門(mén)：科技研發(fā)過(guò)程中安全隱患的排查治理，所負(fù)責(zé)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)方的安全履職，協(xié)調(diào)監(jiān)督承包方隱患排查治理；（十）黨、團(tuán)、工會(huì)部門(mén)：有關(guān)群體性團(tuán)體活動(dòng)、場(chǎng)所的安全隱患排查治理；（十一）安全生產(chǎn)管理部門(mén)：安全生產(chǎn)管理體系、規(guī)章制度等的修訂、完善和落實(shí)，安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)、獎(jiǎng)懲，重大危險(xiǎn)源的現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，新改擴(kuò)建項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)的預(yù)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收評(píng)價(jià)履職，勞保用品的配置及使用，現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)衛(wèi)生，事故處理，有關(guān)特殊工種上崗資質(zhì)培訓(xùn)及其取證等；（十二）其它單位和部門(mén)按照本單位、本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展安全隱患排查治理工作。第九條 在安全隱患治理過(guò)程中，所在單位應(yīng)采取相應(yīng)的安全生產(chǎn)防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施，防范事故的發(fā)生。第十條 各單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，并對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任。第三章 安全隱患排查的主要內(nèi)容第十一條“查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查制度、查隱患”為安全檢查工作的五項(xiàng)基本檢查內(nèi)容，按以下方法和程序檢查“五項(xiàng)基本內(nèi)容”的完成落實(shí)情況：第十二條 查領(lǐng)導(dǎo)：1、查領(lǐng)導(dǎo)“安全第一”思想的落實(shí)情況：（1） 查廠（所）第一責(zé)任人和主管安全的領(lǐng)導(dǎo)及車(chē)間第一責(zé)任人和主管安全的主任是否具有“每天上班第一件事情抓安全，第一個(gè)小時(shí)檢查、布置安全工作”的“雙一”思想境界和具體做法。（2）查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在處理“安全與生產(chǎn)”、“安全與設(shè)備”、“安全與其它工作”的過(guò)程和結(jié)果。（3）查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)是否以身作則，做遵守各項(xiàng)安全規(guī)章制度的楷模。2、查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作“五同時(shí)”的落實(shí)執(zhí)行情況：（1）查單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作的布置、安排及落實(shí)的記錄。（2）查在各種生產(chǎn)會(huì)議上，單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作的具體講話記錄。（3）查季度安全檢查時(shí)，單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)季度安全工作開(kāi)展情況的總結(jié)和下季度對(duì)安全工作的布置情況。3、查單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全技術(shù)措施費(fèi)用的審批與督促落實(shí)情況。4、查單位領(lǐng)導(dǎo)是否能堅(jiān)持原則和制度、按章辦事、不違章指揮。第十九條 查思想：1、查員工在按章操作方面的看法、態(tài)度和具體做法。2、查員工在嚴(yán)格穿戴好有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)用品方面的態(tài)度和具體實(shí)施情況。3、查員工在開(kāi)展工作之前，是否考慮了危險(xiǎn)預(yù)知；主動(dòng)檢查了所使用的工器具是否合格；是否思考工作過(guò)程中與安全有關(guān)的注意事項(xiàng)及應(yīng)采取的防范措施；是否對(duì)工作過(guò)程中每一步的可靠性、安全性進(jìn)行了確認(rèn)；4、查員工是否清楚所從事的工作及相關(guān)范圍內(nèi)的“應(yīng)急預(yù)案”及有關(guān)要求。第十三條 查管理：1、查單位安全管理責(zé)任制的落實(shí)執(zhí)行情況。2、查單位安全管理是否按“四全”的現(xiàn)代安全管理要求進(jìn)行。3、查單位對(duì)員工“三違”的管理（尤其是員工的習(xí)慣性違章動(dòng)作）是否能?chē)?yán)格按制度進(jìn)行。4、查單位對(duì)有關(guān)外來(lái)人員（參觀、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、實(shí)習(xí)）的安全教育、勞保用品穿戴等安全管理情況。第十四條 查制度：1、查單位各級(jí)部門(mén)、各類(lèi)人員的安全責(zé)任制是否建立，各項(xiàng)安全管理制度是否完善、健全。2、查單位各項(xiàng)安全管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否健全，是否與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等相抵觸，是否做到簡(jiǎn)單、明了、易操作執(zhí)行。3、查單位各車(chē)間及崗位是否得到了該得到的現(xiàn)行有效的安全管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。4、查單位各項(xiàng)安全管理制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)、執(zhí)行情況，是否落實(shí)到位。5、查各單位特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、教育制度的執(zhí)行情況，是否持證上崗（特殊工種持證上崗是指帶有有效證件或通院和廠（所）兩級(jí)安全管理部門(mén)能夠查到本人確實(shí)有資格和證件有效）。6、查“應(yīng)急預(yù)案”的員工培訓(xùn)情況。第十五條 查隱患：1、查員工的各種不安全行為，尤其是各種習(xí)慣性的違章動(dòng)作及現(xiàn)場(chǎng)各種設(shè)備、設(shè)施、電器等物的不安全缺陷。2、查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的各種安全裝置是否齊全、可靠。3、查特種設(shè)備是否按國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督管理。4、查現(xiàn)場(chǎng)定置管理是否規(guī)范。5、查設(shè)備無(wú)泄漏的保持情況。6、查危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理及監(jiān)護(hù)情況。第四章 安全隱患的整改要求第十六條 安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，確認(rèn)需要整改的，按下列程序要求進(jìn)行處理：1、及時(shí)下發(fā)整改通知。2、接到整改通知后，整改單位應(yīng)針對(duì)問(wèn)題制定整改計(jì)劃與安全防范措施，并按期完成整改。如有特殊原因，需要延長(zhǎng)整改時(shí)間的，整改單位應(yīng)以書(shū)面形式，闡明延長(zhǎng)整改期限的原因，延長(zhǎng)期間的防范措施，并重新確定整改完成時(shí)間，報(bào)整改發(fā)出部門(mén)。3、整改完畢，整改單位應(yīng)組織驗(yàn)收，確認(rèn)合格后，報(bào)整改發(fā)出部門(mén)確認(rèn)。第十七條 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成后，整改單位應(yīng)根據(jù)本單位實(shí)際情況，采取有效措施，防止類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。第十八條 生產(chǎn)單位在生產(chǎn)操作、巡視檢查等活動(dòng)中，如發(fā)現(xiàn)安全隱患等問(wèn)題，應(yīng)積極采取有效措施進(jìn)行處理；如一時(shí)難以處理的，應(yīng)積極上報(bào)并采取有效預(yù)防措施，防止事故的發(fā)生。第十九條 因限于物質(zhì)技術(shù)條件，一時(shí)不能整改解決的問(wèn)題，問(wèn)題所在單位應(yīng)以書(shū)面形式報(bào)院安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部會(huì)同相關(guān)部門(mén)與問(wèn)題所在單位調(diào)查確認(rèn)，報(bào)院分管副院長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。未處理前，該單位應(yīng)根據(jù)情況采取防范措施，防止事故的發(fā)生。第五章 安全隱患排查治理統(tǒng)計(jì)報(bào)告第二十條 各單位應(yīng)建立本單位安全隱患排查治理臺(tái)賬，其內(nèi)容應(yīng)包括：安全隱患名稱(chēng)及內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患具體位置、隱患等級(jí)、整改責(zé)任人、整改措施及所需資金、整改期限、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收人等。第二十一條 安全隱患所在單位以及發(fā)現(xiàn)安全隱患的有關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)確認(rèn)安全隱患的等級(jí)，確定整改治理負(fù)責(zé)人，并制訂出整改方案及期限。暫不能確認(rèn)的，由安全隱患所在單位上安全環(huán)保部，安全環(huán)保部應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。第二十二條 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按月度、年度統(tǒng)計(jì)、分析本單位隱患排查治理情況，并定期報(bào)送中鋁公司安委會(huì)及所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)等有關(guān)部門(mén)。院屬各二級(jí)單位應(yīng)按月將本單位安全隱患排查治理情況報(bào)送院安全環(huán)保部。第二十三條 經(jīng)確認(rèn)為重大隱患的，或者地方人民政府有關(guān)部門(mén)掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大安全隱患，安全環(huán)保部應(yīng)當(dāng)立即書(shū)面報(bào)告中鋁公司職業(yè)健康安全和環(huán)境委員會(huì)，并同時(shí)向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （三）隱患的治理方案。第二十四條 各二級(jí)單位企業(yè)應(yīng)于次月5日前（10月份順延至10日前）或者次年1月10日前，將本月或者本年度安全生產(chǎn)隱患排查治理情況表報(bào)送院安全環(huán)保部。統(tǒng)計(jì)表應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。第二十五條 各單位可結(jié)合實(shí)際，自行設(shè)計(jì)符合本單位特點(diǎn)的隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。第二十六條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)未經(jīng)及時(shí)整改的安全隱患，均有權(quán)向院部舉報(bào)。接到安全隱患舉報(bào)后，安全環(huán)保部應(yīng)立即組織核實(shí)并予以處理。第六章 獎(jiǎng) 懲第二十七條 院部對(duì)各二級(jí)單位安全隱患排查治理及統(tǒng)計(jì)分析情況進(jìn)行考核。第二十八條 各二級(jí)單位應(yīng)建立安全隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除