采氣廠承包商一體化管理實施辦法.docx

業(yè)務(wù)制度-執(zhí)行類制度名稱承包商一體化管理實施辦法制度編號/制度文號制度版本/主辦部門HSE辦公室所屬業(yè)務(wù)類別企業(yè)管理/承包商安全監(jiān)督管理 會簽部門生產(chǎn)辦公室、設(shè)備辦公室、技術(shù)辦公室監(jiān)督檢查者HSE辦公室審核部門解釋權(quán)歸屬HSE辦公室簽發(fā)日期廢止說明生效日期制定目的按照廠內(nèi)部單位、班組統(tǒng)一管理，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實施統(tǒng)一考核，夯實承包商安全管理。制定依據(jù)普光分公司承包商HSE管理規(guī)定（中油普光200974號）適用范圍廠屬各單位，機(jī)關(guān)各科室。約束對象從事檢修、技術(shù)服務(wù)、運輸服務(wù)、設(shè)備維修等承包商涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別/所屬層級/承包商一體化管理實施辦法1總則1.1 承包商一體化管理是指為廠長期從事檢修、技術(shù)服務(wù)、運輸服務(wù)、設(shè)備維修等檢維修服務(wù)的承包商，按照廠內(nèi)部單位、班組進(jìn)行統(tǒng)一管理的模式。1.2 承包商一體化管理遵循 “統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一制度、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核”的原則。1.3 中原油建、中原建工、中原井下等長期維保單位及其它石化系統(tǒng)戰(zhàn)略承包商按廠內(nèi)部基層單位進(jìn)行管理。1.4寧波大通、西油聯(lián)合等石化企外長期專業(yè)維保單位按廠基層單位內(nèi)部班組進(jìn)行管理。1.5油田內(nèi)部單位承包商按雙方合同約定進(jìn)行管理。1.6工程項目承包商按集團(tuán)公司、中原油田、普光分公司承包商管理規(guī)定進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)主管科室即使管理主體，又是責(zé)任主體。1.7實施一體化管理，即把承包商作為內(nèi)部單位和班組，工作同時安排，會議同時召開，員工同時培訓(xùn)，活動同時開展，檢查同時進(jìn)行，考核同時兌現(xiàn)。2職責(zé)2.1業(yè)務(wù)主管科室2.1.1 業(yè)務(wù)主管科室（合同簽訂科室）是承包商安全管理主體，組織落實一體化管理制度。2.1.2 負(fù)責(zé)審查承包商資質(zhì)，嚴(yán)把資質(zhì)審核關(guān)。2.1.3 負(fù)責(zé)制定承包商管理考核細(xì)則，定期組織考核。 2.1.4 定期開展管理檢查，落實承包商隱患整改。2.1.5負(fù)責(zé)組織承包商按期參加廠組織的各項HSE活動。2.1.6 負(fù)責(zé)審查承包商施工方案。2.2 HSE監(jiān)督責(zé)任科室2.2.1 HSE辦公室是承包商管理的監(jiān)督主體。2.2.2 負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行入廠安全教育。2.2.3定期開展安全檢查，監(jiān)督業(yè)務(wù)科室和基層單位對承包商開展HSE工作。2.2.4 負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)許可證的辦理。2.2.5 負(fù)責(zé)制定HSE管理考核辦法，對承包商進(jìn)行HSE專項考核。2.3 管理承包商的基層單位2.3.1基層單位是承包商安全管理責(zé)任主體，建立承包商員工檔案，按本單位班組管理，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)承包商管理考核。2.3.2組織承包商開展安全教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)落實承包商三級教育相關(guān)內(nèi)容。2.3.3組織承包商開展安全活動。2.3.4 組織承包商開展風(fēng)險評價活動。2.3.5負(fù)責(zé)監(jiān)督安全制度和措施的落實。2.3.6 為承包商配備相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)。2.4 接收承包商服務(wù)的基層單位2.4.1 負(fù)責(zé)承包商現(xiàn)場安全管理。2.4.2 參與考核承包商服務(wù)質(zhì)量。2.4.3負(fù)責(zé)本單位直接審批的施工方案和許可票證。2.5承包商2.5.1 對本單位合同范圍內(nèi)的安全管理負(fù)直接管理責(zé)任。2.5.2 服從基層單位一體化管理。2.5.3 嚴(yán)格遵守甲方制度。2.5.4負(fù)責(zé)為員工開展健康體檢和職業(yè)病體檢工作，并向HSE科室提供員工體檢證明材料，HSE辦公室不定期對承包商的職業(yè)衛(wèi)生管理情況進(jìn)行檢查。2.4.5負(fù)責(zé)員工取證培訓(xùn)工作，及時上報資料。3一體化管理內(nèi)容3.1按內(nèi)部單位管理的承包商3.1.1按中國石化HSE管理體系要求同步建立相應(yīng)的制度、資料、臺帳。3.1.2廠安全生產(chǎn)會議同步參加、同步匯報。3.1.3廠安全培訓(xùn)教育同步教育培訓(xùn)。3.1.4廠組織的各類安全活動同步開展。3.1.5廠安全檢查、考核同步進(jìn)行。3.1.6發(fā)生事故責(zé)任同步追究。3.2按內(nèi)部班組管理的承包商3.2.1按采氣廠HSE管理體系要求同步建立相應(yīng)的制度。承包商應(yīng)按照廠制度要求建立符合項目的安全管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案，業(yè)務(wù)科室組織相關(guān)人員進(jìn)行審查和審批，安全管理制度包括但不限于以下內(nèi)容：HSE檢查制度、HSE培訓(xùn)制度、隱患排查制度、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理制度、消氣防管理制度、HSE會議制度、周一安全活動制度、事故管理制度、環(huán)保管理制度、應(yīng)急管理制度等。3.2.2按采氣廠班組管理要求同步建立相應(yīng)的資料。承包商按生產(chǎn)班組管理要求，建立包括以下內(nèi)容的班組資料。如周一安全活動記錄、生產(chǎn)班組HSE工作記錄、個體防護(hù)用品臺帳、HSE培訓(xùn)記錄、資質(zhì)統(tǒng)計臺帳、員工檔案、應(yīng)急演練記錄等。3.2.3按采氣廠班組管理要求參加安全生產(chǎn)會議。承包商應(yīng)按時參加基層單位組織的每日生產(chǎn)例會、周一安全會議、月度會議等各項會議，并及時向本單位員工貫徹和傳達(dá)。3.2.4按采氣廠班組管理要求開展安全活動包括周一安全活動、生產(chǎn)班組HSE活動、應(yīng)急演練活動及其它開展的專項安全活動。3.2.5按采氣廠班組管理要求進(jìn)行安全教育培訓(xùn)承包商定期開展本單位安全知識培訓(xùn)，同時參加基層單位安全培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核不合格者不允許上崗；安全資格證、硫化氫防護(hù)證、HSE培訓(xùn)證、特種作業(yè)操作許可證按期復(fù)審，確保證件處于有效期內(nèi)。3.2.6按采氣廠班組管理要求進(jìn)行檢查考核基層單位三基檢查同步檢查承包商，每月對承包商進(jìn)行考核，承包商參與基層單位內(nèi)部安全檢查。3.2.7 其他要求，按照廠承包商管理規(guī)定執(zhí)行。4考核4.1廠依據(jù)承包商HSE管理規(guī)定、采氣廠承包商檢查考核細(xì)則、維保單位考核細(xì)則對其進(jìn)行考核。4.2 承包商出現(xiàn)事故及其他違章現(xiàn)象，即追究承包商責(zé)任，也追究廠基層單位、主管科室、監(jiān)督科室責(zé)任。 4.3 對承包商發(fā)現(xiàn)的重大隱患，確認(rèn)核實后由基層單位出具獎勵申請材料報廠審批兌現(xiàn)。5 附件5.1 采氣廠承包商分級管理明細(xì)5.2 采氣廠承包商檢查考核細(xì)則5.1 承包商分級管理明細(xì)表序號承包商名稱業(yè)務(wù)主管基層單位業(yè)務(wù)主管科室1中原油田天然氣產(chǎn)銷廠項目部生產(chǎn)辦公室2中原油建普光采氣區(qū) 普光集氣總站生產(chǎn)辦公室3四川迅升油氣有限公司普光采氣區(qū)生產(chǎn)辦公室4河南中原助劑有限公司普光集氣總站生產(chǎn)辦公室5河南銳弛管道工程技術(shù)有限公司大灣采氣區(qū)普光集氣總站生產(chǎn)辦公室6中原建工大灣采氣區(qū) 計量化驗站雙廟清溪采氣區(qū)生產(chǎn)辦公室7中原井下普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū)普光集氣總站雙廟清溪采氣區(qū)生產(chǎn)辦公室8成都西油聯(lián)合石油天然氣工程技術(shù)有限公司普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū)技術(shù)管理辦公室9采油工藝研究院 技術(shù)管理辦公室10重慶豪訊機(jī)電工程有限公司普光采氣區(qū)大灣采氣區(qū) 雙廟清溪采氣區(qū)設(shè)備管理辦公室11濮陽龍鼎石化裝備廠普光集氣總站設(shè)備管理辦公室12霍尼韋爾(天津)有限公司、寧波大通工貿(mào)有限公司、濮陽市卓奧石油科技有限公司維護(hù)維修站技術(shù)管理辦公室13岳陽長煉、濮陽市東昊機(jī)械電子有限公司、維護(hù)維修站設(shè)備管理辦公室14濮陽方晟達(dá)貨物運輸有限公司維護(hù)維修站生產(chǎn)辦公室5.2 采氣廠承包商安全考核檢查細(xì)則被考核單位：序號考核項目考 核 內(nèi) 容標(biāo) 準(zhǔn) 分考 核 評 分 標(biāo) 準(zhǔn)扣分得分一 組織機(jī)構(gòu)1.單位成立有安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，人員落實、職責(zé)明確。2.配備專職安全管理人員。5分1.組織機(jī)構(gòu)不健全，每缺一項扣1分。2.未配備專職安全管理人員扣1分。二資質(zhì)、證件、協(xié)議相關(guān)資質(zhì)、證件1.單位的安全生產(chǎn)許可證。2.安全環(huán)保管理人員資格證。3.特種作業(yè)人員資格證。4.HSE管理協(xié)議。5.硫化氫防護(hù)證。10分1.無單位的安全生產(chǎn)許可證不得分。2.無安全環(huán)保管理人員資格證、特種作業(yè)人員資格證不得分，不齊全扣3分、過期扣1分.3.無HSE管理協(xié)議扣3分，過期扣1分.4.無硫化氫防護(hù)證不得分，過期扣1分.三管理制度管理制度與記錄1.安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度建立及運行情況。2.各項安全措施、操作規(guī)程的制定與完善情況。3.應(yīng)急預(yù)案的制定與演練。4.日常安全教育培訓(xùn)記錄，每周安全會議、每天班前安全講話及班后安全總結(jié)記錄。5.安全會議記錄、現(xiàn)場日常檢查記錄以及重要施工設(shè)備的日常檢查記錄。10分1.安全管理機(jī)構(gòu)、管理制度未建立及運行情況扣1分。2.各項施工安全措施、操作規(guī)程未制定與完善不得分，制定但不完善扣1分。3.未制定應(yīng)急預(yù)案不得分、制定但未演練扣1分。4.日常安全教育培訓(xùn)記錄，每周安全會議、每天班前安全講話及班后安全總結(jié)未記錄不得分，有涂改、不整齊、不完整扣1分5.無安全會議記錄、現(xiàn)場日常檢查記錄以及重要施工設(shè)備的日常檢查記錄不得分，記錄有涂改、不整齊、不完整扣1分。四管理臺帳應(yīng)有但不限于以下臺帳：1. 安全組織 2安全會議3安全教育 4安全檢查5隱患治理 6事故管理7安全考核 8氣防、消防器材9勞動防護(hù)用品發(fā)放10應(yīng)急設(shè)備物資11.特種設(shè)備管理臺帳12.氣體檢測儀校驗臺帳13.空氣呼吸器壓縮機(jī)維護(hù)保養(yǎng)臺帳10分每缺一項臺帳扣5分，資料不完整每處扣5分。五HSE日常工作1.每月召開一次HSE管理會議。2.傳達(dá)上級會議、文件及時。3.安全會議有記錄。4.HSE管理會議確定的事項落實。5分1.少召開一次HSE管理會議扣1分；2.傳達(dá)會議、文件精神不及時扣2.5分；3.無會議記錄扣1分；4.確定的事項未落實扣1分。六安全教育培訓(xùn)及持證上崗情況1.年度安全教育培訓(xùn)有計劃、有落實。2.領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗。3.全員硫化氫防護(hù)上崗達(dá)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。4.培訓(xùn)資料齊全、效果明顯。10分1.無計劃扣2.5分，有計劃不落實扣1分；2.領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗達(dá)不到100%，每欠1%扣2.5分；3.全員硫化氫防護(hù)取證率達(dá)不到100%，每欠1%扣1分，4.培訓(xùn)資料不全扣2.5分，效果不明顯扣1分。七安全生產(chǎn)檢查考核情況1.廠年度安全檢查查出問題（隱患）得到整改落實及反饋。2.廠日?！叭弧睓z查、節(jié)前安全檢查中查出問題（隱患）得到整改落實及反饋。3.單位月度安全檢查考核制度得到有效執(zhí)行、查出的問題得到了整改。4.單位日常安全檢查查出的問題（隱患）得到整改。5.檢查、整改有記錄。10分1.對廠年度安全檢查查出問題（隱患）無故不認(rèn)真整改扣5分；2.廠日?！叭弧睓z查、節(jié)前安全檢查中查出問題（隱患）能整改不整改扣3分；3.沒制定和執(zhí)行單位月度安全檢查考核制度、查出的問題得不到整改扣1分；4.日常安全檢查出的問題（隱患）不整改一項扣2.5分;5.檢查、整改無記錄扣扣2.5分。八直接作業(yè)環(huán)節(jié)現(xiàn)場監(jiān)督管理情況1.能夠按安全管理規(guī)定進(jìn)行用火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、施工作業(yè)、臨時用電、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、高溫作業(yè)、涉硫作業(yè)，嚴(yán)格執(zhí)行分公司和廠的相關(guān)規(guī)定。2.能認(rèn)真落實各項安全措施。3.生產(chǎn)施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)禁令等警示、告知及各項安全標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行符合要求。4.生產(chǎn)施工現(xiàn)場有施工單位負(fù)責(zé)人，無“三違”現(xiàn)象和事故苗頭。5.現(xiàn)場存在交叉作業(yè)，明確現(xiàn)場安全責(zé)任主體單位及各方安全職責(zé)，簽訂各方交叉作業(yè)安全管理協(xié)議。10分1.直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理不嚴(yán)或不執(zhí)行分公司、廠的規(guī)定發(fā)現(xiàn)一處扣1分；2.安全措施未落實發(fā)現(xiàn)一處扣1分；3.不按要求對生產(chǎn)施工現(xiàn)場進(jìn)行警示、告知或不執(zhí)行各項安全標(biāo)準(zhǔn)每發(fā)現(xiàn)一項扣5分；4.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無施工單位負(fù)責(zé)人及有“三違”現(xiàn)象或事故苗頭扣2-3分；5.未執(zhí)行交叉作業(yè)相關(guān)要求，沒有明確現(xiàn)場責(zé)任主體；未相互簽訂安全管理協(xié)議扣3分。九交通安全管理情況1.按照交通安全檢查考核標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行2.按規(guī)定對機(jī)動車輛進(jìn)行年度檢驗，對駕駛員的駕駛證進(jìn)行審驗和換證；起重車輛及危險貨物運輸車輛的駕駛員應(yīng)取得有關(guān)部門頒發(fā)的從業(yè)資格證3.非專職駕駛員管理符合非專職駕駛員管理規(guī)定，臺帳、證件及“交通安全承諾書”保管齊全4.十座以上客運車輛管理認(rèn)真落實“臺臺承包、重點監(jiān)控、落實到人”制度，定期對駕駛員進(jìn)行安全教育，并制定交通應(yīng)急預(yù)案10分1.按照該文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣分；2.發(fā)現(xiàn)1臺車輛或駕駛員未按規(guī)定進(jìn)行檢驗或?qū)忩灴?.5分，沒有特種作業(yè)證或危險貨物從業(yè)資格證，責(zé)令停止從業(yè)，并扣1分；3.沒有結(jié)合本單位實際制定非專職駕駛員管理制度扣2.5分，以“簽訂承諾書”代替“駕駛證集中保管”的扣2.5分；4.客運車輛管理不符合油田十座以上客運車輛管理規(guī)定要求扣1分，未定期進(jìn)行安全教育或制定交通應(yīng)急預(yù)案的扣2.5分。十消氣防安全管理情況1.消氣防安全管理組織機(jī)構(gòu)建立、消氣防安全制度（消氣防安全責(zé)任制）執(zhí)行落實情況2.消防、氣防、防雷設(shè)施的運行、維護(hù)、保養(yǎng)達(dá)到規(guī)定要求3.消防安全重點單位及生活區(qū)、公共場所、油田對外租賃場所消防安全管理到位4.消防隱患得到及時整改5.制定消防應(yīng)急預(yù)案、定期組織消防知識培訓(xùn)及演練6.消防安全主題活動開展情況10分1.消氣防安全管理組織機(jī)構(gòu)不健全、消氣防安全制度執(zhí)行