供應(yīng)商評估考核管理程序.doc

第五事業(yè)群供應(yīng)商評估考核管理程序文件編號：DHW-ZBB-003 版本號：1.0 擬 定：馬會軍 日 期：2008.4.5 初 審：陽家金 日 期：2008.5.12 終 審：黃文青 日 期：2008.5.12 批 準(zhǔn)：秦敏聰 日 期：2008.5.14 供應(yīng)商評估考核管理程序 文件編號：DHW-ZBB-003版本號：1.0 修改狀態(tài)：01.0 目的 規(guī)范供應(yīng)商的評估、考核，促進(jìn)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)，不斷選擇符合公司發(fā)展要求的合格供應(yīng)商，為公司提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的產(chǎn)品服務(wù)。2.0 范圍適用于大興第五事業(yè)群對所有向公司提供汽車配件、汽車用品、維修設(shè)備工具、維修油輔料、勞保用品、外協(xié)加工、表單制作、花草房屋租賃、機(jī)票酒店訂購、辦公用品、辦公設(shè)備、工程基建、網(wǎng)絡(luò)工程、市場營銷活動等的一切合格供應(yīng)商的考核與評估。3.0 參考文件3.1 采購管理程序 3.2 合同管理規(guī)定4.0 定義無5.0 權(quán)責(zé)5.1供應(yīng)商評估考核小組：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商評估考核計(jì)劃，組織、督導(dǎo)及實(shí)施供應(yīng)商考核， 對考核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.2 總部采購部 ：負(fù)責(zé)定期收集并匯總供應(yīng)商的質(zhì)量、價格、交期交量、及服務(wù)記錄，并對所有供應(yīng)商的業(yè)績進(jìn)行評價，督促供應(yīng)商對不合格項(xiàng)進(jìn)行改善，對改善效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.3 事業(yè)部行政部、辦公室：負(fù)責(zé)對辦公用品、服裝等行政采購范圍內(nèi)供應(yīng)商的交期交量、 質(zhì)量、價格及服務(wù)進(jìn)行記錄，每季度提交到總部采購部，參與供應(yīng)商評估與考核，追蹤供應(yīng)商對不合格項(xiàng)進(jìn)行改善。 5.4 市場營銷部：負(fù)責(zé)對廣告、招牌、表單印刷等市場營銷活動供應(yīng)商的交期交量、質(zhì)量、價格及服務(wù)進(jìn)行記錄，每季度提交到總部采購部，并參與供應(yīng)商評估與考核。5.5 配件部：負(fù)責(zé)對配件、外協(xié)加工、工具、低值易耗品供應(yīng)商交期交量、質(zhì)量、價格及服務(wù)進(jìn)行記錄，每月提交到總部采購部，并參與供應(yīng)商評估與考核。5.6 一號線采購部： 負(fù)責(zé)匯總各精品商場供應(yīng)商交期、質(zhì)量、價格及服務(wù)的記錄；組織本事業(yè)部的供應(yīng)商考核與評估；參與事業(yè)群供應(yīng)商的評估考核，追蹤供應(yīng)商對不合格項(xiàng)進(jìn)行改善。 6.0 作業(yè)內(nèi)容（參見附件1供應(yīng)商考核評估流程圖）6.1成立供應(yīng)商考核評估小組6.1.1 由總部采購部經(jīng)理任組長，內(nèi)控中心負(fù)責(zé)人、配件經(jīng)理、市場營銷部經(jīng)理、行政部經(jīng)理、采購專員、營銷專員為組員組成。6.2 擬定供應(yīng)商評估考核計(jì)劃。6.2.1 總部采購部經(jīng)理擬定供應(yīng)商評估考核計(jì)劃，提交董事審批。6.2.2考核計(jì)劃內(nèi)容包括：目的、范圍、評估、考核依據(jù)、評價人員及考核時間安排。6.3 考核周期：分半年和年度考核，每年7月份考核半年（1-6月），每年1月份考核全年（1-12月）供應(yīng)商業(yè)績狀況。（供應(yīng)商出現(xiàn)重大事故如質(zhì)量、交期、服務(wù)或嚴(yán)重影響公司信譽(yù)的時間可以隨時進(jìn)行考核）。 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第2頁6.4 新供應(yīng)商的考評參照新供應(yīng)商開發(fā)試用作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。6.5 供應(yīng)商業(yè)績評價6.5.1 評價指標(biāo)：價格、質(zhì)量、交期交量及服務(wù)。6.5.2評價指標(biāo)權(quán)重：6.5.2.1 價格：實(shí)際成交價格等于或接近市場平均價格，占40%；6.5.2.2 質(zhì)量：來料檢驗(yàn)合格率，占30%；6.5.2.3 交期交量：交期交量及時率，占20%；6.5.2.4 服務(wù)：服務(wù)滿意度，占10%。6.5.3 評價數(shù)據(jù)記錄來源6.5.3.1配件部：每月5日前將比價單、不合格品記錄表、供應(yīng)商交期交量月度統(tǒng)計(jì)表、不合格品（）度統(tǒng)計(jì)表，提交至總部采購部。6.5.3.2 精品部：每月5日前將比價單、不合格品記錄表、供應(yīng)商交期交量月度統(tǒng)計(jì)表、不合格品（）度統(tǒng)計(jì)表、返工車輛登記表提交至總部采購部。6.5.3.2 市場營銷部：不合格品（）度統(tǒng)計(jì)表，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至總部采購部。6.5.3.3 行政部：不合格品（月）度統(tǒng)計(jì)表，每年1月、4月、7月、10月5日前提交至總部采購部。6.5.4 評價數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：總部采購部每季度對各部門提報的供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并填報供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)季度統(tǒng)計(jì)表。6.5.5考核辦法6.5.5.1 初評：6.5.5.2 配件類供應(yīng)商：由總部采購主管與配部件進(jìn)行初評；6.5.5.3 汽車用品類供應(yīng)商：由總部采購主管與一號線采購部進(jìn)行初評；6.5.5.4 市場營銷及行政類供應(yīng)商：由總部采購主管與市場營銷及行政專員進(jìn)行初評。6.5.5.2 核評：由總部采購經(jīng)理進(jìn)行核評。6.5.5.3 終評：由供應(yīng)商評估小組組長召集考評小組成員對考核結(jié)果進(jìn)行終評。6.6 供應(yīng)商考核分級6.6.1 A級：90分（含）以上為優(yōu)秀供應(yīng)商；6.6.2 B級：75-89分為合格供應(yīng)商；6.6.3 C級：60-75分為待發(fā)展供應(yīng)商；6.6.4 D級：60分以下為不合格供應(yīng)商。6.7 考核結(jié)果審批6.7.1 由總部采購部經(jīng)理將評估考核結(jié)果填寫在供應(yīng)商評估考核結(jié)果匯總表，提交到董事審批。6.8 考核結(jié)果運(yùn)用6.8.1 A級供應(yīng)商：同類產(chǎn)品相同價格優(yōu)先采購，價格低于其競爭供應(yīng)商，可獲取50%以上的訂 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第3頁單量。6.8.2 B級供應(yīng)商：同類產(chǎn)品同級供應(yīng)商，優(yōu)先向價格低的供應(yīng)商采購。6.8.3 C級供應(yīng)商：輔導(dǎo)改善，限量采購，或停止采購。6.8.4 D級供應(yīng)商：取消供應(yīng)商資格，由配件/精品主管、采購專員/信息專員填寫供應(yīng)商資格取消申請表，經(jīng)評估小組組長審批后，總部采購部更新合格供應(yīng)商名錄并通知各事業(yè)部。6.8.5 不合格項(xiàng)整改6.8.5.1 采購采購部下發(fā)供應(yīng)商業(yè)績評價表以電話形式通報供應(yīng)商。6.8.5.2 供應(yīng)商在三天內(nèi)將改善措施反饋給事業(yè)部采購負(fù)責(zé)人，事業(yè)部采購負(fù)責(zé)人將最終結(jié)果反饋給總部采購主管。6.9 效果驗(yàn)證6.9.1 總部采購部追蹤事業(yè)部配件主管、精品主管、營銷/總務(wù)部經(jīng)理，對供應(yīng)商改善效果進(jìn)行驗(yàn)證。效果滿意則予以結(jié)案，不滿意則繼續(xù)跟進(jìn)，直至滿意為止。6.10 其它規(guī)定6.10.1 供應(yīng)商在合作期間出現(xiàn)以下嚴(yán)重違規(guī)時，由總部采購管理部直接填寫供應(yīng)商資格取消申請表，提交董事簽字后通知各業(yè)務(wù)部門取消合作。6.10.1.1 質(zhì)量：副廠件充正廠件銷售，以次/假充好，欺瞞客戶；質(zhì)量問題造成客戶財(cái)產(chǎn)或人身傷害，季度來料合格率低于70%；6.10.1.2 交期交量：季度交期交量及時率均低于80%；6.10.1.3 價格：季度有30%的物品價格高于市場平均價格；6.10.1.4 服務(wù)：抱怨或投訴次數(shù)3次/季，且未及時有效解決。 6.11 考核信息歸檔6.11.1 采購管理部根據(jù)考核結(jié)果更新合格供應(yīng)商名錄。6.11.2 將供應(yīng)商業(yè)績評價表按供應(yīng)商類別歸檔管理。7.0 表單7.1 供應(yīng)商評估考核計(jì)劃7.2 供應(yīng)商業(yè)績評價表7.3 供應(yīng)商資格取消申請表7.4 合格供應(yīng)商名錄7.5 供應(yīng)商評估考核結(jié)果匯總表7.6 供應(yīng)商考核數(shù)據(jù)季度統(tǒng)計(jì)表 大興汽車第五事業(yè)群 共5頁，第4頁附件1：供應(yīng)商考核評估流程流程應(yīng)用表單操作部門考核計(jì)劃制訂供應(yīng)商評估考核計(jì)劃總部采購部初評