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質(zhì)量體系策劃3) 質(zhì)量體系策劃 一、質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性、符合性。 1、質(zhì)量方針修改前以產(chǎn)品質(zhì)量求生存；以先進(jìn)技術(shù)求發(fā)展；以顧客滿意為目標(biāo)；以不斷改進(jìn)求提高。 修改后效益靠質(zhì)量，質(zhì)量靠技術(shù)，技術(shù)靠人才，人才靠素質(zhì)。 方針內(nèi)涵效益靠質(zhì)量質(zhì)量是企業(yè)的生命，只有優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)，良好的質(zhì)量，才能提高產(chǎn)品價(jià)值，從而提高企業(yè)的效益，效益是企業(yè)生存發(fā)展的奠基石，質(zhì)量就是企業(yè)發(fā)展的生命之源。 質(zhì)量靠技術(shù)科學(xué)技術(shù)是不斷發(fā)展創(chuàng)新的，只有先進(jìn)的技術(shù)才能提高產(chǎn)品的質(zhì)量，一切科學(xué)技術(shù)都是為產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量服務(wù)的，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命。 質(zhì)量猶如學(xué)生，技術(shù)是孕育質(zhì)量的老師，只有知識(shí)淵博的老師才能培養(yǎng)出優(yōu)秀的學(xué)生。 技術(shù)靠人才事在人為，一切事情都需要人來完成的，企業(yè)的發(fā)展需要人才的供應(yīng)，人才是第一生產(chǎn)力，企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)最基本的就是人才。 人才靠素質(zhì)企業(yè)是由員工組成的，要想提高企業(yè)形象，首先要提高員工的個(gè)人素質(zhì)。 企業(yè)人才素質(zhì)的提高從而帶動(dòng)質(zhì)量的提高，更能提高企業(yè)的效益。 2、質(zhì)量目標(biāo)修改前1）產(chǎn)品成品包裝檢驗(yàn)合格率98%以上；2）產(chǎn)品退賠率小于0.05%；3）顧客滿意率96%以上。 修改后1）產(chǎn)品成品包裝檢驗(yàn)合格率98.5%以上；2）產(chǎn)品退賠率小于0.05%；3）顧客滿意率97%以上。 3、各部門質(zhì)量目標(biāo)(3.1生產(chǎn)技術(shù)部)修改前生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)中的產(chǎn)品包裝合格率98%。 修改后生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)中的產(chǎn)品包裝合格率98.5%；新增加對(duì)工藝卡執(zhí)行率的監(jiān)督控制率達(dá)到100%；對(duì)工藝過程能力控制率為100%。 (3.2生產(chǎn)車間)修改前加強(qiáng)巡檢力度，重點(diǎn)設(shè)備檢測(cè)率100%；加嚴(yán)格控制工藝，每條線Cp、Cpk考核B級(jí)以上大于85%；每條線產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)合格率98以上。 修改后加強(qiáng)巡檢力度，重點(diǎn)設(shè)備檢測(cè)率100%；加嚴(yán)格控制工藝，每條線Cp、Cpk考核B級(jí)以上大于86%；每條線產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)合格率98.5以上。 新增加對(duì)工藝卡執(zhí)行率達(dá)到100%；(3.3行政事務(wù)部)修改前每月培訓(xùn)完成率在90%以上，年度累計(jì)在85以上；每季度對(duì)員工的考核完成率100%，年度考核100%。 修改后每月培訓(xùn)完成率在91%以上，年度累計(jì)在86以上；每季度對(duì)員工的考核完成率100%，年度考核100%。 (3.4營銷部)修改前以增加顧客滿意為目標(biāo)、使顧客滿意度達(dá)到96分以上；做好特殊、一般及非正式合同評(píng)審是合同評(píng)審率達(dá)到100%；按客戶要求交貨期達(dá)到100%；供方評(píng)審達(dá)到100%，并建立合格供方名錄；合格供方采購的原物料達(dá)到100%，采購產(chǎn)品及時(shí)率達(dá)到98%。 修改后以增加顧客滿意為目標(biāo)、使顧客滿意度達(dá)到97分以上；做好特殊、一般及非正式合同評(píng)審是合同評(píng)審率達(dá)到100%；按客戶要求交貨期達(dá)到100%；供方評(píng)審達(dá)到100%，并建立合格供方名錄；合格供方采購的原物料達(dá)到100%，采購產(chǎn)品及時(shí)率達(dá)到98%。 (3.5儲(chǔ)運(yùn)部)修改前包裝與出貨作業(yè)質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，客戶案件低于3起/年；包裝破包率平均低于0.3%。 修改后包裝與出貨作業(yè)質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，客戶案件低于3起/年；包裝破包率平均低于0.3%。 新增加庫房歪包率為0%。 (3.6動(dòng)力車間)修改前加強(qiáng)軟化水站管理.使尾氣鍋爐責(zé)任運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%修改后加強(qiáng)軟化水站管理。 使鍋爐用水處理率100%。 加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行控制，使鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%。 質(zhì)量手冊(cè)刪除ISO9001xx質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-xxidt ISO14001xx環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持長期有效運(yùn)行，并不斷完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司決定任命王宏為公司管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行、管理、報(bào)告、對(duì)外聯(lián)絡(luò)和提供質(zhì)量環(huán)境證實(shí)。 公司組織機(jī)構(gòu)圖增加保衛(wèi)處質(zhì)量環(huán)境職能分配表增加保衛(wèi)處1.2.1刪減1）根據(jù)本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，由于本公司產(chǎn)品固定，根據(jù)總部下發(fā)的新產(chǎn)品開發(fā)控制程序進(jìn)行控制，不需要自行編制新產(chǎn)品開發(fā)控制程序，故對(duì)質(zhì)量管理體系要求中的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行刪減；公司不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)7.5.4條款進(jìn)行了刪減。 根據(jù)公司的炭黑產(chǎn)品工藝特征，生產(chǎn)過程中不涉及需要確認(rèn)的過程，對(duì)7.5.2條款進(jìn)行了刪減。 4.2.3.1為使文件是充分與適宜的，按文件控制程序要求，在文件發(fā)布前得到審核、批準(zhǔn)；2）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求、對(duì)預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求承諾所需的內(nèi)容:與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致;質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，5.5.3.1職責(zé)和權(quán)限新增加14）保衛(wèi)處部長a）負(fù)責(zé)對(duì)全公司消防演練、消防設(shè)施、消防培訓(xùn)的管理與控制；b）負(fù)責(zé)規(guī)劃公司防火管理網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)督導(dǎo)實(shí)施；c）負(fù)責(zé)編制公司消防管理控制程序。 15）財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)整個(gè)公司質(zhì)量環(huán)境設(shè)備及設(shè)施師資方面的下發(fā)；b）負(fù)責(zé)對(duì)員工工資方面的下發(fā)及管理；c）負(fù)責(zé)整個(gè)公司相關(guān)財(cái)務(wù)方面的管理及控制。 支持性服務(wù)，如水、電、蒸汽供應(yīng)、運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)等。 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的產(chǎn)品的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，對(duì)這樣的過程應(yīng)予以確認(rèn)。 根據(jù)公司的炭黑產(chǎn)品工藝特征，生產(chǎn)過程中不存在需確認(rèn)的過程。 8.4.2.3行政事務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的組織培訓(xùn)。 8.4.2.4安委會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境績效方面的數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)。 8.4.2.5各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、歸類、交流、傳遞及本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。 1）顧客滿意2）與產(chǎn)品要求的符合性3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)4）供方5）環(huán)境績效8.4.3.6安委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境績效方面的信息進(jìn)行收集、。 文件控制方面各個(gè)部門把本部門修改后的文件上交給品保部，要求文件適宜性，符合性、充分性、并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)文件的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)化的編制。 品保部改進(jìn)控制程序3.2.3.1糾正措施的制訂3）綜合性質(zhì)量、環(huán)境問題由品保部、安全委員會(huì)下達(dá)糾正措施通知單、（附表5.3）給責(zé)任部門，由責(zé)任部門制訂相關(guān)糾正措施并實(shí)施，報(bào)品保部、安全委員會(huì)。 綜合性質(zhì)量、環(huán)境問題包括改為綜合性質(zhì)量、環(huán)境問題由品保部、安全委員會(huì)下達(dá)糾正措施處理單、（附表5.1）給責(zé)任部門，由責(zé)任部門制訂相關(guān)糾正措施并實(shí)施，報(bào)品保部、安全委員會(huì)。 綜合性質(zhì)量、環(huán)境問題包括3.2.3.2預(yù)防措施的制訂 （2）品保部、安全委員會(huì)針對(duì)潛在不合格的原因，下達(dá)預(yù)防措施通知單、（附表5.4）給責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)確定適當(dāng)預(yù)防措施，報(bào)品保部，安全委員會(huì)確認(rèn)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)責(zé)任部門組織實(shí)施。 改為 （2）品保部、安全委員會(huì)針對(duì)潛在不合格的原因，下達(dá)預(yù)防措施處理單、（附表5.2）給責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)確定適當(dāng)預(yù)防措施，報(bào)品保部，安全委員會(huì)確認(rèn)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由相關(guān)責(zé)任部門組織實(shí)施。 5.相關(guān)記錄5.1糾正措施處理單5.2預(yù)防措施處理單5.3糾正措施通知單5.4預(yù)防措施通知單5.5改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表5.6糾正預(yù)防措施流程圖刪除5. 3、5.4記錄控制方面各個(gè)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本部門的記錄進(jìn)行重修編制，對(duì)于記錄內(nèi)容少的、內(nèi)容可以合并為一本記錄的，均進(jìn)行，例如行政事務(wù)部培訓(xùn)材料中的申請(qǐng)表與效果評(píng)價(jià)表與簽到表與培訓(xùn)記錄四種記錄合并為一種記錄，設(shè)備部。 電工、儀表、機(jī)修、值班記錄設(shè)備巡檢維修現(xiàn)場(chǎng)記錄內(nèi)容少，可與值班日記合為一個(gè)記錄。 各部門根據(jù)情況對(duì)其進(jìn)行編制管理。 上交品保部。 品保部取消包裝現(xiàn)場(chǎng)抽檢表糾正措施通知單預(yù)防措施通知單管理評(píng)審增加對(duì)上一年管理評(píng)審輸出材料的報(bào)告，要求各個(gè)部門報(bào)告簡(jiǎn)潔精要，抓住重點(diǎn)，著重體現(xiàn)不足方面以及具體改善