全面預算管理之策略計劃.doc

全面預算管理文件之二第一部分 策略計劃綱要 頁次1. 地區(qū)經濟信息31.1地區(qū)經濟趨勢1.2政治趨勢1.3人力市場趨勢1.4技術趨勢2. 地區(qū)政策法規(guī)42.1進出口政策2.2人力及勞動保護法規(guī)2.3食品行業(yè)相關法規(guī)2.4交通運輸情況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其他3. 產品線分析3.1 XX1產品線分析3.1.1市場環(huán)境分析53.1.2競爭者分析63.1.3企業(yè)內部分析73.2 XX2產品線分析3.2.1市場環(huán)境分析83.2.2競爭者分析93.2.3企業(yè)內部分析103.3 XX3產品線分析3.3.1市場環(huán)境分析113.3.2競爭者分析123.3.3企業(yè)內部分析134. 機會與威脅144.1機會4.2威脅5. 策略計劃155.1公司整體策略計劃5.2市場策略計劃5.3研發(fā)策略計劃5.4生產策略計劃5.5財政策略計劃5.6人力策略計劃5.7其他策略計劃1、地區(qū)環(huán)境信息企業(yè)所屬地區(qū)/市_1.1經濟趨勢1.1.1 主要經濟指標項目2001年2002年2003年（預測）國民生產總值（GDP）GDP增長率（）通貨膨脹率（）主要貸款率（年息 ）匯率(1美元)1.1. 2總體經濟趨勢1.1.3財政趨勢1.1.4行業(yè)趨勢，特別指XX1、XX2、XX3及XX41.2政治趨勢1.3人力市場趨勢1.4技術趨勢2、地區(qū)政策法規(guī)2.1進出口政策2.2人力及勞動保護法規(guī)2.3 XX行業(yè)相關法規(guī)2.4交通運輸情況及限制2.5稅收政策2.6政府募捐及投資優(yōu)惠政策2.7其他3、產品線分析 3.1 XX1產品線分析3.1.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.1.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設計產能(加工規(guī)模)市場份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預估（單位）b) 主要競爭者產品定位及質量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f) 主要競爭者的計劃和策略3.1.3企業(yè)內部分析a) 績效分析項目200120022003（預估）產能（日處理能力）銷售量（單位）市場 占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢3.2 XX2產品線分析3.2.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.2.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設計產能(加工規(guī)模)市場份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預估（單位）b) 主要競爭者產品定位及質量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f) 主要競爭者的計劃和策略3.2.3企業(yè)內部分析a) 績效分析項目200120022003（預估）產能（日處理能力）銷售量（單位）市場 占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢3.3 XX3產品線分析3.3.1環(huán)境分析a) 市場需求簡介項 目2001年2002年2003年（預測）該地區(qū)市場總需求（單位）其中：類別1（單位） 類別2（單位）類別3（單位）市場增長率（） b) 主要原料供應者簡介c) 主要銷售渠道簡介d) 典型客戶簡介3.3.2競爭者分析a) 主要競爭者現(xiàn)況競爭者名稱設計產能(加工規(guī)模)市場份額()2002年銷量（單位）2003年銷量預估（單位）b) 主要競爭者產品定位及質量 c) 主要競爭者的主要優(yōu)勢d) 主要競爭者的主要劣勢e) 近期競爭者的主要活動f) 主要競爭者的計劃和策略3.3.3企業(yè)內部分析a) 績效分析項目200120022003（預估）產能（日處理能力）銷售量（單位）市場 占有率（）銷售金額（萬元）平均毛利水平（元/單位）單位毛利率（） b) 近期擬采取的主要策略活動 c) 本企業(yè)主要優(yōu)勢 d) 本企業(yè)主要劣勢4、機會與威脅4.1機會： 4.2威脅： 5、來年之基本策略計劃公司整體策略計劃： 市場策略計劃： 研發(fā)策略計劃： 生產策略計劃： 人力策略計劃： 財政策略計劃： 其它策略計劃： 填報說明：本部分采用環(huán)境描述和SWOT方法,以幫助企業(yè)厘清所處經營環(huán)境和市場位置，編制起來有一定難度，企業(yè)盡量填報。年度策略計劃之研發(fā)策略計劃指擬在新產品開發(fā)、新工藝應用、新輔料添加等方面采取的主要措施。生產策略計劃指擬在車間的組織管理、加工效率、產品出率、設備管理、能耗降低等方