雷斯法案程序.doc

雷期法案推行管理程序 編號:COP-860-001. O目的為使公司出口至美國的產(chǎn)品及其包裝,滿足美國雷斯法案所規(guī)定的義務(wù),禁止購買或出售用從原產(chǎn)國非法采伐或運輸?shù)哪静幕蛞吧参镏瞥傻漠a(chǎn)品,以阻止非法采伐木材的貿(mào)易流,特制訂本管理規(guī)范.2. 適用范圍本管理規(guī)范適用于公司所有出口或可能出口美國市場的產(chǎn)品及其包裝,這些產(chǎn)品或包裝秘使用的原材料為木材(如:棧板)或其它野生植物制成品(如:紙張).3. 職責(zé)品質(zhì)部負責(zé)雷斯法案日常推行管理,文檔建立及相關(guān)物料的雷斯法案符合性驗證工作.采購部負責(zé)督促供應(yīng)商建立相關(guān)認證管理體系,收集供應(yīng)商雷斯法案所需要的驗證文件與證明資料.負責(zé)識別新產(chǎn)品中需符合雷斯法案的物料并及時知會品質(zhì)部推行規(guī)范及組織建立推行要求知會供應(yīng)商供應(yīng)商向上游追溯調(diào)查查無實據(jù)源證明及驗證資料提供資料審核客戶審核 客戶認可營業(yè)部負責(zé)涉及雷斯法案的報關(guān)驗證資料的審核匯總及與客戶的聯(lián)絡(luò)溝通.管理者代表負責(zé)雷斯法案推行管理體系的建立與實施.4. 作業(yè)內(nèi)容 4.1雷斯法案推行管理流程 QH74.2工作內(nèi)容4.2.1 雷斯法案內(nèi)容宣貫.組織內(nèi)部品質(zhì)部,采購部,營業(yè)部等相關(guān)部門學(xué)習(xí)領(lǐng)會雷斯法案的具體內(nèi)容要求.4.2.2 制定內(nèi)部推行計劃,品質(zhì)部按照客戶推行進度要求及法案規(guī)定內(nèi)容,制定公司推進計劃,明確推進工作的具體落實事項.4.2.3 排查受調(diào)查物料清單,采購負責(zé)識別,排查涉及雷斯法案管控的物料清單,并提交給品質(zhì)部作為管控依據(jù).4.2.4 調(diào)查涵發(fā)出及供應(yīng)商承諾,品質(zhì)部擬定,并與及交采購部,由采購部發(fā)給木制品,紙制品的供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在告知信中簽字承諾所提供的木制品和紙制品的來源合法.4.2.5 供應(yīng)商信息調(diào)查.供應(yīng)商對需要進行雷斯法案申報的物料的上游分供方進行調(diào)查,收集相關(guān)物料的植物物種,植物來源,可回收比例等信息,并在實施后按年度向我司回復(fù)回復(fù)木制品,紙制品物料的問卷調(diào)查,以確保我司產(chǎn)品持續(xù)滿足美國雷斯法案的要求.4.2.6 資料審核.采購部對供應(yīng)商返回的調(diào)查資料進行審核,審核內(nèi)容包括:A. 供應(yīng)商對使用的所有木材或植物原料是合法來源的自我申明.B. 可證實從原產(chǎn)國合法采伐和運輸木材或植物的文件,和/或有資質(zhì)的認證機構(gòu)的產(chǎn)銷監(jiān)管鏈條認可.C. 可追溯至源頭的木材和植物材料產(chǎn)銷監(jiān)管鏈的訂貨單和送貨單. 審核通過的資料匯總歸檔,將供應(yīng)商列入備選合格供應(yīng)商名錄.4.27. 記錄審查,將經(jīng)審核合格的備選供應(yīng)商資料匯總后,按要求上報審查備案,最終審查合格的供應(yīng)商采購部才可列入中.4.28. 不合格處理,對提交資料內(nèi)容不完整或不符合的供應(yīng)商,應(yīng)要求其重新組織調(diào)查補充資料后再次提交審查,對連續(xù)三次提交資料仍然不符合的供應(yīng)商,應(yīng)中止其供貨資格直至整改完成,對違反雷斯法案的供應(yīng)商,應(yīng)自發(fā)現(xiàn)之日起中止其供貨資格,并對之前的物料供貨進行追溯,按照對所涉及物料進行處理4.2.9. 日常管理,包括但不限于以下方面.A. 對供應(yīng)商的定期/不定期稽查,B. 新增加供應(yīng)商的雷斯法案符合性評價C. 供應(yīng)商提供證明文件的審核,驗證其是否持續(xù)符合雷斯法案.D. 與雷斯法案相關(guān)的供應(yīng)商檔案建立與