檢驗(yàn)工作規(guī)范.doc

合肥同創(chuàng)機(jī)械有限公司 作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：1/61.目的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)是按照IOS9001 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理有關(guān)工作的標(biāo)準(zhǔn)制定，目的在于對(duì)每一個(gè)工作崗位上重要工作事項(xiàng)作出明確要求，從而按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理工作1. 適用范圍本規(guī)范適用于公司所有生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)和外協(xié)外購(gòu)零部件及物料的檢驗(yàn)。3.職責(zé) 3.1生產(chǎn)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供零部件交質(zhì)量部檢驗(yàn)。 3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所提供的產(chǎn)品進(jìn)行符合性檢測(cè)，并對(duì)其產(chǎn)品“合格”與“不 合格”進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)所檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。 3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)已檢驗(yàn)合格入庫(kù)的零部件在裝配使用中遇到質(zhì)量問(wèn)題的反饋 3.4 售后服務(wù)部負(fù)責(zé)收集客戶端發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題并進(jìn)行反饋。4.零件檢驗(yàn)流程及規(guī)范4.1 零件的定義： a）生產(chǎn)部使用設(shè)備加工的準(zhǔn)備用于焊接部件的零件、或直接用于裝配使用的 零件。文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：2/6 b）采購(gòu)部購(gòu)進(jìn)的電器配套件，標(biāo)準(zhǔn)件及外協(xié)加工零件。 4.2 零件檢驗(yàn)工作細(xì)則 質(zhì)量部檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照“三按”（按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）“三檢”（自檢、互檢、專檢）的操作規(guī)范對(duì)生產(chǎn)部和采購(gòu)部提供的零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，具 體步驟和標(biāo)準(zhǔn)如下： 4.2.1 零件批量抽檢標(biāo)準(zhǔn)：批次數(shù)量110113031-100101及以上抽檢數(shù)量全檢 10 20批量X20%處理辦法不合格品做相關(guān)處理其中如有1件不合格，應(yīng)全檢。其中有3件不合格退回生產(chǎn)者自檢批次3%不合格退回自檢4.2.2 零件不合格零件的判定： 零件不合格定義： a）零件不符合圖紙尺寸及材料規(guī)定要求 b）零件外觀不符合要求。 c）不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2.3 零件不合格分類： a）報(bào)廢件： 零件不合格，且無(wú)法經(jīng)過(guò)返修達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：3/6即為報(bào)廢件。 b）返工（修）件： 零件不合格，但通過(guò)退回生產(chǎn)單位進(jìn)行返修，返修后達(dá)到圖紙及技術(shù)要求的零件或達(dá)到裝配要求的零件稱為為返工（修）件。 c）讓步接收：零件不合格，且無(wú)法經(jīng)過(guò)返修達(dá)到圖紙及技術(shù)要求，但不符合項(xiàng)并不影響響使用；此類零件可進(jìn)行讓步接收申請(qǐng)程序 （讓步接收件須填寫不合格品單，提交技術(shù)部門批準(zhǔn)后方可入庫(kù)或使用）。4.3 檢驗(yàn)流程4.3.1 零件加工工序過(guò)程檢驗(yàn)合格后必須由檢驗(yàn)員在班組交接單上簽字確認(rèn)方可轉(zhuǎn)入下到工序，無(wú)檢驗(yàn)員簽字的零部件不得轉(zhuǎn)序。4.3.3 外購(gòu)，外協(xié)件必須有檢驗(yàn)員簽字的到貨單方可辦理入庫(kù)。4.3.4 如在倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)的零部件無(wú)檢驗(yàn)員簽字的到貨單，庫(kù)管員負(fù)全責(zé)。4.3.5 不合格零件的處理 a）需要返修的零件由檢驗(yàn)員立即填寫物料不良通知單直接通知責(zé)任部門進(jìn)行返 修處理。 b）檢驗(yàn)員無(wú)能力判定是否報(bào)廢、讓步接收或返修的不合格品，檢驗(yàn)員可填寫不合格報(bào)告單并在不良內(nèi)容內(nèi)填寫不合格項(xiàng)、不合格尺寸的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，交責(zé)任部門；由責(zé)任部門附帶零件圖紙一并提交技術(shù)部文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：1/2 門做最后確認(rèn),技術(shù)部長(zhǎng)安排具體負(fù)責(zé)人作出確認(rèn)，并在不合格處 理單上處理方式一欄填寫處理辦法，如：讓步接收，報(bào)廢或者返修。c） 返工（修）的零件由責(zé)任部門安排返工（修）后重新交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)， 不得拖延或無(wú)理由擱置。 d）經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)可以讓步接收的，責(zé)任部門直接通知檢驗(yàn)員和相關(guān)部 門，并在讓步接收零件上做好明顯標(biāo)識(shí)；外購(gòu)產(chǎn)品造成的我公司內(nèi)部 返修返工，由品管部負(fù)責(zé)核定工時(shí)耗材，做相應(yīng)扣款。 e）技術(shù)部門確認(rèn)報(bào)廢的零件責(zé)任部門立即安排重新生產(chǎn)或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)，不 得影響生產(chǎn)進(jìn)度，品管部要做好責(zé)任確認(rèn)和成本損失核算， e）不合格處理單上的任何處理意見(jiàn)的簽署必須有簽署人的簽名，填 寫欄目不得有空白；相關(guān)涉及通知的部門責(zé)任人也須簽字認(rèn)可。文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：1/24.4沖壓件，剪切件及機(jī)加工零件檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)內(nèi) 容步驟檢驗(yàn)規(guī)范量具外 觀1切斷邊緣和孔口處不得有0.5mm的銳利尖角；電鍍件必須通體光澤均勻，不得有劃傷或脫落。零件不得有毛刺、黑皮、銹跡，油膩及凸起或凹陷。目測(cè)手感尺寸2各相關(guān)直線尺寸和形位公差必須符合圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)范圍的公差要求卡尺鋼卷尺檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)3檢驗(yàn)后的零件懸掛合格標(biāo)識(shí)，注明生產(chǎn)者 由檢驗(yàn)員簽名4.5 標(biāo)準(zhǔn)件 檢驗(yàn)內(nèi) 容步驟檢驗(yàn)規(guī)范量具外 觀1整體零件不得有碰傷，毛刺或其它外觀缺陷，電器件必須包裝完好，資料齊全目測(cè)手感尺寸/規(guī)格2標(biāo)準(zhǔn)件各項(xiàng)尺寸符合規(guī)格要求電器件規(guī)格型號(hào)符合規(guī)定要求卡尺說(shuō)明書檢驗(yàn)記 錄3填寫檢驗(yàn)記錄，整理歸檔，以備查驗(yàn)。5.部件的檢驗(yàn)規(guī)范5.1 部件的定義 a）經(jīng)過(guò)焊接的用于整機(jī)裝配的結(jié)構(gòu)件。如底盤，靜音箱構(gòu)件，油箱，水箱等 b）外購(gòu)?fù)鈪f(xié)的結(jié)構(gòu)件、總成。如燈塔搖臂，車身構(gòu)架等文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：1/2c）其它整體外購(gòu)的機(jī)械或電器總成。5.2部件檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)公司所需的部件質(zhì)量進(jìn)行關(guān)鍵尺寸檢驗(yàn)，不得抽檢，檢驗(yàn)后的部件需作出檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并記錄，記錄應(yīng)完整準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄須簽名。5.3 部件不合格的處理。5.3.1檢驗(yàn)部件發(fā)現(xiàn)不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫不合格報(bào)告單寫明不合格事 項(xiàng)，包括 ：實(shí)測(cè)尺寸，要求尺寸；填寫后的不合格報(bào)告單立即交相 關(guān)責(zé)任部門，如需要返工返修，則相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)安排實(shí)施，不能返工或返修的零部件經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)做讓步接收或者報(bào)廢處理，確認(rèn)處理方案后責(zé)任部門立即將不合格處理單和處理結(jié)果交品管部，由品管部通知生產(chǎn)部門使用。5.3.2有外觀缺陷的部件不合格品的處理： a）輕微外觀不合格；生產(chǎn)部人員可以通過(guò)打磨，焊補(bǔ)方式處理的，檢驗(yàn)員文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：4/6 可立即通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排做彌補(bǔ)性修復(fù)，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)記錄，核定修復(fù) 成本后對(duì)供應(yīng)商作扣款處理。 b）嚴(yán)重的外觀缺陷；如斷裂，大面積脫焊，明顯凸凹，大面積積瘤焊渣及 其它嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀的情況；檢驗(yàn)員立即填寫不合格處理單直 接交責(zé)任部門做出相應(yīng)退貨、供應(yīng)商派人返修、罰金等處理。5.4 焊接件檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)內(nèi) 容步驟檢驗(yàn)規(guī)范量具外 觀1a） 焊接處不得有明顯積瘤、氣孔、焊渣。b） 不得有燒穿，裂紋，焊縫長(zhǎng)度應(yīng)一致。c） 結(jié)合處不得錯(cuò)位，連接縫隙應(yīng)均勻一致。d） 坡口寬度一致，焊縫寬度、高度一致。e） 直接外露的結(jié)構(gòu)件焊縫應(yīng)用滿焊（特殊要求除外）目測(cè)卡尺鋼尺尺寸2a） 設(shè)計(jì)尺寸應(yīng)符合圖紙要求，安裝尺寸必須保證圖紙符合性。b） 安裝孔距，孔徑須符合圖紙工藝要求。c） 配作孔一般可在裝配時(shí)確認(rèn)，由裝配工負(fù)責(zé)做適當(dāng)調(diào)整。d） 外形尺寸必須保證一致性，直角度控制到5。e） 版面 平面度應(yīng)符合工藝規(guī)定的要求?？ǔ咪摼沓邫z驗(yàn)記錄4懸掛合格單，注明檢驗(yàn)員與生產(chǎn)者姓名 合格單文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作規(guī)范 頁(yè) 碼：5/66成品的檢驗(yàn)規(guī)范6.1 成品的定義： 把零件和部件按裝配圖紙與裝配工藝規(guī)程裝配完畢形成的產(chǎn)品的過(guò)程稱 為總裝，總裝完畢形成是產(chǎn)品成為成品。6.2 成品檢驗(yàn)規(guī)范做好檢驗(yàn)記錄，認(rèn)真填寫發(fā)電機(jī)組性能測(cè)試報(bào)告并確認(rèn)報(bào)告的完整 性和準(zhǔn)確性。6.3不合格問(wèn)題的處理 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織整改，生產(chǎn)部接到通知應(yīng)進(jìn)行緊急反應(yīng)；立即組織技術(shù)部門、品管部門作出方案并實(shí)施。6.4 成品檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢驗(yàn)內(nèi) 容步驟檢驗(yàn)規(guī)范量具外 觀1a） 工件不應(yīng)有損傷、歪斜、扭曲。b） 鍍件，噴涂件色調(diào)應(yīng)一致，不得有脫落、腐蝕、銹斑等c） 防護(hù)罩應(yīng)平整均勻，不應(yīng)有翹曲、凹陷。d） 零部件不得有圖樣未規(guī)定的凸起、凹陷、粗糙不平和其 它損傷，應(yīng)符合技術(shù)要求目測(cè)文件編號(hào)：HTC/JZ/01 版 號(hào)：A/0標(biāo) 題：檢驗(yàn)工作