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內(nèi)部過程審核條例審核內(nèi)容部門結(jié)果符合率1.供方原材料1.1是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的分供方供貨？1.2是否確保了采購件質(zhì)量符合要求？1.3是否對供貨質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行了評價，出現(xiàn)與要求有偏差時是否采取措施？1.4是否與分供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實？1.5已供貨的批量產(chǎn)品是否具有所要求的認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？1.6針對顧客提供的產(chǎn)品，是否遵守了與顧客事先商定的方法？1.7原材料庫存量是否適合于生產(chǎn)要求？1.8原材料/內(nèi)部剩余料是否按要求發(fā)送/存放？1.9員工素質(zhì)是否具有相應(yīng)的崗位要求？3.顧客滿意/顧客關(guān)懷3.1是否滿足顧客對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過程的要求？3.2顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？3.3對顧客抱怨是否快速反應(yīng)，確保了產(chǎn)品供貨？3.4與質(zhì)量要求有偏離時，是否進(jìn)行了缺陷分析并實施了改進(jìn)措施？3.5員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？3.6是否通過定期的內(nèi)部審核，驗證了D/TLD零件？3.7是否滿足了顧客對于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識以及數(shù)據(jù)交換的要求？審核內(nèi)容密煉A區(qū)B區(qū)C區(qū)成型硫化符合率2.生產(chǎn)2.1人員/素質(zhì)2.1.1是否授予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)？2.1.2是否授予員工對生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的職責(zé)？2.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？2.1.4是否有包含頂崗安排的人員配置計劃？2.1.5是否建立并有效地運(yùn)用了員工的激勵機(jī)制？符合率2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝2.2.1生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？2.2.2在批量生產(chǎn)中使用的測量和檢驗設(shè)備是否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？2.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？2.2.4在生產(chǎn)文件與檢驗文件是否標(biāo)出全部的重要事項，并得到遵守？2.2.5對于調(diào)整工作是否配備了必需的輔助器具？2.2.6是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？符合率審核內(nèi)容密煉A區(qū)B區(qū)C區(qū)成型硫化符合率2.3運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝2.3.1產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下道工序？2.3.2產(chǎn)品/零件是否按要求貯存，運(yùn)輸器具/包裝方法是否與產(chǎn)品/零件的特點相適應(yīng)？2.3.3廢品、返工返修件及車間里的剩余料，是否堅持分別存放和標(biāo)識？2.3.4整個物流是否能確保不混批/不錯料，并確保了可追溯性？2.3.5工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)備是否按合適地存放？符合率2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）2.4.1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否被完整地采集并具有可評價性？2.4.2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行了分析并導(dǎo)出改進(jìn)計劃？2.4.3與產(chǎn)品和過程要求有偏差時，是否分析了原因并制訂了糾正措施？2.4.4是否按時實施了所要求的糾正措施并檢查了有效性?2.4.5是否定期對過程和產(chǎn)品進(jìn)行