監(jiān)理(質(zhì)量)履約10-03-23

土建土建監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約檢查約檢查及履及履約約考考評(píng)評(píng)管理管理辦辦法法 第一章第一章 總則總則 第第 1 條條 為加強(qiáng)北京地鐵 號(hào)線一期和 7 號(hào)線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的 履約檢查和履約考評(píng)管理 對(duì)工程質(zhì)量實(shí)施有效控制 保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 依據(jù) 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程 DBJ01 41 2002 監(jiān)理服務(wù)合同及上級(jí)行政主管部門對(duì) 監(jiān)理工作的要求和規(guī)定 結(jié)合北京地鐵工程的特點(diǎn) 制訂本辦法 第第 2 條條 土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi) 容 其中履約考評(píng)按季度進(jìn)行 第第 3 條條 本辦法僅適用于第四項(xiàng)目管理中心 以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目中心 對(duì)北京地鐵 號(hào)線一期及 7 號(hào)線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查及履約考評(píng)管理 第二章第二章 履履約檢查約檢查 第第 4 條條 履履約檢查約檢查內(nèi)容內(nèi)容 對(duì)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制工作 測(cè)量控制 工作 材料 含構(gòu)配件 驗(yàn)收控制工作 旁站工作 工程驗(yàn)收工作 定期質(zhì)量檢查工 作 質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理工作 檔案資料工作 其檢查內(nèi)容 檢查方法和檢查 要點(diǎn)詳見附表 1 附表 8 第第 5 條條 履履約檢查約檢查形式形式 1 日常檢查 日常檢查由甲方代表負(fù)責(zé) 甲方代表在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情 況對(duì)附表 1 附表 7 所列監(jiān)理工作內(nèi)容進(jìn)行日常檢查 將檢查結(jié)果填入附表 1 附 表 7 對(duì)應(yīng)項(xiàng) 每季度填報(bào)不少于兩次 并及時(shí)錄入信息平臺(tái) 2 專項(xiàng)檢查 質(zhì)量監(jiān)理工作專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織 根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展 情況 確定專項(xiàng)檢查項(xiàng)目和專項(xiàng)檢查計(jì)劃 并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目中心相關(guān)部門對(duì) 附表 1 附表 8 所列質(zhì)量工作內(nèi)容進(jìn)行專項(xiàng)檢查 原則上每月不少于一次 由質(zhì)量 工程師將檢查結(jié)果填入附表 1 附表 7 對(duì)應(yīng)項(xiàng) 并及時(shí)錄入信息平臺(tái) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單 位的質(zhì)量工作問題按本辦法第 6 條規(guī)定處理 工程檔案管理工作的專項(xiàng)檢查由項(xiàng)目中心工程二部負(fù)責(zé)組織 根據(jù)工程實(shí)際 進(jìn)展情況 確定專項(xiàng)檢查項(xiàng)目和專項(xiàng)檢查計(jì)劃 并組織施工 監(jiān)理單位的資料管理 人員和項(xiàng)目中心有關(guān)人員 對(duì)工程檔案管理工作進(jìn)行專項(xiàng)檢查 原則上每月不少于 一次 由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表 8 并由主管檔案的管理人員及時(shí)錄入信息 平臺(tái) 第第 6 條條 質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)理工作理工作問題問題的的處處理理 1 甲方代表日常檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)理工作問題的處理 甲方代表在日常檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工作問題 原則上應(yīng)按以 下程序處理 甲方代表對(duì)監(jiān)理單位開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單 附表 9 通知單一式 二份 甲方代表 監(jiān)理單位各一份 并由甲方代表及時(shí)錄入信息平臺(tái) 監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改 由甲方代表進(jìn)行督促 監(jiān)理單位整改完成后 向甲方代表上報(bào)整改回復(fù)單 附表 10 并及時(shí)錄 入信息平臺(tái) 甲方代表對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查 在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見 并及時(shí)錄 入信息平臺(tái) 2 安全質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量監(jiān)理工作問題的處理 安全質(zhì)量部在抽查 專項(xiàng)檢查 季度綜合檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工 作問題 原則上應(yīng)按以下程序處理 質(zhì)量工程師開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單 附表 9 通知單一式三份 安 全質(zhì)量部 甲方代表 監(jiān)理單位各一份 并由質(zhì)量工程師及時(shí)錄入信息平 臺(tái) 監(jiān)理單位按照通知單的整改要求進(jìn)行整改 由甲方代表進(jìn)行督促 監(jiān)理單位整改完成后 向甲方代表上報(bào)整改回復(fù)單 并及時(shí)錄入信息平臺(tái) 甲方代表對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查 在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見 并及時(shí)錄 入信息平臺(tái) 第三章第三章 履履約約考考評(píng)評(píng) 第第 7 條條 考考評(píng)評(píng)小小組組 項(xiàng)目中心考評(píng)小組成員由項(xiàng)目中心領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)標(biāo)段的甲方 代表組成 第第 8 條條 評(píng)評(píng)定等定等級(jí)級(jí) 對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí) 分別是優(yōu)良 合格 差 第第 9 條條 考考評(píng)評(píng)一票否決一票否決項(xiàng)項(xiàng) 一 在季度履約考評(píng)期內(nèi) 凡所管轄施工標(biāo)段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作季度履約綜合評(píng)定為差 1 發(fā)生較大 含 以上質(zhì)量事故的 質(zhì)量事故等級(jí)劃分見附件 1 2 發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次 含 以上的 或連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生一般質(zhì)量事故 的 3 因存在質(zhì)量問題 被建設(shè)部 市建委 質(zhì)量監(jiān)督總站等政府主管部門及建 管公司停工整改 立案調(diào)查處理 行政處罰一次 含 以上的 或通報(bào)批評(píng)累計(jì)兩次 含 以上的 4 工程材料在未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格擅自用于本工程 而監(jiān)理單位沒有發(fā) 出書面指令 或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的 5 擅自改變?cè)O(shè)計(jì)不按圖施工 而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令 或者發(fā)出書 面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的 6 本季度所轄施工標(biāo)段發(fā)生長(zhǎng)城杯過(guò)程檢查未達(dá)標(biāo)的 二 在季度履約考評(píng)期內(nèi) 監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一的 質(zhì)量工作季度履約 綜合評(píng)定為差 1 因監(jiān)理質(zhì)量工作問題 被項(xiàng)目中心 含甲方代表 及上級(jí)主管部門開具質(zhì) 量工作整改通知單 未按整改要求按期完成整改累積兩次 含 以上的 2 因質(zhì)量監(jiān)理工作問題 被項(xiàng)目中心 含甲方代表 及上級(jí)主管部門開具安 全監(jiān)理工作整改通知單累積達(dá)到 4 次以上的 第第 10 條條 考考評(píng)評(píng)方式方式 1 每次專項(xiàng)檢查后由專項(xiàng)檢查小組根據(jù)專項(xiàng)檢查情況對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作情 況按專項(xiàng)檢查項(xiàng)目分別作出專項(xiàng)評(píng)價(jià) 并將結(jié)果填入附表 11 2 季度末由甲方代表根據(jù)日常檢查情況對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況做一綜合評(píng) 價(jià) 將結(jié)果填入附表 12 并上報(bào)安質(zhì)部 由安質(zhì)部填入附表 13 4 季度末由安質(zhì)部組織項(xiàng)目中心考評(píng)小組根據(jù)各質(zhì)量專項(xiàng)檢查項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié) 果作出綜合考評(píng) 由安質(zhì)部將專項(xiàng)檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果填入附表 11 和附表 13 第第 9 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約綜約綜合合評(píng)評(píng)定定 在下季度首月 5 日前 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)考評(píng)結(jié)果按附表 13 進(jìn)行考評(píng)匯 總 并組織考評(píng)小組對(duì)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定 評(píng)定原則如 下 優(yōu)良 a 不存在考評(píng)一票否決項(xiàng) b 制定了對(duì)施工單位的質(zhì)量履約評(píng)價(jià)制度 能及時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果 且評(píng)價(jià) 結(jié)果與甲方評(píng)價(jià)結(jié)果基本一致 c 發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量隱患較多 以監(jiān)理通知單和工作聯(lián)系單為準(zhǔn) 且能積 極主動(dòng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患并及時(shí)督促處理 或雖然發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患較少 但 施工單位質(zhì)量履約被甲方評(píng)為優(yōu)良 d 甲方代表日常檢查的質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定結(jié)果為優(yōu)良 e 項(xiàng)目中心組織的質(zhì)量工作專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)良 同時(shí)滿足以上 5 項(xiàng)要求的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良 差 a 存在考評(píng)一票否決項(xiàng) b 未制定對(duì)施工單位的質(zhì)量履約評(píng)價(jià)制度 或未及時(shí)上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果或?qū)κ?工單位的評(píng)價(jià)結(jié)果與甲方專項(xiàng)檢查綜合評(píng)價(jià)結(jié)果差異較大 c 發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患很少 或不能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)安全隱患的 d 甲方代表日常檢查履約綜合評(píng)定結(jié)果為差 e 項(xiàng)目中心組織專項(xiàng)檢查結(jié)果綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為差 出現(xiàn)以上 5 項(xiàng)任意一項(xiàng)的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差 合格 沒有滿足優(yōu)良條件 且未出現(xiàn)被評(píng)為差的任意一項(xiàng)的 質(zhì)量工作季度履約綜合 評(píng)定為合格 第四章第四章 履履約約考考評(píng)獎(jiǎng)懲評(píng)獎(jiǎng)懲 第第 10 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約綜約綜合合評(píng)評(píng)定定獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰原原則則 1 季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的 額外支付本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的 2 作為獎(jiǎng)勵(lì) 由項(xiàng)目中心發(fā)文全線通報(bào)表?yè)P(yáng) 2 季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為合格的 不獎(jiǎng)不罰 3 季度質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定為差的 扣除本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的 2 作為罰 款 在下季度首月 5 日前 安全質(zhì)量部依據(jù)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作季度履約綜合 評(píng)定結(jié)果 提出質(zhì)量工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰建議方案 附表 14 并經(jīng)審批后 由財(cái) 務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行 第第 11 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰原原則則 1 凡監(jiān)理單位查出現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量隱患 及時(shí)下達(dá)整改通知單并督促施工單 位整改落實(shí)的 每次進(jìn)行單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 根據(jù)隱患問題的嚴(yán)重程度 獎(jiǎng)勵(lì)金額每次 1000 5000 元 經(jīng)甲方代表核實(shí)后 由甲方代表提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng) 獎(jiǎng)罰建議方案審批表 附表 15 進(jìn)行審批 在下一季度首月 5 日前 由安全質(zhì)量部 匯總填報(bào)監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰審批表 附表 16 并經(jīng)審批后 由財(cái)務(wù) 合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量支付中執(zhí)行 2 凡項(xiàng)目中心 含甲方代表 及上級(jí)主管部門查出現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量隱患 而監(jiān) 理單位沒有發(fā)出書面指令 或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實(shí)的 每次 進(jìn)行單項(xiàng)處罰 根據(jù)隱患問題的嚴(yán)重程度 處罰金額每次 1000 5000 元 由甲方 代表或質(zhì)量工程師提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項(xiàng)獎(jiǎng)罰建議方案審批表 附表 21 進(jìn)行審批 在下一季度首月 5 日前 由安全質(zhì)量部匯總填報(bào)監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約 單項(xiàng)獎(jiǎng)罰審批表 附表 16 并經(jīng)審批后 由財(cái)務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計(jì)量 支付中執(zhí)行 第第 12 條條 獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)金使用勵(lì)金使用 獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段監(jiān)理人員 不得挪做它用 其中獎(jiǎng)勵(lì)金的 40 用 于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目總監(jiān) 剩余部分由項(xiàng)目總監(jiān)進(jìn)行分配 獎(jiǎng)勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的監(jiān)理 人員 獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單 必須有簽名 報(bào)項(xiàng)目中心安全質(zhì)量部備案 若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā) 放單不報(bào)送安全質(zhì)量部備案的將視為沒有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配 項(xiàng)目中心在下一季度 監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以扣除 若發(fā)現(xiàn)土建監(jiān)理單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做它用的 項(xiàng)目中心 在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以雙倍扣除 第第 13 條條 監(jiān)理單位所監(jiān)理的工程發(fā)生工程質(zhì)量事故時(shí) 依照 中華人民共和國(guó) 建筑法 等相關(guān)法律法規(guī) 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任 第五章第五章 附附則則 第第 14 條條 在下季度首月的中上旬 由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作季度履約 總結(jié)大會(huì) 要求各監(jiān)理公司總經(jīng)理及上級(jí)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)參會(huì) 第第 15 條條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)行 第第 16 條條 本辦法由北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司第四項(xiàng)目管理中心負(fù) 責(zé)具體解釋 附件附件 1 工程工程質(zhì)質(zhì)量事故等量事故等級(jí)級(jí)劃分劃分 按照北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司下發(fā)的 北京市軌道交通建設(shè)管理有 限公司工程質(zhì)量管理辦法 工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故 較大質(zhì)量事故 重 大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故四類 見表 1 表表 1 工程工程質(zhì)質(zhì)量事故等量事故等級(jí)級(jí)劃分表劃分表 事故等事故等級(jí)級(jí)直接直接經(jīng)濟(jì)損經(jīng)濟(jì)損失或死亡人數(shù)失或死亡人數(shù) 一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 20 50 萬(wàn) 較大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 50 150 萬(wàn) 重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 150 300 萬(wàn) 特大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 300 萬(wàn)以上或死亡 1 人以上 附表附表 1 開工控制工作履開工控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理單位質(zhì) 保體系 檢查監(jiān)理組 織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量 責(zé)任制 相關(guān) 質(zhì)量監(jiān)理制 度及質(zhì)量管 理人員到位 情況 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理 建 立了質(zhì)量責(zé)任制 相關(guān) 質(zhì)量監(jiān)理制度完善 質(zhì) 量管理人員到位 滿足 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理工作要求 2圖紙會(huì)審 檢查圖紙會(huì) 審記錄 及時(shí)進(jìn)行圖紙會(huì)審 有 會(huì)審記錄 簽字齊全 3 施組或方案 審查 檢查工程技 術(shù)文件報(bào)審 表 及時(shí)進(jìn)行審查 并簽署 意見 簽字齊全 審查意 見屬實(shí) 4 對(duì)施工單位 質(zhì)保體系的 審查 檢查施工單 位質(zhì)保體系 的備案資料 對(duì)施工單位質(zhì)保體系有 審查和備案 并簽署意 見 審查意見屬實(shí) 5 對(duì)施工單位 試驗(yàn)室的審 查 檢查試驗(yàn)室 的資格報(bào)審 表 對(duì)報(bào)審表有審查意見 簽字齊全 審查意見屬 實(shí) 6 工程動(dòng)工報(bào) 審表及相關(guān) 資料的審查 檢查工程動(dòng) 工報(bào)審表 對(duì)報(bào)審表有審查意見 簽字齊全 附件資料齊 全 審查意見屬實(shí) 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 2 測(cè)測(cè)量控制工作履量控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1測(cè)量人員 參照監(jiān)理人員 履約結(jié)果 專業(yè)測(cè)量工程師滿足 要求 2 測(cè)量?jī)x器設(shè) 備 檢查儀器設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 檢定證明 型號(hào)數(shù)量滿足合同要 求和工程需要 檢定 證明齊全 3 測(cè)量實(shí)施細(xì) 則 檢查測(cè)量實(shí)施 細(xì)則 內(nèi)容齊全 有針對(duì)性 審批符合程序 簽字 齊全 4 對(duì)施工單位 測(cè)量方案審 查 檢查工程技術(shù) 文件報(bào)審表 有審批意見 簽字齊 全 審查意見準(zhǔn)確 5 對(duì)施工測(cè)量 成果核查 檢查監(jiān)理復(fù)測(cè) 原始記錄 施 工測(cè)量放線報(bào) 驗(yàn)表 有復(fù)測(cè)原始記錄 報(bào) 驗(yàn)表簽字齊全 測(cè)量復(fù)核及時(shí) 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 3 材料材料 含構(gòu)配件 含構(gòu)配件 驗(yàn)驗(yàn)收控制工作履收控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 甲供材料 驗(yàn)收控制 工作 檢查工程物資進(jìn)場(chǎng) 報(bào)驗(yàn)表 見證試驗(yàn)報(bào) 告或平行檢驗(yàn)報(bào)告 報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明齊全 進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告合格 有 審核意見 簽字齊全 監(jiān)理按要 求進(jìn)行了見證試驗(yàn)或平行試驗(yàn) 材料廠家符合甲供范圍 2 甲控驗(yàn)收 控制工作 檢查工程物資進(jìn)場(chǎng) 報(bào)驗(yàn)表 見證試驗(yàn)報(bào) 告或平行試驗(yàn)報(bào)告 報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明齊全 進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告合格 有 審核意見 簽字齊全 監(jiān)理按要 求進(jìn)行了見證試驗(yàn)或平行試驗(yàn) 材料廠家符合甲控范圍 3 監(jiān)理見證 試驗(yàn)臺(tái)帳 材料臺(tái)帳 檢查工程物資進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收臺(tái)帳 監(jiān)理見證 試驗(yàn)臺(tái)帳 試驗(yàn)資料 各種材料進(jìn)場(chǎng)均建立分明 別類的臺(tái)帳 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 數(shù) 量 廠家 批號(hào)等資料登記 清晰 臺(tái)帳與試驗(yàn)資料吻合 材料取樣數(shù)量 規(guī)格滿足見 證取樣規(guī)范要求 4 盾構(gòu)管片 等構(gòu)配件 控制工作 檢查工程物資進(jìn)場(chǎng) 報(bào)驗(yàn)表 盾構(gòu)管片駐 廠監(jiān)造驗(yàn)收資料 報(bào)驗(yàn)表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明 出廠試驗(yàn)報(bào)告齊全 有審核 意見 簽字齊全 駐廠監(jiān)造驗(yàn)收 資料齊全 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 4 旁站工作履旁站工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1旁站方案 檢查旁站方 案 編制審批程序符合 規(guī)定 簽字齊全 內(nèi)容全面 操作性 強(qiáng) 2旁站實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽 查 需旁站的部位 工 序監(jiān)理人員到位 3旁站記錄 檢查旁站記 錄與相關(guān)資 料吻合性 旁站記錄真實(shí) 準(zhǔn) 確 全面 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 5 工程工程驗(yàn)驗(yàn)收工作履收工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 隱蔽工程驗(yàn) 收 檢查隱蔽工 程驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收記錄簽字齊全 隱蔽工程驗(yàn)收及時(shí) 2檢驗(yàn)批驗(yàn)收 檢查檢驗(yàn)批 驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 3 分項(xiàng)工程驗(yàn) 收 檢查分項(xiàng) 分 部工程施工 報(bào)驗(yàn)表 驗(yàn)收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 4 分部工程驗(yàn) 收 檢查分項(xiàng) 分 部工程施工 報(bào)驗(yàn)表 驗(yàn)收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 5 單位工程預(yù) 驗(yàn)收 檢查單位工 程竣工預(yù)驗(yàn) 收?qǐng)?bào)驗(yàn)表 驗(yàn)收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 6 定期定期質(zhì)質(zhì)量量檢查檢查工作履工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序號(hào)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理質(zhì)量檢 查制度 檢查監(jiān)理質(zhì) 量檢查制度 有檢查制度 滿足 要求 2 駐地辦對(duì)施 工單位質(zhì)量 檢查 檢查其檢查 記錄 一周不少于一次 有檢查記錄并督促 落實(shí)的 3 總監(jiān)辦對(duì)施 工單位質(zhì)量 檢查 檢查其檢查 記錄 一月不少于兩次 有檢查記錄并督促 落實(shí)的 4 監(jiān)理例會(huì)工 作 檢查監(jiān)理例 會(huì)會(huì)議紀(jì)要 定期每周組織一次 有會(huì)議紀(jì)要 5 監(jiān)理周報(bào) 月 報(bào) 檢查周報(bào) 月報(bào) 周報(bào)月報(bào)報(bào)送及時(shí) 其中質(zhì)量方面的內(nèi) 容能全面真實(shí)反映 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量情況 6 監(jiān)理質(zhì)量隱 患銷號(hào)臺(tái)帳 檢查隱患銷 號(hào)臺(tái)帳 是否建立隱患銷號(hào) 臺(tái)帳 臺(tái)帳是否完 整 與各監(jiān)理指令 是否吻合 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 15 附表附表 7 質(zhì)質(zhì)量量隱隱患及患及質(zhì)質(zhì)量事件控制工作履量事件控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序號(hào)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 質(zhì)量隱患處 理工作 檢查工程暫 停指令 監(jiān)理 通知單 工作 聯(lián)系單 施工 單位回復(fù)單 的審批意見 工程復(fù)工報(bào) 審表 發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量隱患 及時(shí)給予指令 發(fā) 現(xiàn)重大工程質(zhì)量隱 患及時(shí)向建設(shè)單位 報(bào)告 由總監(jiān)簽發(fā) 工程暫停指令 督 促施工單位及時(shí)整 改 施工單位整改 完畢及時(shí)復(fù)查 2 質(zhì)量事故處 理工作 檢查處理方 案審批意見 處理旁站記 錄 驗(yàn)收記錄 方案有監(jiān)理審批意 見簽字齊全 旁站 記錄真實(shí) 準(zhǔn)確 全面 驗(yàn)收簽字齊 全 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說(shuō)明 1 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 16 附表附表 8 檔案檔案資資料工作履料工作履約約檢查檢查表表 工程名稱 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號(hào)號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理資料 管理體系 人員資質(zhì) 人員數(shù)量計(jì)算 機(jī)等辦公設(shè)備設(shè)備 存儲(chǔ) 庫(kù)房 人員資質(zhì)數(shù)量滿足要求 人 員穩(wěn)定 辦公設(shè)備齊全 有 滿足規(guī)定的存儲(chǔ)庫(kù)房 2 監(jiān)理資料 編制 1 監(jiān)理管理資料 2 監(jiān)理工作記錄 3 竣工驗(yàn)收資料 4 其他資料 內(nèi)容真實(shí) 齊全 編制及時(shí) 3 監(jiān)理資料 整理 立 卷 資料的分類 整理 立卷 資料臺(tái)帳清楚齊全 按規(guī)程要求及時(shí)整理 立卷 4 監(jiān)理竣工 資料驗(yàn)收 已完分部工程監(jiān)理竣工資 料 達(dá)到驗(yàn)收條件 驗(yàn)收完 的分 部工程的工程資料達(dá)到組卷 驗(yàn)收條件 5 對(duì)施工單 位資料管 理體系檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實(shí)際相符 6 對(duì)施工資 料編制 內(nèi)容的檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實(shí)際相符 7 對(duì)施工資 料整理 立卷的檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實(shí)際相符 8 對(duì)施工單 位竣工資 料檢查驗(yàn) 收 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實(shí)際相符 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 17 說(shuō)明 1 序號(hào)列中有 號(hào)的為主控項(xiàng)目 沒有 號(hào)的為一般項(xiàng)目 附表附表 9 監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量履量履約問題約問題整改通知整改通知單單 合同標(biāo)段 監(jiān)監(jiān)理理單單位位編號(hào) 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容 存 在 問 題 整 改 要 求 監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)人 甲方代表 檢查人檢查日期 注 此表一式三份安全注 此表一式三份安全質(zhì)質(zhì)量部 甲方代表 量部 甲方代表 監(jiān)監(jiān)理理單單位各一份 位各一份 18 附表 10 質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)理工作整改回復(fù)理工作整改回復(fù)單單 注 此表一式兩份安全注 此表一式兩份安全質(zhì)質(zhì)量部 甲方代表各一份 表中必需有量部 甲方代表各一份 表中必需有監(jiān)監(jiān)理理單單位位負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人簽認(rèn)簽認(rèn)并蓋章 并蓋章 整改回復(fù)整改回復(fù)單單 編編 號(hào)號(hào) 監(jiān)理標(biāo)段日 期 致 我方接到 月 日通知單后 已按要求完成了 工作 特此回復(fù) 請(qǐng) 予以復(fù)查 詳細(xì)內(nèi)容 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字 復(fù)查意見 復(fù)查人日期 19 附表 11 土建土建監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量工作分量工作分項(xiàng)項(xiàng)考考評(píng)評(píng) 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 編號(hào) 序號(hào)專項(xiàng)檢查項(xiàng)目檢查情況 考評(píng)結(jié)果 優(yōu)良 合格 差 專項(xiàng)檢查 負(fù)責(zé)人 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 優(yōu)良 合格 差 項(xiàng)目中心考評(píng)小組成員簽字 年 月 日 注 表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整 附表 12 20 甲方代表甲方代表對(duì)對(duì)所所轄監(jiān)轄監(jiān)理理單單位季度位季度質(zhì)質(zhì)量工作考量工作考評(píng)結(jié)評(píng)結(jié)果果 年第 季度 編號(hào) 監(jiān)理單位 對(duì)監(jiān)理單