監(jiān)理(質(zhì)量)履約10-03-23

土建土建監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約檢查約檢查及履及履約約考考評評管理管理辦辦法法 第一章第一章 總則總則 第第 1 條條 為加強(qiáng)北京地鐵 號線一期和 7 號線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的 履約檢查和履約考評管理 對工程質(zhì)量實施有效控制 保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) 依據(jù) 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程 DBJ01 41 2002 監(jiān)理服務(wù)合同及上級行政主管部門對 監(jiān)理工作的要求和規(guī)定 結(jié)合北京地鐵工程的特點(diǎn) 制訂本辦法 第第 2 條條 土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約管理包括履約檢查和履約考評兩大內(nèi) 容 其中履約考評按季度進(jìn)行 第第 3 條條 本辦法僅適用于第四項目管理中心 以下簡稱項目中心 對北京地鐵 號線一期及 7 號線工程土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約檢查及履約考評管理 第二章第二章 履履約檢查約檢查 第第 4 條條 履履約檢查約檢查內(nèi)容內(nèi)容 對土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約檢查的內(nèi)容主要包括開工控制工作 測量控制 工作 材料 含構(gòu)配件 驗收控制工作 旁站工作 工程驗收工作 定期質(zhì)量檢查工 作 質(zhì)量隱患及質(zhì)量事故處理工作 檔案資料工作 其檢查內(nèi)容 檢查方法和檢查 要點(diǎn)詳見附表 1 附表 8 第第 5 條條 履履約檢查約檢查形式形式 1 日常檢查 日常檢查由甲方代表負(fù)責(zé) 甲方代表在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實際進(jìn)展情 況對附表 1 附表 7 所列監(jiān)理工作內(nèi)容進(jìn)行日常檢查 將檢查結(jié)果填入附表 1 附 表 7 對應(yīng)項 每季度填報不少于兩次 并及時錄入信息平臺 2 專項檢查 質(zhì)量監(jiān)理工作專項檢查由項目中心安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織 根據(jù)工程實際進(jìn)展 情況 確定專項檢查項目和專項檢查計劃 并組織相關(guān)專家和項目中心相關(guān)部門對 附表 1 附表 8 所列質(zhì)量工作內(nèi)容進(jìn)行專項檢查 原則上每月不少于一次 由質(zhì)量 工程師將檢查結(jié)果填入附表 1 附表 7 對應(yīng)項 并及時錄入信息平臺 發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單 位的質(zhì)量工作問題按本辦法第 6 條規(guī)定處理 工程檔案管理工作的專項檢查由項目中心工程二部負(fù)責(zé)組織 根據(jù)工程實際 進(jìn)展情況 確定專項檢查項目和專項檢查計劃 并組織施工 監(jiān)理單位的資料管理 人員和項目中心有關(guān)人員 對工程檔案管理工作進(jìn)行專項檢查 原則上每月不少于 一次 由檢查人員將檢查結(jié)果填入附表 8 并由主管檔案的管理人員及時錄入信息 平臺 第第 6 條條 質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)理工作理工作問題問題的的處處理理 1 甲方代表日常檢查發(fā)現(xiàn)質(zhì)量監(jiān)理工作問題的處理 甲方代表在日常檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工作問題 原則上應(yīng)按以 下程序處理 甲方代表對監(jiān)理單位開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單 附表 9 通知單一式 二份 甲方代表 監(jiān)理單位各一份 并由甲方代表及時錄入信息平臺 監(jiān)理單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改 由甲方代表進(jìn)行督促 監(jiān)理單位整改完成后 向甲方代表上報整改回復(fù)單 附表 10 并及時錄 入信息平臺 甲方代表對整改情況進(jìn)行復(fù)查 在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見 并及時錄 入信息平臺 2 安全質(zhì)量部對質(zhì)量監(jiān)理工作問題的處理 安全質(zhì)量部在抽查 專項檢查 季度綜合檢查中發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位存在質(zhì)量監(jiān)理工 作問題 原則上應(yīng)按以下程序處理 質(zhì)量工程師開具質(zhì)量監(jiān)理工作整改通知單 附表 9 通知單一式三份 安 全質(zhì)量部 甲方代表 監(jiān)理單位各一份 并由質(zhì)量工程師及時錄入信息平 臺 監(jiān)理單位按照通知單的整改要求進(jìn)行整改 由甲方代表進(jìn)行督促 監(jiān)理單位整改完成后 向甲方代表上報整改回復(fù)單 并及時錄入信息平臺 甲方代表對整改情況進(jìn)行復(fù)查 在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見 并及時錄 入信息平臺 第三章第三章 履履約約考考評評 第第 7 條條 考考評評小小組組 項目中心考評小組成員由項目中心領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)標(biāo)段的甲方 代表組成 第第 8 條條 評評定等定等級級 對監(jiān)理單位質(zhì)量工作的履約考評總共分為三個等級 分別是優(yōu)良 合格 差 第第 9 條條 考考評評一票否決一票否決項項 一 在季度履約考評期內(nèi) 凡所管轄施工標(biāo)段出現(xiàn)以下情況之一的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作季度履約綜合評定為差 1 發(fā)生較大 含 以上質(zhì)量事故的 質(zhì)量事故等級劃分見附件 1 2 發(fā)生一般質(zhì)量事故兩次 含 以上的 或連續(xù)兩個季度發(fā)生一般質(zhì)量事故 的 3 因存在質(zhì)量問題 被建設(shè)部 市建委 質(zhì)量監(jiān)督總站等政府主管部門及建 管公司停工整改 立案調(diào)查處理 行政處罰一次 含 以上的 或通報批評累計兩次 含 以上的 4 工程材料在未經(jīng)檢驗或檢驗不合格擅自用于本工程 而監(jiān)理單位沒有發(fā) 出書面指令 或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實的 5 擅自改變原設(shè)計不按圖施工 而監(jiān)理單位沒有發(fā)出書面指令 或者發(fā)出書 面指令但未督促施工單位整改落實的 6 本季度所轄施工標(biāo)段發(fā)生長城杯過程檢查未達(dá)標(biāo)的 二 在季度履約考評期內(nèi) 監(jiān)理單位出現(xiàn)以下情況之一的 質(zhì)量工作季度履約 綜合評定為差 1 因監(jiān)理質(zhì)量工作問題 被項目中心 含甲方代表 及上級主管部門開具質(zhì) 量工作整改通知單 未按整改要求按期完成整改累積兩次 含 以上的 2 因質(zhì)量監(jiān)理工作問題 被項目中心 含甲方代表 及上級主管部門開具安 全監(jiān)理工作整改通知單累積達(dá)到 4 次以上的 第第 10 條條 考考評評方式方式 1 每次專項檢查后由專項檢查小組根據(jù)專項檢查情況對監(jiān)理單位質(zhì)量工作情 況按專項檢查項目分別作出專項評價 并將結(jié)果填入附表 11 2 季度末由甲方代表根據(jù)日常檢查情況對監(jiān)理單位質(zhì)量工作情況做一綜合評 價 將結(jié)果填入附表 12 并上報安質(zhì)部 由安質(zhì)部填入附表 13 4 季度末由安質(zhì)部組織項目中心考評小組根據(jù)各質(zhì)量專項檢查項目的評價結(jié) 果作出綜合考評 由安質(zhì)部將專項檢查綜合評價結(jié)果填入附表 11 和附表 13 第第 9 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約綜約綜合合評評定定 在下季度首月 5 日前 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各項考評結(jié)果按附表 13 進(jìn)行考評匯 總 并組織考評小組對土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約情況進(jìn)行綜合評定 評定原則如 下 優(yōu)良 a 不存在考評一票否決項 b 制定了對施工單位的質(zhì)量履約評價制度 能及時上報評價結(jié)果 且評價 結(jié)果與甲方評價結(jié)果基本一致 c 發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量隱患較多 以監(jiān)理通知單和工作聯(lián)系單為準(zhǔn) 且能積 極主動發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患并及時督促處理 或雖然發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患較少 但 施工單位質(zhì)量履約被甲方評為優(yōu)良 d 甲方代表日常檢查的質(zhì)量工作履約綜合評定結(jié)果為優(yōu)良 e 項目中心組織的質(zhì)量工作專項檢查結(jié)果綜合評價為優(yōu)良 同時滿足以上 5 項要求的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作履約綜合評定為優(yōu)良 差 a 存在考評一票否決項 b 未制定對施工單位的質(zhì)量履約評價制度 或未及時上報評價結(jié)果或?qū)κ?工單位的評價結(jié)果與甲方專項檢查綜合評價結(jié)果差異較大 c 發(fā)現(xiàn)的施工安全隱患很少 或不能主動發(fā)現(xiàn)安全隱患的 d 甲方代表日常檢查履約綜合評定結(jié)果為差 e 項目中心組織專項檢查結(jié)果綜合評價結(jié)果為差 出現(xiàn)以上 5 項任意一項的監(jiān)理單位 質(zhì)量工作履約綜合評定為差 合格 沒有滿足優(yōu)良條件 且未出現(xiàn)被評為差的任意一項的 質(zhì)量工作季度履約綜合 評定為合格 第四章第四章 履履約約考考評獎懲評獎懲 第第 10 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約綜約綜合合評評定定獎罰獎罰原原則則 1 季度質(zhì)量工作履約綜合評定為優(yōu)良的 額外支付本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的 2 作為獎勵 由項目中心發(fā)文全線通報表揚(yáng) 2 季度質(zhì)量工作履約綜合評定為合格的 不獎不罰 3 季度質(zhì)量工作履約綜合評定為差的 扣除本季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)的 2 作為罰 款 在下季度首月 5 日前 安全質(zhì)量部依據(jù)土建監(jiān)理單位質(zhì)量工作季度履約綜合 評定結(jié)果 提出質(zhì)量工作履約綜合評定獎罰建議方案 附表 14 并經(jīng)審批后 由財 務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計量支付中執(zhí)行 第第 11 條條 監(jiān)監(jiān)理理質(zhì)質(zhì)量工作履量工作履約單項獎罰約單項獎罰原原則則 1 凡監(jiān)理單位查出現(xiàn)場工程質(zhì)量隱患 及時下達(dá)整改通知單并督促施工單 位整改落實的 每次進(jìn)行單項獎勵 根據(jù)隱患問題的嚴(yán)重程度 獎勵金額每次 1000 5000 元 經(jīng)甲方代表核實后 由甲方代表提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項 獎罰建議方案審批表 附表 15 進(jìn)行審批 在下一季度首月 5 日前 由安全質(zhì)量部 匯總填報監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項獎罰審批表 附表 16 并經(jīng)審批后 由財務(wù) 合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計量支付中執(zhí)行 2 凡項目中心 含甲方代表 及上級主管部門查出現(xiàn)場工程質(zhì)量隱患 而監(jiān) 理單位沒有發(fā)出書面指令 或者發(fā)出書面指令但未督促施工單位整改落實的 每次 進(jìn)行單項處罰 根據(jù)隱患問題的嚴(yán)重程度 處罰金額每次 1000 5000 元 由甲方 代表或質(zhì)量工程師提出監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約單項獎罰建議方案審批表 附表 21 進(jìn)行審批 在下一季度首月 5 日前 由安全質(zhì)量部匯總填報監(jiān)理單位質(zhì)量工作履約 單項獎罰審批表 附表 16 并經(jīng)審批后 由財務(wù)合同部在當(dāng)季的監(jiān)理服務(wù)費(fèi)計量 支付中執(zhí)行 第第 12 條條 獎獎勵金使用勵金使用 獎勵金的使用必須用于本標(biāo)段監(jiān)理人員 不得挪做它用 其中獎勵金的 40 用 于獎勵項目總監(jiān) 剩余部分由項目總監(jiān)進(jìn)行分配 獎勵本標(biāo)段負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的監(jiān)理 人員 獎勵金的最終發(fā)放單 必須有簽名 報項目中心安全質(zhì)量部備案 若獎勵金發(fā) 放單不報送安全質(zhì)量部備案的將視為沒有進(jìn)行獎勵金分配 項目中心在下一季度 監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以扣除 若發(fā)現(xiàn)土建監(jiān)理單位將獎勵金挪做它用的 項目中心 在下一季度監(jiān)理服務(wù)費(fèi)支付中予以雙倍扣除 第第 13 條條 監(jiān)理單位所監(jiān)理的工程發(fā)生工程質(zhì)量事故時 依照 中華人民共和國 建筑法 等相關(guān)法律法規(guī) 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)理責(zé)任 第五章第五章 附附則則 第第 14 條條 在下季度首月的中上旬 由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作季度履約 總結(jié)大會 要求各監(jiān)理公司總經(jīng)理及上級企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)參會 第第 15 條條 本辦法自發(fā)布之日起實行 第第 16 條條 本辦法由北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司第四項目管理中心負(fù) 責(zé)具體解釋 附件附件 1 工程工程質(zhì)質(zhì)量事故等量事故等級級劃分劃分 按照北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司下發(fā)的 北京市軌道交通建設(shè)管理有 限公司工程質(zhì)量管理辦法 工程質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故 較大質(zhì)量事故 重 大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故四類 見表 1 表表 1 工程工程質(zhì)質(zhì)量事故等量事故等級級劃分表劃分表 事故等事故等級級直接直接經(jīng)濟(jì)損經(jīng)濟(jì)損失或死亡人數(shù)失或死亡人數(shù) 一般質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 20 50 萬 較大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 50 150 萬 重大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 150 300 萬 特大質(zhì)量事故直接經(jīng)濟(jì)損失 300 萬以上或死亡 1 人以上 附表附表 1 開工控制工作履開工控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理單位質(zhì) 保體系 檢查監(jiān)理組 織機(jī)構(gòu) 質(zhì)量 責(zé)任制 相關(guān) 質(zhì)量監(jiān)理制 度及質(zhì)量管 理人員到位 情況 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理 建 立了質(zhì)量責(zé)任制 相關(guān) 質(zhì)量監(jiān)理制度完善 質(zhì) 量管理人員到位 滿足 現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理工作要求 2圖紙會審 檢查圖紙會 審記錄 及時進(jìn)行圖紙會審 有 會審記錄 簽字齊全 3 施組或方案 審查 檢查工程技 術(shù)文件報審 表 及時進(jìn)行審查 并簽署 意見 簽字齊全 審查意 見屬實 4 對施工單位 質(zhì)保體系的 審查 檢查施工單 位質(zhì)保體系 的備案資料 對施工單位質(zhì)保體系有 審查和備案 并簽署意 見 審查意見屬實 5 對施工單位 試驗室的審 查 檢查試驗室 的資格報審 表 對報審表有審查意見 簽字齊全 審查意見屬 實 6 工程動工報 審表及相關(guān) 資料的審查 檢查工程動 工報審表 對報審表有審查意見 簽字齊全 附件資料齊 全 審查意見屬實 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 2 測測量控制工作履量控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1測量人員 參照監(jiān)理人員 履約結(jié)果 專業(yè)測量工程師滿足 要求 2 測量儀器設(shè) 備 檢查儀器設(shè)備 型號 數(shù)量 檢定證明 型號數(shù)量滿足合同要 求和工程需要 檢定 證明齊全 3 測量實施細(xì) 則 檢查測量實施 細(xì)則 內(nèi)容齊全 有針對性 審批符合程序 簽字 齊全 4 對施工單位 測量方案審 查 檢查工程技術(shù) 文件報審表 有審批意見 簽字齊 全 審查意見準(zhǔn)確 5 對施工測量 成果核查 檢查監(jiān)理復(fù)測 原始記錄 施 工測量放線報 驗表 有復(fù)測原始記錄 報 驗表簽字齊全 測量復(fù)核及時 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 3 材料材料 含構(gòu)配件 含構(gòu)配件 驗驗收控制工作履收控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 甲供材料 驗收控制 工作 檢查工程物資進(jìn)場 報驗表 見證試驗報 告或平行檢驗報告 報驗表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明齊全 進(jìn)場復(fù)試報告合格 有 審核意見 簽字齊全 監(jiān)理按要 求進(jìn)行了見證試驗或平行試驗 材料廠家符合甲供范圍 2 甲控驗收 控制工作 檢查工程物資進(jìn)場 報驗表 見證試驗報 告或平行試驗報告 報驗表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明齊全 進(jìn)場復(fù)試報告合格 有 審核意見 簽字齊全 監(jiān)理按要 求進(jìn)行了見證試驗或平行試驗 材料廠家符合甲控范圍 3 監(jiān)理見證 試驗臺帳 材料臺帳 檢查工程物資進(jìn)場 驗收臺帳 監(jiān)理見證 試驗臺帳 試驗資料 各種材料進(jìn)場均建立分明 別類的臺帳 進(jìn)場時間 數(shù) 量 廠家 批號等資料登記 清晰 臺帳與試驗資料吻合 材料取樣數(shù)量 規(guī)格滿足見 證取樣規(guī)范要求 4 盾構(gòu)管片 等構(gòu)配件 控制工作 檢查工程物資進(jìn)場 報驗表 盾構(gòu)管片駐 廠監(jiān)造驗收資料 報驗表產(chǎn)品合格證 出廠質(zhì)量證 明 出廠試驗報告齊全 有審核 意見 簽字齊全 駐廠監(jiān)造驗收 資料齊全 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 4 旁站工作履旁站工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1旁站方案 檢查旁站方 案 編制審批程序符合 規(guī)定 簽字齊全 內(nèi)容全面 操作性 強(qiáng) 2旁站實施 現(xiàn)場隨機(jī)抽 查 需旁站的部位 工 序監(jiān)理人員到位 3旁站記錄 檢查旁站記 錄與相關(guān)資 料吻合性 旁站記錄真實 準(zhǔn) 確 全面 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 5 工程工程驗驗收工作履收工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 隱蔽工程驗 收 檢查隱蔽工 程驗收記錄 驗收記錄簽字齊全 隱蔽工程驗收及時 2檢驗批驗收 檢查檢驗批 驗收記錄 驗收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 3 分項工程驗 收 檢查分項 分 部工程施工 報驗表 驗收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 4 分部工程驗 收 檢查分項 分 部工程施工 報驗表 驗收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 5 單位工程預(yù) 驗收 檢查單位工 程竣工預(yù)驗 收報驗表 驗收記錄簽字齊全 內(nèi)容完整的 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 6 定期定期質(zhì)質(zhì)量量檢查檢查工作履工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理質(zhì)量檢 查制度 檢查監(jiān)理質(zhì) 量檢查制度 有檢查制度 滿足 要求 2 駐地辦對施 工單位質(zhì)量 檢查 檢查其檢查 記錄 一周不少于一次 有檢查記錄并督促 落實的 3 總監(jiān)辦對施 工單位質(zhì)量 檢查 檢查其檢查 記錄 一月不少于兩次 有檢查記錄并督促 落實的 4 監(jiān)理例會工 作 檢查監(jiān)理例 會會議紀(jì)要 定期每周組織一次 有會議紀(jì)要 5 監(jiān)理周報 月 報 檢查周報 月報 周報月報報送及時 其中質(zhì)量方面的內(nèi) 容能全面真實反映 現(xiàn)場質(zhì)量情況 6 監(jiān)理質(zhì)量隱 患銷號臺帳 檢查隱患銷 號臺帳 是否建立隱患銷號 臺帳 臺帳是否完 整 與各監(jiān)理指令 是否吻合 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 15 附表附表 7 質(zhì)質(zhì)量量隱隱患及患及質(zhì)質(zhì)量事件控制工作履量事件控制工作履約檢查約檢查表表 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序號序號檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 質(zhì)量隱患處 理工作 檢查工程暫 停指令 監(jiān)理 通知單 工作 聯(lián)系單 施工 單位回復(fù)單 的審批意見 工程復(fù)工報 審表 發(fā)現(xiàn)一般質(zhì)量隱患 及時給予指令 發(fā) 現(xiàn)重大工程質(zhì)量隱 患及時向建設(shè)單位 報告 由總監(jiān)簽發(fā) 工程暫停指令 督 促施工單位及時整 改 施工單位整改 完畢及時復(fù)查 2 質(zhì)量事故處 理工作 檢查處理方 案審批意見 處理旁站記 錄 驗收記錄 方案有監(jiān)理審批意 見簽字齊全 旁站 記錄真實 準(zhǔn)確 全面 驗收簽字齊 全 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 說明 1 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 16 附表附表 8 檔案檔案資資料工作履料工作履約約檢查檢查表表 工程名稱 年第 季度 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 序序 號號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方法方法標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求檢查檢查情況及存在情況及存在問題問題 1 監(jiān)理資料 管理體系 人員資質(zhì) 人員數(shù)量計算 機(jī)等辦公設(shè)備設(shè)備 存儲 庫房 人員資質(zhì)數(shù)量滿足要求 人 員穩(wěn)定 辦公設(shè)備齊全 有 滿足規(guī)定的存儲庫房 2 監(jiān)理資料 編制 1 監(jiān)理管理資料 2 監(jiān)理工作記錄 3 竣工驗收資料 4 其他資料 內(nèi)容真實 齊全 編制及時 3 監(jiān)理資料 整理 立 卷 資料的分類 整理 立卷 資料臺帳清楚齊全 按規(guī)程要求及時整理 立卷 4 監(jiān)理竣工 資料驗收 已完分部工程監(jiān)理竣工資 料 達(dá)到驗收條件 驗收完 的分 部工程的工程資料達(dá)到組卷 驗收條件 5 對施工單 位資料管 理體系檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實際相符 6 對施工資 料編制 內(nèi)容的檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實際相符 7 對施工資 料整理 立卷的檢 查 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實際相符 8 對施工單 位竣工資 料檢查驗 收 檢查監(jiān)理檢查記錄 有檢查記錄 檢查記錄結(jié)論 與實際相符 處理意見 檢查人簽字 年 月 日 17 說明 1 序號列中有 號的為主控項目 沒有 號的為一般項目 附表附表 9 監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量履量履約問題約問題整改通知整改通知單單 合同標(biāo)段 監(jiān)監(jiān)理理單單位位編號 檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容 存 在 問 題 整 改 要 求 監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)人 甲方代表 檢查人檢查日期 注 此表一式三份安全注 此表一式三份安全質(zhì)質(zhì)量部 甲方代表 量部 甲方代表 監(jiān)監(jiān)理理單單位各一份 位各一份 18 附表 10 質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)監(jiān)理工作整改回復(fù)理工作整改回復(fù)單單 注 此表一式兩份安全注 此表一式兩份安全質(zhì)質(zhì)量部 甲方代表各一份 表中必需有量部 甲方代表各一份 表中必需有監(jiān)監(jiān)理理單單位位負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人人簽認(rèn)簽認(rèn)并蓋章 并蓋章 整改回復(fù)整改回復(fù)單單 編編 號號 監(jiān)理標(biāo)段日 期 致 我方接到 月 日通知單后 已按要求完成了 工作 特此回復(fù) 請 予以復(fù)查 詳細(xì)內(nèi)容 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人簽字 復(fù)查意見 復(fù)查人日期 19 附表 11 土建土建監(jiān)監(jiān)理理單單位位質(zhì)質(zhì)量工作分量工作分項項考考評評 監(jiān)理標(biāo)段 監(jiān)理單位 編號 序號專項檢查項目檢查情況 考評結(jié)果 優(yōu)良 合格 差 專項檢查 負(fù)責(zé)人 綜合評價結(jié)論 優(yōu)良 合格 差 項目中心考評小組成員簽字 年 月 日 注 表中檢查項目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整 附表 12 20 甲方代表甲方代表對對所所轄監(jiān)轄監(jiān)理理單單位季度位季度質(zhì)質(zhì)量工作考量工作考評結(jié)評結(jié)果果 年第 季度 編號 監(jiān)理單位 對監(jiān)理單