藥品采購(gòu)流程.doc

吉林省永新大藥房連鎖有限公司質(zhì)量管理文件JILIN PROVINCE YONGXIN CHAIN PHARMACY CO.,LTD題目藥品采購(gòu)操作規(guī)程分類標(biāo)準(zhǔn)性文件編號(hào)ZLGL-GJ-GC-01起草2014年3月1日部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)公司版本C審核2014年3月20日雷鳴春分發(fā)質(zhì)量部版次C1批準(zhǔn)2014年3月25日劉永奎存檔質(zhì)量部頁(yè)數(shù)3執(zhí)行2014年4月 1日?qǐng)?zhí)行部門總部各部門、各門店1.目的：規(guī)范質(zhì)量文件管理，確保質(zhì)量體系運(yùn)行正常2.依據(jù)：藥品采購(gòu)操作規(guī)程（ZLGL-GJ-GC-01）3.范圍：本企業(yè)藥品采購(gòu)質(zhì)量管理4.責(zé)任：采購(gòu)部、質(zhì)量部5.內(nèi)容:首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)審核首營(yíng)品種資質(zhì)審核供貨單位銷售人員資質(zhì)審核簽訂質(zhì)量保證協(xié)議發(fā)票索取及審核生成采購(gòu)訂單生成采購(gòu)記錄5.1首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)審核5.1.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在洽談采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向供貨單位代表提出索取加蓋公章原印章的以下資質(zhì)及填寫首營(yíng)企業(yè)審批記錄的要求；5.1.1.1藥品生產(chǎn)許可證或者藥品經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件；5.1.1.2營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件；5.1.1.3藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)或者藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件；5.1.1.4相關(guān)印章、隨貨同行單（票）樣式；5.1.1.5開(kāi)戶戶名、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)；5.1.1.6稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件。5.1.2采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售員提供的必要資質(zhì)和首營(yíng)企業(yè)審批記錄進(jìn)行初審，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批”程序，錄入企業(yè)基本信息，“保存”后再錄入企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；5.1.3采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名同意申報(bào)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“采購(gòu)部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.1.4資質(zhì)審核員按要求進(jìn)行審查，通過(guò)相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)有效；5.1.5質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核合格，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.1.6企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.1.7企業(yè)負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名首企批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“企業(yè)負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.1.8質(zhì)量信息管理員專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批表”程序，與首營(yíng)企業(yè)審批記錄核對(duì)，無(wú)誤“保存”后，進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商管理”、“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，錄入企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)生成質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，“保存”后數(shù)據(jù)庫(kù)生效并鎖定，首營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建立完畢；5.1.9質(zhì)量信息管理員將首營(yíng)企業(yè)審核資料進(jìn)行存檔。5.2首營(yíng)品種資質(zhì)審核5.2.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)人在洽談采購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)向供貨單位代表提出索取加蓋公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)文件復(fù)印件及填寫首營(yíng)品種審批記錄的要求；5.2.2采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售員提供的必要資質(zhì)和首營(yíng)品種審批記錄進(jìn)行初審，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)藥品審批”程序，錄入藥品基本信息并予以“保存”；5.2.3采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人首營(yíng)品種審批記錄簽名同意申報(bào)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“采購(gòu)部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.2.4資質(zhì)審核員按要求進(jìn)行審查，通過(guò)相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)有效；5.2.5質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人首營(yíng)品種審批記錄簽名審核合格，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.2.6企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人首營(yíng)品種審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.2.7企業(yè)負(fù)責(zé)人首營(yíng)品種審批記錄簽名首品批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“企業(yè)負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；5.2.8質(zhì)量信息管理員專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)藥品審批”程序，與首營(yíng)品種審批記錄核對(duì)，無(wú)誤“保存”后，進(jìn)入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”程序，錄入藥品的相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)生成質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，“保存”后數(shù)據(jù)庫(kù)生效并鎖定，首營(yíng)企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建立完畢；5.2.9質(zhì)量信息管理員將首營(yíng)品種審核資料進(jìn)行存檔。5.3供貨單位銷售人員資質(zhì)審核5.3.1采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售人員的以下資質(zhì)進(jìn)行初審，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批新增細(xì)單”程序，錄入銷售人員信息：5.3.1.1加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件；5.3.1.2加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書(shū)，授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)人姓名、身份證號(hào)碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限；5.3.1.3供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。5.3.2資質(zhì)審核員采取相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式核實(shí)并留存供貨單位銷售人員提交的必要資質(zhì)材料，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，錄入銷售人員的相關(guān)數(shù)據(jù)，“保存”后質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)生效并鎖定，供貨單位銷售人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建立完畢；5.3.3資質(zhì)審核員將供貨單位銷售人員審核資料歸入藥品質(zhì)量檔案，填寫供貨單位銷售人員審核登記記錄并簽名以示負(fù)責(zé)。5.4簽訂質(zhì)量保證協(xié)議5.4.1資質(zhì)審核員審核與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議時(shí)，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：5.4.1.1明確雙方質(zhì)量責(zé)任；5.4.1.2供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對(duì)其真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；5.4.1.3供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定開(kāi)具發(fā)票；5.4.1.4藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)要求；5.4.1.5藥品包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)符合有關(guān)規(guī)定；5.4.1.6藥品運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量保證及責(zé)任；5.4.1.7質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限；5.4.1.8供貨單位提供的質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)由法定代表人或授權(quán)人（有授權(quán)書(shū)）簽署。5.4.2法定代表人或授權(quán)人（有授權(quán)書(shū)或制度明確）簽署質(zhì)量保證協(xié)議，有效期為一年；5.4.3資質(zhì)審核員將此質(zhì)量保證協(xié)議歸入藥品質(zhì)量檔案，填寫首營(yíng)企業(yè)審批記錄并簽名以示負(fù)責(zé)。專用ID進(jìn)入“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，錄入銷售人員的相關(guān)數(shù)據(jù)，“保存”后質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)生效并鎖定，供貨單位銷售人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建立完畢；5.5發(fā)票索取及審核5.5.1采購(gòu)員初審供貨單位發(fā)票時(shí)，至少包括如下內(nèi)容: 5.5.1.1列明藥品的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；5.5.1.2不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼；5.5.1.3發(fā)票的購(gòu)、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)容相對(duì)應(yīng)；5.5.2采購(gòu)員逐項(xiàng)核對(duì)采購(gòu)發(fā)票（或含銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單）與采購(gòu)入庫(kù)單、隨貨通行單，無(wú)誤后，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“采購(gòu)結(jié)算進(jìn)貨結(jié)算單管理”程序，逐項(xiàng)核對(duì)應(yīng)付貨款與發(fā)票，無(wú)誤后“保存”確認(rèn)，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)進(jìn)行進(jìn)一步核對(duì)；5.5.3財(cái)務(wù)審核員核對(duì)采購(gòu)發(fā)票是否與財(cái)務(wù)賬目?jī)?nèi)容相對(duì)應(yīng)，稅務(wù)局網(wǎng)站上核實(shí)采購(gòu)發(fā)票的合法性，無(wú)誤后方可付款；5.6采購(gòu)記錄生成5.6.1采購(gòu)部根據(jù)銷售及市場(chǎng)情況，制定年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，分階段實(shí)施；5.6.2采購(gòu)員在年度采購(gòu)計(jì)劃的框架內(nèi)，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“采購(gòu)計(jì)劃缺貨登記、采購(gòu)計(jì)劃單管理”程序，依缺貨及斷貨情況進(jìn)行篩選后，系統(tǒng)自動(dòng)生成每單采購(gòu)計(jì)劃；5.6.3采購(gòu)員根據(jù)每單采購(gòu)計(jì)劃，按品種及采購(gòu)渠道，分別與各供貨單位，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及電話等方式進(jìn)行采購(gòu)，簽訂采購(gòu)合同，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“采購(gòu)合同-進(jìn)貨合同管理”程序，依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)信息，錄入采購(gòu)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)訂單；5.6.4采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“采購(gòu)入庫(kù)-進(jìn)貨單明細(xì)”程序，進(jìn)行采購(gòu)訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)記錄。6.相關(guān)文檔：6.1藥品采購(gòu)管理制度（ZLGL-GJ-ZD-01）6.2藥品采購(gòu)操作規(guī)程（ZLGL-GJ-GC-01）6.3藥品采購(gòu)記錄（ZLGL-GJ-JL-01）6.4首營(yíng)企業(yè)審批記錄（ZLGL-GJ-JL-01）6.5首營(yíng)品種審批記錄（ZLGL-GJ-JL-02）許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GSP、印章、隨貨同行單、開(kāi)戶戶名、銀行及賬號(hào)、稅務(wù)、組織代碼7.1首營(yíng)企業(yè)資質(zhì)審核規(guī)程圖2.采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售員提供的必要資質(zhì)和首營(yíng)企業(yè)審批記錄進(jìn)行初審，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批”程序，錄入企業(yè)基本信息，“保存”后再錄入企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；年度業(yè)務(wù)洽談會(huì)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人3.首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名同意申報(bào)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“采購(gòu)部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”； 2.初審資質(zhì)、首營(yíng)企業(yè)審批記錄，ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批”程序，錄入企業(yè)基本信息；采購(gòu)員1.向供貨單位代表提出索取加蓋公章原印章的以下資質(zhì)及填寫首營(yíng)企業(yè)審批記錄的要求；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人6.首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 5.首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核合格，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人資質(zhì)審核員4.通過(guò)相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)有效；8.專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批表” “基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商管理”、“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，核對(duì)首營(yíng)企業(yè)審批記錄，錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)生成質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)；存檔;質(zhì)量信息管理員企業(yè)負(fù)責(zé)人7.首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名首企批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“企業(yè)負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；6企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；批準(zhǔn)證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等7.2首營(yíng)品種資質(zhì)審核規(guī)程圖2.采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售員提供的必要資質(zhì)和首營(yíng)企業(yè)審批記錄進(jìn)行初審，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批”程序，錄入企業(yè)基本信息，“保存”后再錄入企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；年度業(yè)務(wù)洽談會(huì)1.應(yīng)向供貨單位代表提出索取加蓋公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn)口批準(zhǔn)文件復(fù)印件及填寫首營(yíng)品種審批記錄的要求；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人3.首營(yíng)品種審批記錄簽名同意申報(bào)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“采購(gòu)部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”； 2.初審資質(zhì)、首營(yíng)品種審批記錄，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)藥品審批”程序，錄入藥品基本信息并予以“保存”；采購(gòu)員采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人6.首營(yíng)品種審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 5.首營(yíng)品種審批記錄簽名審核合格，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量部門審批人”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人資質(zhì)審核員4.相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式進(jìn)行核實(shí)，確保真實(shí)有效；8.專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)藥品審批”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理貨品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理”程序，核對(duì)首營(yíng)品種審批記錄，錄入藥品的相關(guān)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)生成質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)；存檔;質(zhì)量信息管理員企業(yè)負(fù)責(zé)人7.首營(yíng)品種審批記錄簽名首品批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“企業(yè)負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；6企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人首營(yíng)企業(yè)審批記錄簽名審核批準(zhǔn)，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)程序“質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批”處，輸入審批意見(jiàn)、選取“審批通過(guò)”、點(diǎn)擊“確認(rèn)”；授權(quán)書(shū)、身份證復(fù)印件7.3供貨單位銷售人員資質(zhì)審核規(guī)程圖 質(zhì)量信息管理員2.采購(gòu)員對(duì)供貨單位銷售員提供的必要資質(zhì)和首營(yíng)企業(yè)審批記錄進(jìn)行初審，專有ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批”程序，錄入企業(yè)基本信息，“保存”后再錄入企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍；3資質(zhì)審核員將供貨單位銷售人員審核資料歸入藥品質(zhì)量檔案，填寫首營(yíng)企業(yè)審批記錄并簽名以示負(fù)責(zé)； 2.相關(guān)政府網(wǎng)站檢索、電話溝通等方式核實(shí)并留存資質(zhì)材料，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，錄入銷售人員的相關(guān)數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建立完畢； 1.初審供貨單位銷售人員資質(zhì)，專用ID進(jìn)入系統(tǒng)“首次經(jīng)營(yíng)管理首次經(jīng)營(yíng)供應(yīng)商審批新增細(xì)單”程序，錄入銷售人員信息：質(zhì)量信息管理員采購(gòu)員 7.4簽訂質(zhì)量保證協(xié)議規(guī)程圖明確責(zé)任，資料真實(shí)、有效，發(fā)票、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)合規(guī)，質(zhì)量合標(biāo)，運(yùn)輸有保證、有責(zé)任，授權(quán)人質(zhì)保協(xié)議有效。法人授權(quán)人質(zhì)量信息管理員質(zhì)量信息管理員 3.質(zhì)保協(xié)議歸檔，填寫首營(yíng)企業(yè)審批記錄,簽名負(fù)責(zé)。專用ID進(jìn)入“GSP基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理企業(yè)證照管理”程序，錄入銷售人員的相關(guān)數(shù)據(jù)，生成供貨單位銷售人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)；1.資質(zhì)審核員審核與供貨單位簽訂的質(zhì)量保證協(xié)議時(shí)，至少應(yīng)包括的內(nèi)容？ 2.法定代表人或授權(quán)人（有授權(quán)書(shū)或制度明確）簽署質(zhì)量保證協(xié)議，有效期為一年； 7.5發(fā)票索取及審核規(guī)程圖列明名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等，銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，加蓋發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼，物流、資流、商流一致，與財(cái)務(wù)