監(jiān)測測量及合規(guī)性評價控制程序

監(jiān)測測量及合規(guī)性評價控制程序文件編號：EP-34生效日期：2015年03月15日版本/版次：A/0分發(fā)部門品保生產(chǎn)采購倉庫作成 審核核準日期 日期日期變更履歷變更日期版次變更內(nèi)容備注1.0 目的1.1本規(guī)定是為了確保環(huán)境管理體系的正常運行，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)測方法的規(guī)定。1.2 對各種管理規(guī)定要求的環(huán)境測定項目、方法及負責部門進行規(guī)定。1.3 目標、指針的跟蹤。1.4 規(guī)定守法評價的方法。2.0 適用范圍全公司范圍內(nèi)環(huán)境管理體系相關(guān)的監(jiān)測程序及運用。3.0 權(quán)責3.1 執(zhí)行單位責任人：選派本部門環(huán)境監(jiān)控與測量人員，并培訓。3.2 監(jiān)控人員：依有關(guān)作業(yè)指導書實施監(jiān)控作業(yè)。3.3 測量人員：對環(huán)境績效進行有關(guān)測定。3.4 管理代表：確認有關(guān)記錄。4.0 定義環(huán)境管理體系的監(jiān)控是指連續(xù)地將環(huán)境管理體系的檢查、測定、監(jiān)視、試驗以及矯正的結(jié)果，與管理目標進行對照，判斷環(huán)境管理體系運行有否偏差的過程。5.0作業(yè)內(nèi)容5.1環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量的內(nèi)容5.1.1環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量，如污染物的放量和濃度，能源的消耗量等。5.1.2運行控制的實施情況。5.1.3環(huán)境目標和指標、管理方案的完成情況。5.1.4環(huán)境法規(guī)的遵守情況。5.2環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量各部門依據(jù)有關(guān)文件隊環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)進行監(jiān)視和測量。目前監(jiān)測的項目包括：車間、廠界噪聲、固體廢棄物排放量的分類統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計。監(jiān)測結(jié)果記錄于相應(yīng)的表格中。表1 環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量序號監(jiān)測項目監(jiān)測頻率監(jiān)測單位填寫表格指導文件1廠界噪音1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報告環(huán)境運行控制程序2生活廢水1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報告環(huán)境運行控制程序3生產(chǎn)廢氣1次/年外部環(huán)境監(jiān)測單位環(huán)境監(jiān)測報告環(huán)境運行控制程序4廢棄物排放量的分類統(tǒng)計每次排放量均需統(tǒng)計管理部可回收廢棄物處理記錄表危險廢棄物處理記錄表環(huán)境運行控制程序5能源（水、電、氣）消耗統(tǒng)計1次/月管理部用水一覽表用電一覽表環(huán)境運行控制程序5.3運行控制情況的監(jiān)控各部門負責對本部門的運行控制情況隨時進行檢查，確保部門的運作符合有關(guān)程序和作業(yè)指導書的要求。管理者代表對各部門的運行控制情況每月進行監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果記錄在“環(huán)境月檢查記錄表”中。5.4環(huán)境目標、指標和管理方案完成情況的檢查管理者代表每半年對各部門環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的完成情況進行檢查，檢查結(jié)果記錄在“環(huán)境目標、指標和管理方案”中。5.5合規(guī)性評價5.5.1每年至少進行一次合規(guī)性評價，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排進行。5.5.1.1當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價頻次。a.組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境問題的投訴；b.當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時；c.環(huán)境審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時；5.5.1.2管理者代表按時間要求及時召集有關(guān)部門和有關(guān)人員參加評價活動；5.5.1.3各職能部門和應(yīng)按時間要求做好資料準備等工作。5.5.2合規(guī)性評價輸入a.公司執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況；b.化學危險品的采購、運輸、貯存與保管情況；c.污染物的監(jiān)測和處理情況；d.能資源的使用情況；5.5.3合規(guī)性評價輸出5.5.3.1由管理者代表和各部門根據(jù)合規(guī)性評價輸入的資料，評價我公司的執(zhí)行環(huán)境法律、法規(guī)和標準情況。并編制法律、法規(guī)和標準適應(yīng)標準摘要，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由文控中心發(fā)至相關(guān)部門。5.5.4改進、糾正、預防措施的實施和驗證5.5.5.1當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預防措施,并組織實施改進、糾正和預防措施并報告結(jié)果。5.5.5.2貫標辦對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。5.6監(jiān)測結(jié)果處理監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的輕微問題，采取口頭糾正和輔導；嚴重的問題，按糾正和預防措施控制程序處理。5.7監(jiān)測設(shè)備的管理監(jiān)測設(shè)備的管理，按設(shè)備和儀器管理程序執(zhí)行。注：現(xiàn)公司暫無環(huán)境方面的監(jiān)測設(shè)備。6.0參考文件6.1環(huán)境運行控制程序6.2設(shè)備和儀器管理程序6.3糾正和預防措施控制程序6.4環(huán)境監(jiān)測報告7.0相關(guān)表格7.1可回收廢棄物處理記錄表7.2危險廢棄物處理記錄表7.3用水一覽