再生塑料項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 再生塑料項目簡介及立項備案申請再生塑料項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景從2017年開始，國內(nèi)再生塑料進口量大幅度降低，僅為582.9萬噸，相比2016年減少151.8萬噸，同比降低20.66%。其主要原因在于環(huán)保整頓的加強提高了相關再生塑料回收企業(yè)的經(jīng)營成本，同時近期國際石油價格大幅下降使原生塑料成本進一步減少，未來再生塑料企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人邱xx（三）項目承辦單位簡介公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務咨詢服務。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進一步加大研發(fā)基礎建設。通過研發(fā)平臺的建設，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設，不斷完善產(chǎn)品標準，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積39239.61平方米（折合約58.83畝），其中：凈用地面積39239.61平方米（紅線范圍折合約58.83畝）。項目規(guī)劃總建筑面積41986.38平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程27294.90平方米，計容建筑面積41986.38平方米；預計建筑工程投資3293.54萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務，積極圍繞增強綜合服務能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設務實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為再生塑料，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值21120.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資11607.16(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3293.543567.85197.3011607.161.1工程費用萬元3293.543567.8515381.081.1.1建筑工程費用萬元3293.543293.5422.88%1.1.2設備購置及安裝費萬元3567.853567.8524.78%1.2工程建設其他費用萬元4745.774745.7732.96%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2688.452688.451.3預備費萬元2057.322057.321.3.1基本預備費萬元1034.361034.361.3.2漲價預備費萬元1022.961022.962建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11607.1611607.162、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2789.69萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15381.088378.2712137.8415381.0815381.0815381.081.1應收賬款萬元4614.322768.593460.744614.324614.324614.321.2存貨萬元6921.494152.895191.116921.496921.496921.491.2.1原輔材料萬元2076.451245.871557.342076.452076.452076.451.2.2燃料動力萬元103.8262.2977.87103.82103.82103.821.2.3在產(chǎn)品萬元3183.891910.332387.913183.893183.893183.891.2.4產(chǎn)成品萬元1557.34934.401168.001557.341557.341557.341.3現(xiàn)金萬元3845.272307.162883.953845.273845.273845.272流動負債萬元12591.397554.839443.5412591.3912591.3912591.392.1應付賬款萬元12591.397554.839443.5412591.3912591.3912591.393流動資金萬元2789.691673.812092.272789.692789.692789.694鋪底流動資金萬元929.89557.94697.42929.89929.89929.893、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14396.85萬元，其中：固定資產(chǎn)投資11607.16萬元，占項目總投資的80.62%；流動資金2789.69萬元，占項目總投資的19.38%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3293.54萬元，占項目總投資的22.88%；設備購置費3567.85萬元，占項目總投資的24.78%；其它投資4745.77萬元，占項目總投資的32.96%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=11607.16+2789.69=14396.85（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14396.85124.03%124.03%100.00%2項目建設投資萬元11607.16100.00%100.00%80.62%2.1工程費用萬元6861.3959.11%59.11%47.66%2.1.1建筑工程費萬元3293.5428.38%28.38%22.88%2.1.2設備購置及安裝費萬元3567.8530.74%30.74%24.78%2.2工程建設其他費用萬元2688.4523.16%23.16%18.67%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2688.4523.16%23.16%18.67%2.3預備費萬元2057.3217.72%17.72%14.29%2.3.1基本預備費萬元1034.368.91%8.91%7.18%2.3.2漲價預備費萬元1022.968.81%8.81%7.11%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元11607.16100.00%100.00%80.62%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2789.6924.03%24.03%19.38%7鋪底流動資金萬元929.908.01%8.01%6.46%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)72.75%，建筑容積率1.07，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.62%，固定資產(chǎn)投資強度197.30萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20182.6020182.6027294.9027294.902355.201.1主要生產(chǎn)車間12109.5612109.5616376.9416376.941460.221.2輔助生產(chǎn)車間6458.436458.438734.378734.37753.661.3其他生產(chǎn)車間1614.611614.611583.101583.10141.312倉儲工程4282.024282.029549.469549.46599.272.1成品貯存1070.511070.512387.362387.36149.822.2原料倉儲2226.652226.654965.724965.72311.622.3輔助材料倉庫984.86984.862196.382196.38137.833供配電工程228.37228.37228.37228.3716.123.1供配電室228.37228.37228.37228.3716.124給排水工程262.63262.63262.63262.6314.424.1給排水262.63262.63262.63262.6314.425服務性工程2711.952711.952711.952711.95170.195.1辦公用房1532.841532.841532.841532.8484.835.2生活服務1179.111179.111179.111179.1181.686消防及環(huán)保工程765.05765.05765.05765.0554.016.1消防環(huán)保工程765.05765.05765.05765.0554.017項目總圖工程114.19114.19114.19114.19-24.757.1場地及道路硬化7595.821605.231605.237.2場區(qū)圍墻1605.237595.827595.827.3安全保衛(wèi)室114.19114.19114.19114.198綠化工程3116.47109.08合計28546.8241986.3841986.383293.54（四）設備方案項目計劃購置設備共計146臺（套），設備購置費3567.85萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量821552.50千瓦時，折合100.97噸標準煤。2、項目年總用水量17821.04立方米，折合1.52噸標準煤。3、“再生塑料項目投資建設項目”，年用電量821552.50千瓦時，年總用水量17821.04立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）102.49噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量39.86噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.16%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“再生塑料項目”主要從事再生塑料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性再生塑料項目選址于xx產(chǎn)業(yè)基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用