可追溯性控制程序

可追溯系統(tǒng)手冊第一章、可追蹤性控制程序1 目的 可追溯性有利于鑒別產(chǎn)品、追溯其歷史和產(chǎn)品來源，即能將原料和最終成品匹配起來，并能夠此與加工歷史紀錄進行連結(jié)。有助于保障成品安全，并在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不安全時有助于采取必要的行動。2適用范圍適用于主副料、半成品、成品的標識與追溯。 3.可追溯性的權(quán)利和責任 布倉管理員負責布料接收入庫后布料的標識 輔料管理員負責輔料接收入庫后輔料的標識 裁床負責裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標示 車縫部負責半成品的標識 后整部負責半成品、成品的標識4工作程序 4.1鑒定和追溯接受的主料 主料的標識，應適當標示款號、缸號、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期 布倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細核對 檢驗后，應即刻填寫“進料檢驗報告”，于被檢布料瑕疵 處貼上“ ”紅箭頭標簽加以標識。 倉庫中布料存放處應有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡” 布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)4.2鑒定和追溯接受的副料 輔料倉管理員收料時，應依據(jù)采購訂單內(nèi)容仔細核對。 驗完成后，應即刻填寫“進料檢驗報告” ，不合格品處 理流程按進料檢驗規(guī)范作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 輔料也應建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。4.3 鑒定和追溯半成品建立半成品與所使用的原料批次/缸號等的關(guān)系 4.3.1 裁片的標識與追溯 布料經(jīng)開裁進入分包工序，在包布上打上款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標識4.3.2 車間半成品的標識與追溯 在車間內(nèi)每扎裁片均以包布上的款號、床次、扎號、碼數(shù)、件數(shù)作為標識。 生產(chǎn)過程中檢驗不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標簽，合格在半成品、品則無須貼標簽。 各車縫組檢員檢驗時，應將待檢品存放于檢驗桌上，合格品 放于“合格品欄內(nèi)；不合格品貼上“ ”紅箭頭標簽后， 放于“不合格品”欄內(nèi)。 車縫組員工在生產(chǎn)半成品時，按流水作業(yè)，每包的包號帶、衣片的編號必須核對清楚后生產(chǎn)，工序完成后，憑包號數(shù)量上報產(chǎn)量，同時便于返工時查找返工人員4.4 鑒定和追溯成品 成品檢驗合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 原材料每批進廠由 QA記錄品質(zhì)狀況，當工序檢驗或成品檢驗發(fā)現(xiàn)由材料所引起的質(zhì)量問題，可以追溯到該批/缸原料的影響范圍，能及時加以控制。 如果檢驗員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，可以通過材料的領(lǐng)用記錄以及產(chǎn)量結(jié)算表可以追查責任者，將質(zhì)量問題影響的損失控制在最小范圍。 第二章、驗證可追溯性的有效性1.目的：建立一套程序來檢驗可追溯性系統(tǒng)的有效性,包含是否符合可追溯性設(shè)計、測試可追溯性及復審可追溯性系統(tǒng)2.是否符合可追溯性測試各負責單位可以按照預設(shè)的頻率審計可追溯系統(tǒng)是否都到位且符合需要，所以可追溯性審計應具備如下特征： 建立在持續(xù)進行的基礎(chǔ)上 追蹤發(fā)生不符合現(xiàn)象之處 在產(chǎn)品/工廠/人員發(fā)生異動時進行審計 能夠應對投訴或其它系統(tǒng)失敗的證據(jù)3. 測試可追溯性系統(tǒng)確保從原料到成品的發(fā)送都能可追溯，反之亦然。而且能夠在確定的期限內(nèi)對必要的紀錄進行檢索?？勺匪菪詸z測包含: 對系統(tǒng)進行年度檢驗 按日期或客人別選擇一個批/缸號 追溯與該產(chǎn)品批/缸號相關(guān)的所有記錄 標注起始時間和找到所有相關(guān)紀錄的時間 復審測試情況并采取必要行動來修正缺陷4. 復審可追溯性系統(tǒng)確保可追溯性系統(tǒng)能夠持續(xù)更新，符合商業(yè)需求，現(xiàn)行可追溯性系統(tǒng)各組成部分的狀況應符合制度要求、消費者需求、產(chǎn)品特征、加工操作以及實際生產(chǎn)狀況。第三章、可追溯性流程圖/表格 圖一、可追溯系統(tǒng)流程圖 表一、可追溯系統(tǒng)驗證表1. 我只要知道在該階段加工時, 如果要往前/後追查時,會檢驗到哪些表單(愈少愈簡單, 但一定要追查得到)2. 請參照左方範例, 但相關(guān)紀錄不能只包含”標示牌”, 而沒有其他可以追查的書面記錄加工程序相關(guān)紀錄紀錄內(nèi)容備注主副料標示牌款號、缸號、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期貨櫃點收明細表櫃號，出料日，到料日，STYLE，品名，顏色，規(guī)格，臺北來量，實際收到量，差異，箱號原物料入庫單款號，品名，英中文顏色，規(guī)格，入庫數(shù)量，入庫單位，倉位裁剪裁剪計劃書布種,顏色,幅寬,馬克配比,件數(shù),馬克長度,層數(shù)+1%,訂單量,裁剪數(shù)量,計劃用布量+1%,來料量,剩餘量裁剪領(lǐng)料單顏色/缸號,碼長,重量,裁剪實拉層數(shù),差異,顏色/缸號,碼長,重量,裁剪實拉層數(shù),差異裁片領(lǐng)料單Order No,Style No,PO No,Color Way,卡號,包號,尺寸,件數(shù)車縫製造通知單生產(chǎn)日報表STYLE,訂單量,排單量,臺北TD,工廠TD,日產(chǎn)量,累計數(shù)量,剩餘數(shù)量,單位工繳,合計