可追溯性控制程序

可追溯系統(tǒng)手冊(cè)第一章、可追蹤性控制程序1 目的 可追溯性有利于鑒別產(chǎn)品、追溯其歷史和產(chǎn)品來(lái)源，即能將原料和最終成品匹配起來(lái)，并能夠此與加工歷史紀(jì)錄進(jìn)行連結(jié)。有助于保障成品安全，并在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不安全時(shí)有助于采取必要的行動(dòng)。2適用范圍適用于主副料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)與追溯。 3.可追溯性的權(quán)利和責(zé)任 布倉(cāng)管理員負(fù)責(zé)布料接收入庫(kù)后布料的標(biāo)識(shí) 輔料管理員負(fù)責(zé)輔料接收入庫(kù)后輔料的標(biāo)識(shí) 裁床負(fù)責(zé)裁床范圍在制品質(zhì)量狀況的標(biāo)示 車縫部負(fù)責(zé)半成品的標(biāo)識(shí) 后整部負(fù)責(zé)半成品、成品的標(biāo)識(shí)4工作程序 4.1鑒定和追溯接受的主料 主料的標(biāo)識(shí)，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)示款號(hào)、缸號(hào)、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期 布倉(cāng)管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容仔細(xì)核對(duì) 檢驗(yàn)后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”，于被檢布料瑕疵 處貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)中布料存放處應(yīng)有能表示物料增減狀態(tài)的“存貨卡” 布料合格品放置于合格品區(qū)，不合格品放置于不合格品區(qū)4.2鑒定和追溯接受的副料 輔料倉(cāng)管理員收料時(shí)，應(yīng)依據(jù)采購(gòu)訂單內(nèi)容仔細(xì)核對(duì)。 驗(yàn)完成后，應(yīng)即刻填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告” ，不合格品處 理流程按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范作業(yè)，將不合格品隔離，合格品放置于合格區(qū)，不合格品放置于不合格區(qū)。 輔料也應(yīng)建立表明物料增減狀態(tài)的“存貨卡”。4.3 鑒定和追溯半成品建立半成品與所使用的原料批次/缸號(hào)等的關(guān)系 4.3.1 裁片的標(biāo)識(shí)與追溯 布料經(jīng)開(kāi)裁進(jìn)入分包工序，在包布上打上款號(hào)、床次、扎號(hào)、碼數(shù)、件數(shù)以此作出標(biāo)識(shí)4.3.2 車間半成品的標(biāo)識(shí)與追溯 在車間內(nèi)每扎裁片均以包布上的款號(hào)、床次、扎號(hào)、碼數(shù)、件數(shù)作為標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)過(guò)程中檢驗(yàn)不合格的半成品直接在其不良部位貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽，合格在半成品、品則無(wú)須貼標(biāo)簽。 各車縫組檢員檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將待檢品存放于檢驗(yàn)桌上，合格品 放于“合格品欄內(nèi)；不合格品貼上“ ”紅箭頭標(biāo)簽后， 放于“不合格品”欄內(nèi)。 車縫組員工在生產(chǎn)半成品時(shí)，按流水作業(yè)，每包的包號(hào)帶、衣片的編號(hào)必須核對(duì)清楚后生產(chǎn)，工序完成后，憑包號(hào)數(shù)量上報(bào)產(chǎn)量，同時(shí)便于返工時(shí)查找返工人員4.4 鑒定和追溯成品 成品檢驗(yàn)合格品與不合格品按擺放在合格區(qū)和不合格區(qū)加以區(qū)分。 原材料每批進(jìn)廠由 QA記錄品質(zhì)狀況，當(dāng)工序檢驗(yàn)或成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由材料所引起的質(zhì)量問(wèn)題，可以追溯到該批/缸原料的影響范圍，能及時(shí)加以控制。 如果檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可以通過(guò)材料的領(lǐng)用記錄以及產(chǎn)量結(jié)算表可以追查責(zé)任者，將質(zhì)量問(wèn)題影響的損失控制在最小范圍。 第二章、驗(yàn)證可追溯性的有效性1.目的：建立一套程序來(lái)檢驗(yàn)可追溯性系統(tǒng)的有效性,包含是否符合可追溯性設(shè)計(jì)、測(cè)試可追溯性及復(fù)審可追溯性系統(tǒng)2.是否符合可追溯性測(cè)試各負(fù)責(zé)單位可以按照預(yù)設(shè)的頻率審計(jì)可追溯系統(tǒng)是否都到位且符合需要，所以可追溯性審計(jì)應(yīng)具備如下特征： 建立在持續(xù)進(jìn)行的基礎(chǔ)上 追蹤發(fā)生不符合現(xiàn)象之處 在產(chǎn)品/工廠/人員發(fā)生異動(dòng)時(shí)進(jìn)行審計(jì) 能夠應(yīng)對(duì)投訴或其它系統(tǒng)失敗的證據(jù)3. 測(cè)試可追溯性系統(tǒng)確保從原料到成品的發(fā)送都能可追溯，反之亦然。而且能夠在確定的期限內(nèi)對(duì)必要的紀(jì)錄進(jìn)行檢索?？勺匪菪詸z測(cè)包含: 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行年度檢驗(yàn) 按日期或客人別選擇一個(gè)批/缸號(hào) 追溯與該產(chǎn)品批/缸號(hào)相關(guān)的所有記錄 標(biāo)注起始時(shí)間和找到所有相關(guān)紀(jì)錄的時(shí)間 復(fù)審測(cè)試情況并采取必要行動(dòng)來(lái)修正缺陷4. 復(fù)審可追溯性系統(tǒng)確保可追溯性系統(tǒng)能夠持續(xù)更新，符合商業(yè)需求，現(xiàn)行可追溯性系統(tǒng)各組成部分的狀況應(yīng)符合制度要求、消費(fèi)者需求、產(chǎn)品特征、加工操作以及實(shí)際生產(chǎn)狀況。第三章、可追溯性流程圖/表格 圖一、可追溯系統(tǒng)流程圖 表一、可追溯系統(tǒng)驗(yàn)證表1. 我只要知道在該階段加工時(shí), 如果要往前/後追查時(shí),會(huì)檢驗(yàn)到哪些表單(愈少愈簡(jiǎn)單, 但一定要追查得到)2. 請(qǐng)參照左方範(fàn)例, 但相關(guān)紀(jì)錄不能只包含”標(biāo)示牌”, 而沒(méi)有其他可以追查的書面記錄加工程序相關(guān)紀(jì)錄紀(jì)錄內(nèi)容備注主副料標(biāo)示牌款號(hào)、缸號(hào)、批次、顏色、匹數(shù)、幅寬、接收日期貨櫃點(diǎn)收明細(xì)表櫃號(hào)，出料日，到料日，STYLE，品名，顏色，規(guī)格，臺(tái)北來(lái)量，實(shí)際收到量，差異，箱號(hào)原物料入庫(kù)單款號(hào)，品名，英中文顏色，規(guī)格，入庫(kù)數(shù)量，入庫(kù)單位，倉(cāng)位裁剪裁剪計(jì)劃書布種,顏色,幅寬,馬克配比,件數(shù),馬克長(zhǎng)度,層數(shù)+1%,訂單量,裁剪數(shù)量,計(jì)劃用布量+1%,來(lái)料量,剩餘量裁剪領(lǐng)料單顏色/缸號(hào),碼長(zhǎng),重量,裁剪實(shí)拉層數(shù),差異,顏色/缸號(hào),碼長(zhǎng),重量,裁剪實(shí)拉層數(shù),差異裁片領(lǐng)料單Order No,Style No,PO No,Color Way,卡號(hào),包號(hào),尺寸,件數(shù)車縫製造通知單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表STYLE,訂單量,排單量,臺(tái)北TD,工廠TD,日產(chǎn)量,累計(jì)數(shù)量,剩餘數(shù)量,單位工繳,合計(jì)