水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準

水利工程管理單位安全生產(chǎn)標準化評審標準 說說 明明 一 適用范圍 本標準適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標準化等級評審等相關(guān)工作 二 項目設(shè)置 本標準以 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 GB T 33000 2016 的核心要求為 基礎(chǔ) 共設(shè)置 8 個一級項目 28 個二級項目和 126 個三級項目 涉及水電站的應參照相應的評審標 準 三 分值設(shè)置 本標準按 1000 分設(shè)置得分點 并實行扣分制 在三級項目內(nèi)有多個扣分點的 可累計扣分 直到該三級項目標準分值扣完為止 不出現(xiàn)負分 四 得分換算 本標準按百分制設(shè)置最終得分 其換算公式如下 評定得分 各項實際得分之 和 1000 各合理缺項分值之和 100 最后得分采用四舍五入 保留一位小數(shù) 目目 錄錄 1 目標職責 130 分 1 2 制度化管理 80 分 6 3 教育培訓 70 分 10 4 現(xiàn)場管理 470 分 12 5 安全風險管控及隱患排查治理 140 分 27 6 應急管理 50 分 32 7 事故管理 30 分 34 8 持續(xù)改進 30 分 36 1 1 目標職責 130 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 1 1 1 安全生產(chǎn)目標管理制度應明確 目標的制定 分解 實施 檢查 考 核等內(nèi)容 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 1 1 2 制定安全生產(chǎn)總目標和年度目 標 應包括生產(chǎn)安全事故控制 生產(chǎn)安 全事故隱患排查治理 職業(yè)健康 安 全生產(chǎn)管理等目標 6 查中長期安全生產(chǎn)工作規(guī)劃和年度安全 生產(chǎn)工作計劃等相關(guān)文件 目標未以正式文件發(fā)布 扣 6 分 目標制定不全 每缺一項扣 1 分 1 1 3 根據(jù)部門和所屬單位在安全生 產(chǎn)中的職能 分解安全生產(chǎn)總目標和 年度目標 4 查相關(guān)文件 目標未分解 扣 4 分 目標分解不全 每缺一個部門或單位扣 1 分 目標分解與職能不符 每項扣 1 分 1 1 目 標 30 分 1 1 4 逐級簽訂安全生產(chǎn)責任書 并 制定目標保證措施 5 查相關(guān)文件 未簽訂責任書 扣 5 分 責任書簽訂不全 每缺一個部門 單位 或個人扣 1 分 未制定目標保證措施 每缺一個部門 單位或個人扣 1 分 責任書內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責不符 每項 扣 1 分 2 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 1 1 5 定期對安全生產(chǎn)目標完成情況 進行檢查 評估 必要時 及時調(diào)整 安全生產(chǎn)目標實施計劃 6 查相關(guān)文件和記錄 未定期檢查 評估 扣 6 分 檢查 評估的部門或單位不全 每缺一 個扣 3 分 必要時 未及時調(diào)整實施計劃 扣 3 分 1 1 6 定期對安全生產(chǎn)目標完成情況 進行考核獎懲 6 查相關(guān)文件和記錄 未定期考核獎懲 扣 6 分 考核獎懲不全 每缺一個部門或單位扣 2 分 1 2 1 成立由主要負責人 其他領(lǐng)導 班子成員 有關(guān)部門負責人等組成的 安全生產(chǎn)委員會 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組 人員變化時及時調(diào)整發(fā)布 5 查相關(guān)文件 未成立或未以正式文件發(fā)布 扣 5 分 成員不全 每缺一位領(lǐng)導或相關(guān)部門負 責人扣 1 分 人員發(fā)生變化 未及時調(diào)整發(fā)布 扣 2 分 1 2 2 按規(guī)定設(shè)置或明確安全生產(chǎn)管 理機構(gòu) 5 查相關(guān)文件 未按規(guī)定設(shè)置 扣 5 分 1 2 3 按規(guī)定配備專 兼 職安全生 產(chǎn)管理人員 建立健全安全生產(chǎn)管理 網(wǎng)絡 5 查相關(guān)文件 安全管理人員配備不全 每少一人扣 2 分 人員不符合要求 每人扣 2 分 1 2 機 構(gòu)和職 責 40 分 1 2 4 安全生產(chǎn)責任制度應明確各級 單位 部門及人員的安全生產(chǎn)職責 權(quán)限和考核獎懲等內(nèi)容 主要負責人 全面負責安全生產(chǎn)工作 并履行相應 責任和義務 分管負責人應對各自職 15 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 責任制不全 每缺一項扣 3 分 責任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)職責不符 每項 扣 1 分 3 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負責 各級 管理人員應按照安全生產(chǎn)責任制的相 關(guān)要求 履行其安全生產(chǎn)職責 1 2 5 安全生產(chǎn)委員會 安全生產(chǎn)領(lǐng) 導小組 每季度至少召開一次會議 跟蹤落實上次會議要求 總結(jié)分析本 單位的安全生產(chǎn)情況 評估本單位存 在的風險 研究解決安全生產(chǎn)工作中 的重大問題 并形成會議紀要 10 查相關(guān)文件和記錄 會議頻次不夠 每少一次扣 2 分 未跟蹤落實上次會議要求 每次扣 2 分 重大問題未經(jīng)安委會 安全生產(chǎn)領(lǐng)導小 組 研究解決 每項扣 2 分 未形成會議紀要 每次扣 2 分 1 3 1 定期對部門 所屬單位和從業(yè) 人員的安全生產(chǎn)職責的適宜性 履職 情況進行評估和監(jiān)督考核 8 查相關(guān)記錄 未進行評估和監(jiān)督考核 扣 8 分 評估和監(jiān)督考核不全 每缺一個部門 單位或個人扣 2 分 1 3 全 員參與 15 分 1 3 2 建立激勵約束機制 鼓勵從業(yè) 人員積極建言獻策 建言獻策應有回 復 7 查相關(guān)文件和記錄 未建立激勵約束機制 扣 7 分 未對建言獻策回復 每少一次扣 1 分 1 4 1 安全生產(chǎn)費用保障制度應明確 費用的提取 使用 管理的程序 職 責及權(quán)限 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 1 4 2 按有關(guān)規(guī)定保證具備安全生產(chǎn) 條件所必須的資金投入 5 查相關(guān)文件和記錄 資金投入不足 扣 5 分 1 4 安 全生產(chǎn) 投入 25 分 1 4 3 根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生 產(chǎn)費用使用計劃 并嚴格審批程序 建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬 3 查相關(guān)記錄 未編制安全生產(chǎn)費用使用計劃 扣 3 分 審批程序不符合規(guī)定 扣 1 分 未建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬 扣 3 分 4 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 臺賬不全 每缺一項扣 1 分 1 4 4 落實安全生產(chǎn)費用使用計劃 并保證?？顚Ｓ?6 查相關(guān)記錄 未落實安全生產(chǎn)費用使用計劃 每項扣 2 分 未?？顚Ｓ?每項扣 2 分 1 4 5 每年對安全生產(chǎn)費用的落實情 況進行檢查 總結(jié)和考核 并以適當 方式公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情 況 3 查相關(guān)記錄 未進行檢查 總結(jié)和考核 扣 3 分 未公開安全生產(chǎn)費用提取和使用情況 扣 1 分 1 4 6 按照有關(guān)規(guī)定 為從業(yè)人員及 時辦理相關(guān)保險 5 查相關(guān)記錄 未辦理相關(guān)保險 扣 5 分 參保人員不全 每缺一人扣 1 分 1 5 1 確立本單位安全生產(chǎn)和職業(yè)病 危害防治理念及行為準則 并教育 引導全體人員貫徹執(zhí)行 5 查相關(guān)文件和記錄 未確立理念或行為準則 扣 5 分 未教育 引導全體人員貫徹執(zhí)行 扣 5 分 1 5 安 全文化 建設(shè) 10 分 1 5 2 制定安全文化建設(shè)規(guī)劃和計劃 開展安全文化建設(shè)活動 5 查相關(guān)文件和記錄 未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃或計劃 扣 5 分 未按計劃實施 每項扣 2 分 單位主要負責人未參加安全文化建設(shè)活 動 扣 2 分 1 6 安 全生產(chǎn) 信息化 建設(shè) 1 6 1 根據(jù)實際情況 建立安全生產(chǎn) 電子臺賬管理 重大危險源監(jiān)控 職 業(yè)病危害防治 應急管理 安全風險 管控和隱患自查自報 安全生產(chǎn)預測 10 查相關(guān)系統(tǒng) 未建立信息系統(tǒng) 扣 10 分 信息系統(tǒng)不全 每缺一項扣 2 分 5 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 10 分 預警等信息系統(tǒng) 利用信息化手段加 強安全生產(chǎn)管理工作 小計 130 得分小計 6 2 制度化管理 80 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 2 1 1 安全生產(chǎn)法律法規(guī) 標準規(guī)范 管理制度應明確歸口管理部門 識別 獲取 評審 更新等內(nèi)容 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 2 1 2 職能部門和所屬單位應及時識 別 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和 其他要求 歸口管理部門每年發(fā)布一 次適用的清單 建立文本數(shù)據(jù)庫 5 查相關(guān)文件和記錄 未發(fā)布清單 扣 5 分 識別和獲取不全 每缺一項扣 1 分 法律法規(guī)或其他要求失效 每項扣 1 分 未建立文本數(shù)據(jù)庫 扣 5 分 2 1 法 規(guī)標準 識別 15 分 2 1 3 及時向員工傳達并配備適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其他要求 7 查相關(guān)記錄 未及時傳達或配備 扣 7 分 傳達或配備不到位 每少一人扣 1 分 2 2 規(guī) 章制度 25 分 2 2 1 及時將識別 獲取的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)和其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī) 章制度 結(jié)合本單位實際 建立健全 安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系 規(guī)章制度應 包含但不限于 1 目標管理 2 安全 生產(chǎn)承諾 3 安全生產(chǎn)責任制 4 安 全生產(chǎn)會議 5 安全生產(chǎn)獎懲管理 6 安全生產(chǎn)投入 7 教育培訓 8 安 全生產(chǎn)信息化 9 新技術(shù) 新工藝 新材料 新設(shè)備設(shè)施 新材料管理 15 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 每項扣 3 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 7 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 10 法律法規(guī)標準規(guī)范管理 11 文件 記錄和檔案管理 12 重大危險源辨識 與管理 13 安全風險管理 隱患排查 治理 14 班組安全活動 15 特種作 業(yè)人員管理 16 建設(shè)項目安全設(shè)施 職業(yè)病防護設(shè)施 三同時 管理 17 設(shè)備設(shè)施管理 18 安全設(shè)施管理 19 作業(yè)活動管理 20 危險物品管理 21 警示標志管理 22 消防安全管理 23 交通安全管理 24 防洪度汛安全 管理 25 工程安全監(jiān)觀測 26 調(diào)度 管理 27 工程維修養(yǎng)護 28 用電安 全管理 29 倉庫管理 30 安全保衛(wèi) 31 工程巡查巡檢 32 變更管理 33 職業(yè)健康管理 34 勞動防護用品 具 管理 35 安全預測預警 36 應急管 理 37 事故管理 38 相關(guān)方管理 39 安全生產(chǎn)報告 40 績效評定管理 2 2 2 及時將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放 到相關(guān)工作崗位 并組織培訓 10 查相關(guān)記錄 工作崗位發(fā)放不全 每缺一個扣 2 分 規(guī)章制度發(fā)放不全 每缺一項扣 2 分 2 3 操 作規(guī)程 25 分 2 3 1 引用或編制安全操作規(guī)程 確 保從業(yè)人員參與安全操作規(guī)程的編制 和修訂工作 10 查規(guī)程文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 每項扣 3 分 規(guī)程內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 2 分 規(guī)程的編制和修訂工作無從業(yè)人員參與 8 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 每項扣 1 分 2 3 2 新技術(shù) 新材料 新工藝 新 設(shè)備設(shè)施投入使用前 組織編制或修 訂相應的安全操作規(guī)程 并確保其適 宜性和有效性 5 查規(guī)程文本和記錄 四新 投入使用前 未組織編制或修 訂安全操作規(guī)程 每項扣 2 分 2 3 3 安全操作規(guī)程應發(fā)放到相關(guān)作 業(yè)人員 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未及時發(fā)放到相關(guān)作業(yè)人員 每缺一人 扣 1 分 2 4 1 文件管理制度應明確文件的編 制 審批 標識 收發(fā) 使用 評審 修訂 保管 廢止等內(nèi)容 并嚴格執(zhí) 行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項扣 1 分 2 4 2 記錄管理制度應明確記錄管理 職責及記錄的填寫 收集 標識 保 管和處置等內(nèi)容 并嚴格執(zhí)行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項扣 1 分 2 4 3 檔案管理制度應明確檔案管理 職責及檔案的收集 整理 標識 保 管 使用和處置等內(nèi)容 并嚴格執(zhí)行 3 查制度文本和記錄 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 未按規(guī)定執(zhí)行 每項扣 1 分 2 4 文 檔管理 15 分 2 4 4 每年至少評估一次安全生產(chǎn)法 律法規(guī) 標準規(guī)范 規(guī)范性文件 規(guī) 章制度 操作規(guī)程的適用性 有效性 3 查相關(guān)記錄 未按時進行評估或無評估結(jié)論 扣 3 分 評估結(jié)果與實際不符 扣 2 分 9 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 和執(zhí)行情況 2 4 5 根據(jù)評估 檢査 自評 評審 事故調(diào)查等發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題 及時修 訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程 3 查相關(guān)記錄 未及時修訂 每項扣 1 分 小計 80 得分小計 10 3 教育培訓 70 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 3 1 1 安全教育培訓制度應明確歸口 管理部門 培訓的對象與內(nèi)容 組織 與管理 檢查和考核等要求 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 3 1 教 育培訓 管理 20 分 3 1 2 定期識別安全教育培訓需求 編制培訓計劃 按計劃進行培訓 對 培訓效果進行評價 并根據(jù)評價結(jié)論 進行改進 建立教育培訓記錄 檔案 17 查相關(guān)文件和記錄 未編制年度培訓計劃 扣 17 分 培訓計劃不合理 扣 3 分 未進行培訓效果評價 每次扣 2 分 未根據(jù)評價結(jié)論進行改進 每次扣 2 分 記錄 檔案資料不完整 每項扣 2 分 3 2 1 應對各級管理人員進行教育培 訓 確保其具備正確履行崗位安全生 產(chǎn)職責的知識與能力 每年按規(guī)定進 行再培訓 按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門考核合 格 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 培訓不全 每少一人扣 1 分 對崗位安全生產(chǎn)職責不熟悉 每人扣 1 分 未按規(guī)定考核合格 每人扣 2 分 3 2 人 員教育 培訓 50 分 3 2 2 新員工上崗前應接受三級安全 教育培訓 教育培訓時間滿足規(guī)定學 時要求 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新設(shè)備設(shè)施投入使用前 應根據(jù)技術(shù) 說明書 使用說明書 操作技術(shù)要求 等 對有關(guān)管理 操作人員進行培訓 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 新員工未經(jīng)培訓考核合格上崗 每人扣 2 分 新工藝 新技術(shù) 新材料 新設(shè)備設(shè)施 投入使用前 未按規(guī)定進行培訓 每人扣 1 分 11 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 作業(yè)人員轉(zhuǎn)崗 離崗一年以上重新上 崗前 應經(jīng)部門 站 所 班組安 全教育培訓 經(jīng)考核合格后上崗 轉(zhuǎn)崗 離崗復工人員未經(jīng)培訓考核合格 上崗 每人扣 2 分 3 2 3 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全 作業(yè)培訓 并取得特種作業(yè)操作資格 證書后上崗作業(yè) 特種作業(yè)人員離崗 6 個月以上重新上崗 應經(jīng)實際操作 考核合格后上崗工作 建立健全特種作 業(yè)人員檔案 15 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未持證上崗 每人扣 3 分 離崗 6 個月以上 未經(jīng)考核合格上崗 每人扣 3 分 特種作業(yè)人員檔案資料不全 每少一人 扣 2 分 3 2 4 每年對在崗作業(yè)人員進行安全 生產(chǎn)教育和培訓 培訓時間和內(nèi)容應 符合有關(guān)規(guī)定 5 查相關(guān)記錄 未按規(guī)定進行培訓 每人扣 1 分 3 2 5 督促檢查相關(guān)方的作業(yè)人員進 行安全生產(chǎn)教育培訓及持證上崗情況 5 查相關(guān)記錄 未督促檢查 扣 5 分 督促檢查不全 每缺一個單位扣 2 分 3 2 6 對外來人員進行安全教育 主 要內(nèi)容應包括 安全規(guī)定 可能接觸 到的危險有害因素 職業(yè)病危害防護 措施 應急知識等 并由專人帶領(lǐng)做 好相關(guān)監(jiān)護工作 5 查相關(guān)記錄 未進行安全教育 扣 5 分 安全教育內(nèi)容不符合要求 扣 3 分 無專人帶領(lǐng) 扣 5 分 小計 70 得分小計 12 4 現(xiàn)場管理 470 分 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 4 1 1 基本要求 按規(guī)定進行注冊 變更登記 按規(guī)定 進行安全鑒定 評價安全狀況 評定 安全等級 并建立安全技術(shù)檔案 其 它工程設(shè)施工作狀態(tài)應正常 在一定 控制運用條件下能實現(xiàn)安全運行 10 查相關(guān)文件并查看現(xiàn)場 水庫大壩 水閘未按規(guī)定進行注冊 變水庫大壩 水閘未按規(guī)定進行注冊 變 更登記 不得評為達標更登記 不得評為達標 未按規(guī)定進行安全鑒定 評價安全狀況未按規(guī)定進行安全鑒定 評價安全狀況 和評定安全等級 不得評為達標和評定安全等級 不得評為達標 大壩安全鑒定結(jié)果未達到二類及以上大壩安全鑒定結(jié)果未達到二類及以上 有水電站的 水電站安全管理分類評審未 有水電站的 水電站安全管理分類評審未 達到達到 B B 類及以上 水閘 泵站安全類別未類及以上 水閘 泵站安全類別未 達到二類及以上 不得評為達標達到二類及以上 不得評為達標 技術(shù)檔案不全 每缺一項扣 3 分 4 1 2 土工建筑物 外觀整齊美觀 無缺損 塌陷 無獾 狐 白蟻等洞穴 與其它建筑物的連 接處無繞滲或滲流量符合有關(guān)規(guī)定 導滲溝等附屬設(shè)施完整 各主要監(jiān)測 量的變化符合有關(guān)規(guī)定 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 外觀有缺陷 每處扣 2 分 外觀有洞穴 每處扣 2 分 滲流量不符合規(guī)定 每處扣 5 分 附屬設(shè)施不完整 每項扣 2 分 主要監(jiān)測量變化異常 每項扣 3 分 4 1 設(shè) 施設(shè)備 管理 195 分 4 1 3 圬工建筑物 表面無裂縫 無松動 塌陷 隆起 傾斜 錯動 滲漏 凍脹等缺陷 基 礎(chǔ)無冒水冒沙 沉陷等缺陷 防沖設(shè) 施無沖刷破壞 反濾設(shè)施等保持暢通 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 表面 基礎(chǔ)有缺陷 每處扣 2 分 墻身有異常 每處扣 5 分 防沖設(shè)施沖刷破壞 每處扣 2 分 反濾設(shè)施堵塞 每處扣 2 分 13 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān)規(guī)定 主要監(jiān)測量變化異常 每項扣 3 分 4 1 4 混凝土建筑物 表面整潔 無塌陷 變形 脫殼 剝 落 露筋 裂縫 破損 凍融破壞等 缺陷 伸縮縫填料無流失 附屬設(shè)施 完整 各主要監(jiān)測量的變化符合有關(guān) 規(guī)定 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 表面有缺陷 每項扣 2 分 裂縫嚴重 每處扣 5 分 伸縮縫填料流失 扣 5 分 附屬設(shè)施不完整 扣 5 分 主要監(jiān)測量變化異常 每項扣 3 分 4 1 5 機 廠 房 外觀整潔 結(jié)構(gòu)完整 穩(wěn)定可靠 滿 足抗震及消防要求 無裂縫 漏水 沉陷等缺陷 梁 板等主要構(gòu)件及門 窗 排水等附件完好 通風 防潮 防水滿足安全運行要求 避雷裝置安 全可靠 邊坡穩(wěn)定 并有完好的監(jiān)測 手段 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 主要構(gòu)件有缺陷 每項扣 5 分 不滿足消防要求 扣 2 分 附件損毀 每項扣 2 分 通風 防潮 防水不滿足要求 每項扣 2 分 避雷裝置不符合規(guī)定 每項扣 2 分 邊坡不穩(wěn)定 扣 2 分 4 1 6 金屬結(jié)構(gòu) 啟閉機及升船機零部件及安全保護裝 置正常可靠 滿足運行要求 按規(guī)定 程序操作 并向有關(guān)單位通報信息 按規(guī)定開展啟閉機及升船機設(shè)備管理 等級評定 符合報廢條件的及時按規(guī) 定程序申請報廢 運行記錄規(guī)范 閘 門表面無明顯銹蝕 閘門止水裝置密 封可靠 閘門行走支承零部件無缺陷 平壓設(shè)備 充水閥或旁通閥 完整可 靠 門體的承載構(gòu)件無變形 運轉(zhuǎn)部 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未按規(guī)定程序操作 每次扣 3 分 未向有關(guān)單位通報信息 每次扣 10 分 符合報廢條件的 未按規(guī)定申請報廢 扣 5 分 運行記錄不全或不規(guī)范 每項扣 2 分 金屬結(jié)構(gòu)裝置存在缺陷 每項扣 2 分 汛前未進行檢查和啟閉試驗 扣 5 分 未按規(guī)定對水工鋼閘門和啟閉機進行安未按規(guī)定對水工鋼閘門和啟閉機進行安 全檢測或者檢測結(jié)果為全檢測或者檢測結(jié)果為 不安全不安全 級別的 級別的 不得評為達標不得評為達標 14 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 位的加油設(shè)施完好 暢通 金屬結(jié)構(gòu) 無變形 裂紋 銹蝕 氣蝕 油漆剝 落 磨損 振動以及焊縫開裂 鉚釘 或螺栓松動等現(xiàn)象 安全或附屬裝置 運行正常 壓力鋼管伸縮節(jié)完好 無 滲漏 每年汛前應對泄洪閘門進行檢 查和啟閉試驗 4 1 7 電氣設(shè)備 發(fā)電機 變壓器 輸配電系統(tǒng) 廠用 電系統(tǒng) 直流系統(tǒng) 繼電保護系統(tǒng) 通信系統(tǒng) 勵磁裝置 自控裝置 開 關(guān)設(shè)備 電動機 防雷和接地 事故 照明等設(shè)備運行符合規(guī)定 繼電保護 及安全自動裝置配置符合要求 配電 柜 箱 等末級設(shè)備運行可靠 各種 設(shè)備的接地 防雷措施完善 合理 基礎(chǔ)穩(wěn)定 升壓站 變電站周邊防護 及排水符合規(guī)定 操作票 工作票的 管理和使用符合規(guī)定 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 用電設(shè)備運行不符合規(guī)定 每項扣 2 分 繼電保護及安全自動裝置配置不符合要 求 每項扣 2 分 直流系統(tǒng)設(shè)備不符合規(guī)定 每項扣 2 分 末級設(shè)備運行不符合規(guī)定 每項扣 2 分 接地 防雷措施不符合規(guī)定 每項扣 2 分 電氣設(shè)備基礎(chǔ)不穩(wěn)定 每臺扣 2 分 無操作票 工作票 扣 20 分 操作票 工作票管理和使用不符合規(guī)定 每項扣 5 分 升壓站 變電站圍墻或圍欄不滿足要求 每處扣 2 分 升壓站 變電站內(nèi)排水不符合規(guī)定 扣 2 分 4 1 8 水力機械及輔助設(shè)備 水輪機 水泵 調(diào)速器及油壓裝置 主閥油壓裝置 油氣水系統(tǒng)設(shè)備狀況 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 存在缺陷 每處扣 1 分 運行記錄不規(guī)范 每項扣 1 分 15 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 良好 運行管理符合相關(guān)規(guī)范要求 運行狀態(tài)良好 運行記錄規(guī)范 4 1 9 自動化操控系統(tǒng) 安全監(jiān)測 防洪調(diào)度 調(diào)度通信 警 報 供水調(diào)度 電站調(diào)度 水情測報 等自動化操控系統(tǒng)運行正常 安全可 靠 網(wǎng)絡安全防護實施方案和網(wǎng)絡安 全隔離措施完備 可靠 定期對系統(tǒng) 硬件進行檢查和校驗 運行記錄規(guī)范 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 自動化操控系統(tǒng)運行不正常 每項扣 2 分 網(wǎng)絡安全防護不滿足要求 每項扣 5 分 未定期對系統(tǒng)硬件檢查和校驗 扣 5 分 備份恢復能力不滿足要求 扣 5 分 運行記錄不規(guī)范 每項扣 2 分 4 1 10 備用電源 柴油發(fā)電機 發(fā)電機的準備 啟動 運行符合有關(guān) 規(guī)定 及時維護保養(yǎng) 排除運行故障 運行記錄規(guī)范 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 發(fā)電機無法正常啟動 扣 10 分 現(xiàn)場無操作規(guī)程 扣 2 分 蓄電池電壓不正常 扣 2 分 備用柴油量不滿足要求 扣 2 分 維修養(yǎng)護不及時 扣 5 分 記錄不規(guī)范 扣 2 分 4 1 11 安全設(shè)施管理 新 改 擴建建設(shè)項目安全設(shè)施必須 執(zhí)行 三同時 制度 臨邊 孔洞 溝槽等危險部位的欄桿 蓋板等設(shè)施 齊全 牢固可靠 高處作業(yè)等危險作 業(yè)部位按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 垂 直交叉作業(yè)等危險作業(yè)場所設(shè)置安全 隔離棚 機械 傳送裝置等的轉(zhuǎn)動部 位安裝防護欄等安全防護設(shè)施 臨水 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未執(zhí)行安全設(shè)施 三同時 制度 扣 20 分 安全設(shè)施不符合規(guī)定 每項扣 2 分 極端天氣前后未對安全設(shè)施進行檢查驗 收 每次扣 5 分 16 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 和水上作業(yè)有可靠的救生設(shè)施 暴雨 暴風雪 臺風等極端天氣前后組織有 關(guān)人員對安全設(shè)施進行檢查或重新驗 收 4 1 12 檢修管理 制定并落實綜合檢修計劃 落實 五 定 原則 即定檢修方案 定檢修人 員 定安全措施 定檢維修質(zhì)量 定 檢維修進度 檢修方案應包含作業(yè) 安全風險分析 控制措施 應急處置 措施及安全驗收標準 嚴格執(zhí)行操作 票 工作票制度 落實各項安全措施 檢修質(zhì)量符合要求 大修工程有設(shè)計 批復文件 有竣工驗收資料 各種檢 修記錄規(guī)范 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未制定檢修計劃 扣 15 分 檢修計劃內(nèi)容不全 扣 3 分 未檢修或檢修質(zhì)量不合格 扣 15 分 未落實 五定 原則 扣 3 分 未執(zhí)行操作票 工作票制度 扣 15 分 未落實安全措施 每次扣 3 分 大修工程無設(shè)計 批復文件 扣 15 分 大修工程竣工驗收資料不全 每缺一項 扣 5 分 記錄不規(guī)范 扣 3 分 4 1 13 特種設(shè)備管理 按規(guī)定進行登記 建檔 使用 維護 保養(yǎng) 自檢 定期檢驗以及報廢 有 關(guān)記錄規(guī)范 制定特種設(shè)備事故應急 措施和救援預案 達到報廢條件的及 時向有關(guān)部門申請辦理注銷 建立特 種設(shè)備技術(shù)檔案 包括設(shè)計文件 制 造單位 產(chǎn)品質(zhì)量合格證明 使用維 護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資 料 定期檢驗和定期自行檢查的記錄 日常使用狀況記錄 特種設(shè)備及其安 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格使用 扣 20 分 檢驗周期超過規(guī)定時間 扣 20 分 記錄不全 每缺一項扣 2 分 未制定應急措施或預案 扣 10 分 達到報廢條件的未按規(guī)定辦理注銷 每 臺扣 2 分 未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案 扣 5 分 檔案資料不全 每缺一項扣 1 分 安全附件 安全保護裝置 安全距離 安全防護措施以及與特種設(shè)備安全相關(guān)的建 17 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 全附件 安全保護裝置 測量調(diào)控裝 置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保 養(yǎng)記錄 運行故障和事故記錄 高耗 能特種設(shè)備的能效測試報告 能耗狀 況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料 安 全附件 安全保護裝置 安全距離 安全防護措施以及與特種設(shè)備安全相 關(guān)的建筑物 附屬設(shè)施 應當符合有 關(guān)規(guī)定 筑物 附屬設(shè)施不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 2 分 4 1 14 設(shè)施設(shè)備安裝 驗收 拆除及 報廢 對新設(shè)施設(shè)備按規(guī)定進行驗收 設(shè)施 設(shè)備安裝 拆除及報廢應辦理審批手 續(xù) 拆除前應制定方案 涉及危險物品 的應制定處置方案 作業(yè)前應進行安全 技術(shù)交底并保存相關(guān)資料 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 設(shè)備設(shè)施未進行驗收 扣 10 分 未辦理安裝 拆除審批手續(xù) 扣 10 分 安裝 拆除無方案或未按方案執(zhí)行 扣 10 分 未交底或交底不符合規(guī)定 每人扣 2 分 設(shè)備設(shè)施報廢手續(xù)不全 每臺扣 2 分 資料保存不全 每項扣 1 分 4 2 作 業(yè)行為 205 分 4 2 1 安全監(jiān)測 安全監(jiān)測范圍 監(jiān)測項目設(shè)置 監(jiān)測 點布置等符合有關(guān)規(guī)定 監(jiān)測設(shè)施設(shè) 備齊全完好 滿足監(jiān)測要求 監(jiān)測頻 次 精度等符合有關(guān)要求 監(jiān)測資料 整編 分析 報告等符合有關(guān)規(guī)定 及時評估工程運行狀態(tài)并提出措施與 建議 40 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 安全監(jiān)測范圍不符合規(guī)定 扣 10 分 監(jiān)測項目設(shè)置 監(jiān)測點布置等不符合規(guī) 定 每項扣 3 分 監(jiān)測設(shè)施設(shè)備不滿足監(jiān)測要求 每臺扣 3 分 監(jiān)測頻次 精度等不符合有關(guān)要求 每 項扣 3 分 資料整編 分析 報告等不符合規(guī)定 18 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 每項扣 3 分 未及時評估工程狀態(tài)并提出措施與建議 扣 20 分 4 2 2 調(diào)度運行 建立通暢的水文氣象信息渠道 有調(diào) 度規(guī)程和調(diào)度制度 調(diào)度原則及調(diào)度 權(quán)限清晰 嚴格執(zhí)行調(diào)度方案和指令 并有記錄 制定汛期調(diào)度運用計劃 經(jīng)上級主管部門審查批準后 報有管 轄權(quán)的人民政府防汛指揮部備案 并 嚴格執(zhí)行 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未建立水文氣象信息渠道 扣 15 分 調(diào)度規(guī)程和調(diào)度制度未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 調(diào)度原則 調(diào)度權(quán)限不清晰 扣 3 分 未嚴格執(zhí)行調(diào)度方案和上級 指有調(diào)度 權(quán) 指令 扣 15 分 無執(zhí)行記錄 扣 5 分 運用計劃未經(jīng)主管部門批準 扣 5 分 汛期調(diào)度運用計劃未按規(guī)定備案 扣 15 分 未嚴格執(zhí)行汛期調(diào)度運用計劃 扣 15 分 4 2 3 防洪度汛 防洪度汛組織機構(gòu)健全 人員配置符 合規(guī)定 崗位責任明確 按規(guī)定編制 工程防洪度汛方案和應對超標準洪水 應急預案 工程險工 隱患圖表清晰 有度汛措施和預案 防洪度汛物資設(shè) 備按規(guī)定備足 定期對搶險設(shè)備進行 15 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 防洪度汛組織機構(gòu)不健全 扣 5 分 人員配置不符合規(guī)定 扣 5 分 崗位責任制不明確 扣 5 分 無度汛方案 超標準洪水應急預案 扣 15 分 度汛措施或預案不全面或操作性不強 19 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 試車 開展防汛搶險隊伍培訓 汛前 按規(guī)定組織險情的搶護演練 開展汛 前 汛中和汛后檢查 發(fā)現(xiàn)問題及時 處理 日常管理記錄規(guī)范 每項扣 5 分 無工程險工 隱患統(tǒng)計圖表 扣 5 分 工程險工 隱患統(tǒng)計圖表不全 每缺一 項扣 2 分 重要險工隱患沒有度汛措施或預案 扣 15 分 防汛物資未按規(guī)定儲備管理 扣 5 分 搶險設(shè)備未按規(guī)定進行試車 扣 5 分 未對搶險隊伍進行培訓或未按規(guī)定進行 演練 扣 5 分 未開展汛前 汛中和汛后檢查 扣 15 分 發(fā)現(xiàn)險情 未及時報告并采取搶護措施 扣 15 分 管理記錄不規(guī)范 扣 5 分 4 2 4 工程范圍管理 工程管理和保護范圍內(nèi)無法律 法規(guī) 規(guī)定的禁止性行為 水法規(guī)等標語 標牌設(shè)置符合規(guī)定 在授權(quán)范圍內(nèi)對 工程管理設(shè)施及水環(huán)境進行有效管理 和保護 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 存在禁止性行為 扣 5 分 標語 標牌設(shè)置不足或不符合規(guī)定 每 處扣 2 分 對涉河活動監(jiān)管不力 每次扣 2 分 4 2 5 安全保衛(wèi) 建立或明確安全保衛(wèi)機構(gòu) 制定安全 保衛(wèi)制度 重要設(shè)施和生產(chǎn)場所的保 衛(wèi)方式按規(guī)定設(shè)置 定期對防盜報警 監(jiān)控等設(shè)備設(shè)施進行維護 確保運行 正常 出入登記 巡邏檢查 治安隱 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未建立或明確安保機構(gòu) 扣 5 分 未建立安保制度 扣 3 分 未按規(guī)定落實安保措施 每項扣 2 分 報警 監(jiān)控設(shè)備設(shè)施運行不正常 每項 扣 2 分 20 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 患排查處理等內(nèi)部治安保衛(wèi)措施完善 制定單位內(nèi)部治安突發(fā)事件處置預案 并定期演練 內(nèi)部安保工作存在漏洞 每項扣 2 分 無應急處置預案 扣 5 分 未定期演練 扣 3 分 4 2 6 現(xiàn)場臨時用電管理 按有關(guān)規(guī)定編制臨時用電專項方案或 安全技術(shù)措施 并經(jīng)驗收合格后投入 使用 用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān) 柜符合相關(guān)規(guī)定 自備電源與網(wǎng)供電 源的聯(lián)鎖裝置安全可靠 電氣設(shè)備等 按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護 現(xiàn)場內(nèi) 起重機等起吊設(shè)備與相鄰建筑物 供 電線路等的距離符合規(guī)定 定期對施 工用電設(shè)備設(shè)施進行檢查 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未按規(guī)定編制臨時用電專項方案及安全 技術(shù)措施 扣 10 分 未經(jīng)驗收合格投入使用 扣 10 分 用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān)柜不符合 相關(guān)規(guī)定 每項扣 2 分 無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝 置 扣 5 分 未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護 每處扣 2 分 起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定 扣 10 分 未按規(guī)定對用設(shè)備電設(shè)施進行定期檢查 每缺一次扣 2 分 4 2 7 危險化學品管理 建立危險化學品的管理制度 購買 運輸 驗收 儲存 使用 處置等管 理環(huán)節(jié)符合規(guī)定 并按規(guī)定登記造冊 警示性標簽和警示性說明及其預防措 施符合規(guī)定 5 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未建立危險化學品管理制度 扣 3 分 管理環(huán)節(jié)不符合規(guī)定 每項扣 2 分 標簽或說明不全 每缺一項扣 2 分 預防措施不落實 扣 5 分 未按規(guī)定登記造冊 扣 2 分 4 2 8 交通安全管理 建立交通安全管理制度 定期對車船 進行維護保養(yǎng) 檢測 保證其狀況良 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未建立交通安全管理制度 扣 3 分 未按規(guī)定對車船進行維護保養(yǎng) 檢測 21 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 好 嚴格安全駕駛行為管理 扣 10 分 存在違規(guī)駕駛行為 每次扣 2 分 4 2 9 消防安全管理 建立消防管理制度 建立健全消防安 全組織機構(gòu) 落實消防安全責任制 防火重點部位和場所配備足夠的消防 設(shè)施 器材 并完好有效 建立消防 設(shè)施 器材臺賬 嚴格執(zhí)行動火審批 制度 開展消防培訓和演練 建立防 火重點部位或場所檔案 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未建立消防管理制度 扣 3 分 未建立健全消防安全組織機構(gòu)或未落實 消防安全責任制 扣 5 分 未按規(guī)定配備消防設(shè)施 器材 每處扣 2 分 未建立臺賬 扣 2 分 未嚴格執(zhí)行動火審批制度 扣 10 分 未培訓和演練 扣 5 分 未建立防火重點部位或場所檔案 扣 5 分 4 2 10 倉庫管理 倉庫結(jié)構(gòu)滿足安全要求 安全管理制 度齊全 按規(guī)定配備消防等安全設(shè)備 設(shè)施 且靈敏可靠 消防通道暢通 物品儲存符合有關(guān)規(guī)定 管理 維護 記錄規(guī)范 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 倉庫結(jié)構(gòu)不滿足安全要求 扣 10 分 安全管理制度不全 每缺一項扣 2 分 安全設(shè)備設(shè)施不全 每缺一項扣 3 分 消防通道不符合規(guī)定 扣 5 分 物品儲存不符合規(guī)定 扣 3 分 管理 維護記錄不規(guī)范 扣 2 分 4 2 11 高處作業(yè) 高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后上崗作 業(yè) 登高架設(shè)作業(yè)人員持證上崗 壩 頂 桿塔 吊橋等危險邊沿進行懸空 高處作業(yè)時 臨空面搭設(shè)安全網(wǎng)或防 護欄桿 且安全網(wǎng)隨著建筑物升高而 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗 每人 扣 2 分 登高架設(shè)人員未持證上崗 每人扣 3 分 安全網(wǎng)或防護欄桿不規(guī)范 扣 2 分 作業(yè)人員未正確使用安全防護用品 每 22 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 提高 登高作業(yè)人員正確佩戴和使用 合格的安全防護用品 有墜落危險的 物件應固定牢固 無法固定的應先行 清除或放置在安全處 雨雪天高處作 業(yè) 應采取可靠的防滑 防寒和防凍 措施 遇有六級及以上大風或惡劣氣 候時 應停止露天高處作業(yè) 高處作 業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護應符合相關(guān)規(guī)定 人扣 2 分 存在有墜落危險的物件 每項扣 2 分 雨雪天作業(yè) 未采取可靠的防護措施 扣 2 分 在六級及以上大風或惡劣氣候條件下從 事露天高處作業(yè) 每人扣 2 分 作業(yè)現(xiàn)場無專人監(jiān)護 扣 3 分 4 2 12 起重吊裝作業(yè) 起重吊裝作業(yè)前按規(guī)定對設(shè)備 工器 具進行認真檢查 確保滿足安全要求 指揮和操作人員持證上崗 按章作業(yè) 信號傳遞暢通 吊裝按規(guī)定辦理審批 手續(xù) 并有專人現(xiàn)場監(jiān)護 不以運行 的設(shè)備 管道等作為起吊重物的承力 點 利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起 吊重物的承力點時 應經(jīng)核算 照明 不足 惡劣氣候或風力達到六級以上 時 不進行吊裝作業(yè) 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 作業(yè)機械及工器具性能 功能不滿足安 全要求 每臺套扣 2 分 作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗 每人扣 3 分 未按操作規(guī)程作業(yè) 每次扣 3 分 信號傳遞不暢通 扣 2 分 未按規(guī)定辦理審批手續(xù) 扣 5 分 無專人現(xiàn)場監(jiān)護 扣 5 分 4 2 13 水上水下作業(yè) 從事水上水下作業(yè) 按規(guī)定取得作業(yè) 許可 制定應急預案 安全防護措施 齊全可靠 作業(yè)船舶安全可靠 作業(yè) 人員按規(guī)定持證上崗 并嚴格遵守操 作規(guī)程 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未取得許可 扣 10 分 無應急預案 扣 5 分 未落實安全保障措施 每項扣 3 分 船舶不符合有關(guān)規(guī)定 扣 10 分 作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗 每人扣 3 分 23 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 4 2 14 焊接作業(yè) 焊接前對設(shè)備進行檢查 確保性能良 好 符合安全要求 焊接作業(yè)人員持 證上崗 按規(guī)定正確佩戴個人防護用 品 嚴格按操作規(guī)程作業(yè) 進行焊接 切割作業(yè)時 有防止觸電 灼傷 爆 炸和引起火災的措施 并嚴格遵守消 防安全管理規(guī)定 焊接作業(yè)結(jié)束后 作業(yè)人員清理場地 消除焊件余熱 切斷電源 仔細檢查工作場所周圍及 防護設(shè)施 確認無起火危險后離開 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 焊接設(shè)備不符合安全要求 扣 10 分 作業(yè)人員未持證上崗 每人扣 3 分 作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴防護用品 每人 扣 3 分 作業(yè)人員違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 焊接 切割作業(yè)無安全措施 每項扣 2 分 作業(yè)結(jié)束后未仔細檢查并確保安全 扣 2 分 4 2 15 其他危險作業(yè) 涉及臨近帶電體作業(yè) 作業(yè)前按有關(guān) 規(guī)定辦理安全施工作業(yè)票 安排專人監(jiān) 護 交叉作業(yè)應制定協(xié)調(diào)一致的安全 措施 并進行充分的交底 應搭設(shè)嚴 密 牢固的防護隔離措施 有 受 限空間作業(yè)等危險作業(yè)按有關(guān)規(guī)定執(zhí) 行 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 作業(yè)未辦理審批 扣 10 分 現(xiàn)場無專人監(jiān)護 扣 10 分 臨近帶電體作業(yè)未辦理作業(yè)票或未按作 業(yè)票執(zhí)行 扣 10 分 交叉作業(yè)未制定安全措施 扣 5 分 交叉作業(yè)未交底或交底不符合規(guī)定 每 人扣 2 分 交叉作業(yè)安全防護隔離措施不滿足要求 扣 5 分 有 受 限空間作業(yè)未按規(guī)定采取安全 措施 扣 10 分 作業(yè)人員違反操作規(guī)程 每人扣 3 分 其他危險作業(yè)未執(zhí)行相關(guān)規(guī)定 每項扣 24 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 5 分 4 2 16 崗位達標 建立班組安全活動管理制度 明確崗 位達標的內(nèi)容和要求 開展安全生產(chǎn) 和職業(yè)衛(wèi)生教育培訓 安全操作技能 訓練 崗位作業(yè)危險預知 作業(yè)現(xiàn)場 隱患排查 事故分析等崗位達標活動 并做好記錄 從業(yè)人員應熟練掌握本 崗位安全職責 安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 安全風險及管控措施 防 護用品使用 自救互救及應急處置措 施 10 查相關(guān)文件 記錄并現(xiàn)場問詢 未建立班組安全活動管理制度 扣 3 分 制度內(nèi)容不符合要求 每項扣 2 分 未按規(guī)定開展崗位達標活動 每少一項 扣 3 分 從業(yè)人員對相關(guān)安全知識不熟悉 每人 扣 2 分 記錄不完整 每項扣 2 分 4 2 17 相關(guān)方管理 嚴格審查檢修 施工等單位的資質(zhì)和 安全生產(chǎn)許可證 并在發(fā)包合同中明 確安全要求 與進入管理范圍內(nèi)從事 檢修 施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn) 協(xié)議 明確雙方安全生產(chǎn)責任和義務 對進入管理范圍內(nèi)從事檢修 施工作 業(yè)過程實施有效的監(jiān)督 并進行記錄 10 查相關(guān)文件 記錄并查看現(xiàn)場 未審查相關(guān)方的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證 扣 10 分 合同中未明確安全要求 扣 5 分 未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議 扣 10 分 協(xié)議內(nèi)容不符合要求 扣 5 分 未對相關(guān)方作業(yè)實施有效監(jiān)督 扣 5 分 記錄不完整 每項扣 2 分 4 3 1 職業(yè)健康管理制度應明確職業(yè) 危害的監(jiān)測 評價和控制的職責和要 求 3 查制度文本 未以正式文件發(fā)布 扣 3 分 制度內(nèi)容不全 每缺一項扣 1 分 制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定 每項扣 1 分 4 3 職 業(yè)健康 60 分 4 3 2 按照法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范的要 12 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 25 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 求 為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要 求的工作環(huán)境和條件 配備相適應的 職業(yè)病防護設(shè)施 防護用品 作業(yè)環(huán)境和條件不符合規(guī)定要求 每處 扣 2 分 未按規(guī)定配備防護設(shè)施 每處扣 1 分 未按規(guī)定配備防護用品 每人扣 1 分 4 3 3 指定專人負責保管 定期校驗 和維護職業(yè)病防護設(shè)施 防護用品 確保其完好有效 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未指定專人保管 扣 5 分 未定期校驗和維護 扣 5 分 防護設(shè)施 防護用品損壞或失效 每項 扣 2 分 4 3 4 對從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) 人員應按規(guī)定組織上崗前 在崗期間 和離崗時職業(yè)健康檢查 建立健全職 業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案 5 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 職業(yè)健康檢查不全 每少一人扣 1 分 職業(yè)衛(wèi)生檔案和健康監(jiān)護檔案不全 每 少一人扣 1 分 4 3 5 按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時治 療 療養(yǎng) 患有職業(yè)禁忌癥的職工 應及時調(diào)整到合適崗位 5 查相關(guān)記錄和檔案 職業(yè)病患者未得到及時治療 療養(yǎng) 每 人扣 1 分 患有職業(yè)禁忌癥的職工未及時調(diào)整到合 適崗位 每人扣 1 分 4 3 6 與從業(yè)人員訂立勞動合同時 如實告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè) 危害及其后果和防護措施 5 查勞動合同和相關(guān)記錄 未告知職業(yè)危害 后果及防護措施 每 人扣 1 分 4 3 7 按照有關(guān)規(guī)定 產(chǎn)生職業(yè)病危 害的單位 在醒目位置設(shè)置公告欄 公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度 操 作規(guī)程 職業(yè)病危害事故應急救援措 施和工作場所職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié) 5 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場 未設(shè)置公告欄 扣 5 分 標志和說明內(nèi)容不全 每少一項扣 1 分 26 二級評二級評 審項目審項目 三級評審項目三級評審項目 標準標準 分值分值 評審方法及評分標準評審方法及評分標準評審描述評審描述 實際實際 得分得分 果 4 3 8 按規(guī)定及時辨識本單位存在的 職業(yè)危害因素 制定針對性的預防和 應急救治措施 并及時更新信息 對 工作場所職業(yè)病危害因素進行日常監(jiān) 測 并保存監(jiān)測記錄 存在工作人員 密切接觸職業(yè)危害因素的單位 應按 有關(guān)規(guī)定 及時 如實向所在地有關(guān) 部門申報存在職業(yè)病危害因素的項目 并及時更新信息 應當委托具有相應 資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務機構(gòu)每年進 行一次全面的職業(yè)危害因素檢測 15 查相關(guān)記錄和檔案 未辨識職業(yè)危害因素 扣 15 分 未對職業(yè)危害因素制定針對性的預防和 應急救治措施 扣 2 分 未及時更新信息 扣 3 分 未按規(guī)定進行日常監(jiān)測 每次扣 2 分 未申報職業(yè)病危害因素 扣 5 分 未進行職業(yè)危害因素檢測 扣