光電有限公司作業(yè)流程圖.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 ISO9001:2000質(zhì)量體系標準過程圖我們把工作當作一個過程來分析，以確認自己是否了解工作要求，確認我們該作什么、由誰提供必須的材料/資料、工作成果是什么，以及誰接收工作成果。文件控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 文件編制/修訂相關(guān)主管部門 文件編制/修訂/作廢申請單一階文件：管理者代表審核二階文件：部門主管NG三階文件：部門主管核準一階文件：總經(jīng)理NG二階文件：副總經(jīng)理OK三階文件：部門主管編號與登錄文控 文件總覽表發(fā)放文控 發(fā)行 文件發(fā)放/回收記錄實施相關(guān)單位修訂/廢止相關(guān)單位 文件制定/修定/作廢申請單回收舊文件文控受控/存檔處理文控記錄控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 記錄制定/修訂使用部門 文件編制/修訂/作廢申請單核準部門主管（表單反面簽字） 文件總覽表OK編號與登錄文控 發(fā)行 文件發(fā)放/回收記錄發(fā)行文控使用修訂/廢止相關(guān)部門 文件制定/修定/作廢申請單回收舊文件文控受控/存檔處理文控內(nèi)審作業(yè)流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 年度內(nèi)部審核計劃審核組長 年度審核計劃表通知受審部門計劃審核組 審核準備（會議）計劃審核組 會議記錄召開首次會議 發(fā)行 會議記錄審核組實施文件，現(xiàn)場審核審核組 內(nèi)部審核檢查表識別不符合項審核組不符合項通報審核組 內(nèi)部缺失改善報告召開末次會議 會議記錄審核組改善措施實施與驗證審核組/相關(guān)部門 內(nèi)部缺失改善報告審核總結(jié)報告審核組 內(nèi)部審核報告存檔文控人力資源控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 崗前培訓培訓效果確認通知受審部門計劃培訓考核人力資源需求入職記錄計劃人力資源部 人才招聘計劃職前培訓 選用NG OK上崗外部培訓內(nèi)部培訓NG培訓簽到記錄OK工作績效考核記錄存檔顧客滿意度控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 設(shè)計調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查表營銷部發(fā)放調(diào)查表計劃營銷部 顧客滿意度調(diào)查表 回收調(diào)查表計劃營銷部 客戶意見/抱怨反饋記錄表匯總分析表 發(fā)行 營銷部/質(zhì)量部制定矯正與預防措施相關(guān)部門 矯正與預防措施報告 跟蹤驗證有效性營銷部 矯正與預防措施報告顧客投訴控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 客戶投訴接收 營銷部 責任確定及原因分析計劃相關(guān)部門 8D報告 公司責任計劃研發(fā)/質(zhì)量/生技/生產(chǎn) 制定臨時對策與實施 非公司責任研發(fā)/質(zhì)量/ 8D報告生技/生產(chǎn)品質(zhì)會議檢討研發(fā)/質(zhì)量/ 會議記錄 銷售解釋生技/生產(chǎn)制定及實施矯正與預防措施報告研發(fā)/質(zhì)量/ 矯正與預防措施報告生技/生產(chǎn)追蹤確認質(zhì)量部 8D報告回 復 客 戶 8 D 報 告營銷部/質(zhì)量部 8D報告資 料 存 檔質(zhì)量部 客戶意見/抱怨反饋記錄表產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 項目提出副總經(jīng)理開發(fā)任務(wù)項目負責人 設(shè)計/開發(fā)任務(wù)書項目計劃項目負責人 設(shè)計輸入NG 產(chǎn)品技術(shù)標準 產(chǎn)品圖紙 設(shè)計評審 產(chǎn)品技術(shù)要求 設(shè)計驗證設(shè)計轉(zhuǎn)化 /規(guī)范 相關(guān)評審表 OK 工藝，品質(zhì)控制 設(shè)計輸出 項目負責人 流程 設(shè)計確認NG副總/總經(jīng)理OK試 生 產(chǎn)技術(shù)部/生產(chǎn)部 相關(guān)質(zhì)量記錄設(shè)計更改產(chǎn)品驗證質(zhì)量/研發(fā) 相關(guān)檢驗報告批 生 產(chǎn)生產(chǎn)部 相關(guān)生產(chǎn)記錄來料檢驗控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 倉庫收貨通知采購倉庫/采購 送貨單,送檢單IQC根據(jù)來料檢驗標準書進行檢驗作業(yè)驗退IQC IQC來料檢驗報告OKNG驗收完成標識入庫 倉庫 入庫單質(zhì)量部 來料異常處理單采購退供應商采購 特采申請采購 特采申請單標識入庫質(zhì)量部歸檔以便查閱采購/質(zhì)量制程檢驗控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單 半成品/制程轉(zhuǎn)站送檢IPQC巡檢生產(chǎn)部 送貨單,送檢單半成品檢驗 質(zhì)量部 制程檢驗報告OKNG OKNG驗收入庫/到其它車間作業(yè) IPQC巡檢記錄表停產(chǎn)通知繼續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量部/生產(chǎn)部 停產(chǎn)通知驗退發(fā)出品質(zhì)異常處理單質(zhì)量部 品質(zhì)異常處理單加工者挑選隔離挑選并隔離此工序產(chǎn)品生產(chǎn)部OK改善效果確認挑選后送檢生產(chǎn)部/質(zhì)量部 品質(zhì)異常處理單OK繼續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)部資料歸檔質(zhì)量部制程首件檢查控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單半成品/在制品首件送檢生產(chǎn)部 首件送檢單 首件檢查質(zhì)量部 首件檢查記錄表OKNG首件異常相關(guān)責任部門 品質(zhì)異常處理單/ 矯正與預防措施要求表重新制做首件生產(chǎn)部OK繼續(xù)生產(chǎn)重做后送檢質(zhì)量部/生產(chǎn)部資料歸檔質(zhì)量部成品檢驗控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單生產(chǎn)部送檢生產(chǎn)部 送檢單 OQC質(zhì)量部 成品檢驗記錄表NGOK驗收入庫驗退倉庫 品質(zhì)異常處理單/ 矯正與預防措施要求表挑選隔離生產(chǎn)部特采申請相關(guān)責任部門 特采申請單標識入庫質(zhì)量部/生產(chǎn)部資料歸檔質(zhì)量部出貨檢驗控制流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單生產(chǎn)部/倉庫備貨送檢生產(chǎn)部/倉庫 送檢單 OQC質(zhì)量部 成品檢驗記錄表NGOK驗收后出庫加嚴或全檢倉庫/PMC 品質(zhì)異常處理單/ 矯正與預防措施要求表挑選隔離生產(chǎn)部特采申請相關(guān)責任部門 特采申請單標識入庫質(zhì)量部/生產(chǎn)部資料歸檔質(zhì)量部儀器校驗與維護作業(yè)流程 儀器申請權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單各需求部門 設(shè)備/儀器配置請購單免校校驗需求建儀器資料外校內(nèi)校 測量儀器管控一覽表 測量儀器履歷表質(zhì)量部 設(shè)備/儀器清單 測量儀器管控一覽表 NG質(zhì)量部 質(zhì)量部OK校難周期相關(guān)責任部門 測量儀器管控一覽表 年度校驗計劃 測量儀器年度校驗計劃表NG管理者代表核準 測量儀器年度校驗計劃表校驗執(zhí)行質(zhì)量部OKNG判定修理質(zhì)量部 測量儀器校驗記錄/校驗證明NG校驗標簽報廢質(zhì)量部 測量儀器各類標簽 測量儀器履歷表資料歸檔質(zhì)量部矯正與預防措施處理流程 權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單異常發(fā)生質(zhì)量部 制程檢驗記錄表/IQC檢驗記錄表/ 客訴通知單/審核不合格報告等 責任歸屬界定相關(guān)部門 品質(zhì)異常通知相關(guān)責任部門/質(zhì)量部 品質(zhì)異常處理單/內(nèi)部缺失改善報告/ 矯正與預防措施要求表 異常情況調(diào)查分析相關(guān)部門 品質(zhì)異常處理單/內(nèi)部缺失改善報告/ 矯正與預防措施要求表提出改善對策及糾正預防措施相關(guān)部門 品質(zhì)異常處理單/內(nèi)部缺失改善報告 矯正與預防措施要求糾正預防措施實施相關(guān)部門效果確認質(zhì)量部 品質(zhì)異常處理單/內(nèi)部缺失改善報告 矯正與預防措施要求更改相關(guān)文件，工具，樣版等相關(guān)部門結(jié)案歸檔相關(guān)部門采購管理流程 物料需求提出權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單需求部門 有庫存核對庫存PMC供應商一覽表無庫存物料申請需求部門 物品申請單審批評審審核：部門主管 供應商調(diào)查表 批準：總經(jīng)理/副總理 供應商評審表合格供應商一覽表實施采購采購 采購合同交貨交期跟摧 合格供應商評審表采購供應商 送貨單NGIQC入庫質(zhì)量部 IQC來料記錄表/IQC日報表PMC/倉庫 入庫單供應商管理流程 供應商開發(fā)權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單采購 供應商調(diào)查表填寫供應商評估/現(xiàn)場評估采購/品質(zhì)/生產(chǎn)/技術(shù) 供應商能力評介表登錄于合格供應商一覽表采購 合格供應商一覽表 供應商定期審核采購/品質(zhì)/生產(chǎn)/技術(shù) NG資料存檔 合格供應商年度評價表采購取消合格供應商資格/定期改善 采購/品質(zhì)/生產(chǎn)/技術(shù)設(shè)備管理流程 購買設(shè)備權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單使用單位 物品請購單批準總經(jīng)理/副總經(jīng)理采購采購 采購定單NG退供應商驗收申購單位 NG安裝/調(diào)試處理 供應商 登錄設(shè)備清單，建立設(shè)備履歷表申購單位 設(shè)備清單/設(shè)備履歷表 申購單位制定設(shè)備作業(yè)指導書 設(shè)備作業(yè)指導書申購單位使用管理設(shè)備保養(yǎng)維護申購單位 設(shè)備保養(yǎng)記錄表OK標識壯態(tài)申購單位 設(shè)備點檢記錄表維修校正記錄歸檔申購單位處置報廢申購單位生產(chǎn)控制流程 合同/定單權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單OK采購物料采購/銷售 采購定單/POOKOK生產(chǎn)交貨計劃入庫生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃表/工程圖紙/OKOK設(shè)計文件 工藝流程圖等 研發(fā)部 OK領(lǐng)料單生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)派工單/工單領(lǐng)料單OKOK生產(chǎn)部OK生產(chǎn)班組OKNG工程分析改善制造加工實施研發(fā)/技術(shù)/生產(chǎn) 工程變更通知單OKOK制程品質(zhì)巡檢質(zhì)量部 制程巡檢記錄表NGNG維修報廢自主檢查質(zhì)量部/生產(chǎn)部OK制程品質(zhì)檢驗最終品質(zhì)檢驗質(zhì)量部 制程檢驗記錄表/OKOK 成品檢驗記錄表工序流轉(zhuǎn)入庫生產(chǎn)部 入庫單統(tǒng)計報表生產(chǎn)部 生產(chǎn)日報表管理評審流程 制定管理評審計劃權(quán)責單位： 流程圖 相關(guān)表單管理者代表 管理評審計劃表NG審批總經(jīng)理發(fā)放OK文控 管理評審計劃制訂實施計劃管理者代表 NG審批 總經(jīng)理 OK發(fā)放文控 評審準備相關(guān)部門 管理評審會議記錄實施評審評審人員 管理評審輸入，輸出相關(guān)資料報告分發(fā)保存制定管理評審報告管理者代表 管理評審報告制定/實施/驗證改進措施管理者代表 矯正與預防措施報告不合格品控制流程 原材料，外協(xié)件，外購成品，制程品，成品（不合格品