二體系合訂本

目錄目錄 4 食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系 3 4 1 總要求 3 4 2 文件要求 3 4 2 1 總則 3 4 2 2 綜合管理手冊(cè) 4 4 2 3 文件控制 5 4 2 4 記錄控制 5 5 管理職責(zé) 5 5 1 管理承諾 5 5 2 以顧客 環(huán)境和食品安全為關(guān)注焦點(diǎn) 6 5 3 管理方針 6 5 4 策劃 7 5 4 1 環(huán)境因素 7 5 4 2 法律法規(guī)和其他要求 8 5 4 3 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案 8 5 4 4 管理體系策劃 9 5 5 職責(zé) 權(quán)限和溝通 10 5 5 1 職責(zé)和權(quán)限 10 5 5 2 管理者代表與食品安全小組組長 13 5 5 3 溝通 13 5 6 管理評(píng)審 14 6 資源管理 15 6 1 資源提供 15 6 2 人力資源 15 6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 16 6 4 工作環(huán)境 16 7 產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 17 7 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 17 7 2 與顧客有關(guān)的過程 17 7 3 前提方案 18 7 4 食品開發(fā) 19 7 5 實(shí)施危害的預(yù)備步驟 21 7 6 危害分析 22 7 7 操作性前提方案的建立 23 7 8 HACCP 計(jì)劃的建立 23 7 9 預(yù)備信息的更新 規(guī)定前提方案和 HACCP 計(jì)劃文件的更新 25 7 10 驗(yàn)證策劃 26 7 11 采購 26 7 12 實(shí)施和運(yùn)行 27 7 12 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 27 7 12 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 27 7 12 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 28 7 12 4 顧客財(cái)產(chǎn) 28 7 12 5 產(chǎn)品防護(hù) 28 7 13 監(jiān)視和測量裝置及方法的控制 28 7 14 環(huán)境運(yùn)行控制 29 7 15 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 29 8 確認(rèn) 驗(yàn)證 測量 分析和改進(jìn) 30 8 1 總則 30 8 2 控制措施組合的確認(rèn) 30 8 3 監(jiān)視 測量和驗(yàn)證 30 8 3 1 顧客滿意的監(jiān)視和測量 30 8 3 2 內(nèi)部審核 30 8 3 3 過程的監(jiān)視和測量 31 8 3 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 31 8 3 5 環(huán)境的監(jiān)視和測量 31 8 3 6 合規(guī)性評(píng)價(jià) 32 8 3 7 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 32 8 3 8 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 32 8 4 不合格品 潛在安全產(chǎn)品與環(huán)境不符合項(xiàng)的控制 33 8 4 1 不合格品潛在不安全產(chǎn)品的控制 33 8 4 2 撤回 34 8 4 3 環(huán)境不符合的控制 34 8 5 數(shù)據(jù)分析 34 8 6 改進(jìn) 35 8 6 1 持續(xù)改進(jìn) 35 8 6 2 糾正 35 8 6 3 糾正措施 36 8 6 4 預(yù)防措施 36 8 6 5 管理體系的更新 37 附錄 7 程序文件清單 38 附錄 8 CCP 判斷樹 39 4 食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系 食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系 4 1 總要求總要求 1 本公司按 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 出口食品生產(chǎn)企業(yè) 衛(wèi)生要求 及法律法規(guī)的要求建立 實(shí)施和保持文件化的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理 體系 并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) 以確保管理體系的有效性 適宜性和充分性 2 本公司運(yùn)用過程方法對(duì)綜合管理體系進(jìn)行策劃和管理 以確保食品安全 質(zhì)量 環(huán)境 綜合管理體系的要求得以實(shí)現(xiàn) 具體按以下要求考慮 識(shí)別和確定過程 含影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程 包括外包過程 同時(shí)對(duì)過 1 程中的環(huán)境因素 合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià) 確定過程的順序和相互關(guān)系 并對(duì)過程中的環(huán)境因素 食品安全危害的控制進(jìn)行策劃 2 策劃應(yīng)確?？刂拼胧┎坏脗οM(fèi)者 規(guī)定過程有效運(yùn)作 以及對(duì)環(huán)境因素 食品安全危害進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法 3 配置充足的資源 建立良好的信息溝通渠道 確保食品安全 質(zhì)量 環(huán)境信息在傾情內(nèi) 4 外得到必要的溝通 以支持并監(jiān)視過程的有效運(yùn)作 按本手冊(cè)要求實(shí)施所有過程 同時(shí)對(duì)重要環(huán)境因素 食品安全危害進(jìn)行控制 5 對(duì)綜合管理體系 過程 環(huán)境績效 食品安全狀況 法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)行 6 定期的監(jiān)視 測量 評(píng)價(jià)和分析 實(shí)施必要的措施 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并做到持續(xù)改進(jìn) 7 4 2 文件要求文件要求 4 2 1 總則總則 1 為確保食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行 本公司按 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 及法 律法規(guī)的要求建立 實(shí)施和保持文件化的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系 2 本公司食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系文件包括 4 個(gè)層次 第一層 綜合管理手冊(cè) 1 闡述企業(yè)的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 目標(biāo)與指標(biāo) 概括性 原則性 綱領(lǐng)性地描述食 品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系過程及其相互作用 第二層 程序文件 2 程序文件是綜合管理手冊(cè)的展開和具體化 使得綜合管理手冊(cè)中原則性和綱領(lǐng)性的要求得 到展開和落實(shí) 程序文件規(guī)定了執(zhí)行食品安全 質(zhì)量 環(huán)境活動(dòng)的具體辦法 內(nèi)容包括活動(dòng)的目的和范圍 做什么和誰來做 何時(shí) 何地和如何做 如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄 根據(jù)本公司具體情況及 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 出口食品生 產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 及法律法規(guī)的要求 本公司共制定了 37 個(gè)書面的程序文件 第三層作業(yè)指導(dǎo)書 3 在沒有文件化的規(guī)定就不能保證綜合管理有效運(yùn)行的前提下 本公司使用作業(yè)指導(dǎo)書 詳 述如何完成具體要求的作業(yè)和任務(wù) 管理規(guī)定 操作規(guī)程 食品配方 技術(shù)文件 工藝文件 HACCP 計(jì)劃 PRP OPRP 都屬作 業(yè)指導(dǎo)書的范疇 第四層 報(bào)告 表格 4 報(bào)告 表格 用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果 為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù) 3 本公司編制文件時(shí) 遵循下列基本要求 體系文件的各個(gè)層次間 文件與文件之間應(yīng)做到層次清楚 接口明確 結(jié)構(gòu)合理 1 文件要符合公司的實(shí)際情況 易于理解并有良好的適應(yīng)性和可操作性 2 文件中需要引用其他文件時(shí) 應(yīng)注明引用的名稱或編號(hào) 以便查詢 3 4 2 2 綜合管理手冊(cè)綜合管理手冊(cè) 本公司的綜合管理手冊(cè)是根據(jù) ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 標(biāo)準(zhǔn)及 有關(guān)法律法規(guī)和其他要求編制的 詳細(xì)說明了本公司建立的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管 理體系及其運(yùn)行方式 手冊(cè)包括 綜合管理體系歐新黔的說明 1 綜合管理手冊(cè)覆蓋的內(nèi)容覆蓋了 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定 綜合管理手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品 活動(dòng)及服務(wù)的范圍 綜合管理手冊(cè)覆蓋的部門 引用的程序文件 2 管理中各過程的相互作用的描述 3 4 2 3 文件控制文件控制 本編制 文件控制程序 對(duì)文件進(jìn)行控制 文件的控制包括 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn) 以確保文件是充分與適宜的 1 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新 并再次批準(zhǔn) 2 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別 3 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本 4 確保文件保持清晰 易于識(shí)別 5 確保相關(guān)的外來文件得到識(shí)別 其分發(fā)得到控制 6 防止作廢文件的非預(yù)期使用 對(duì)于為特殊目的而保留的作廢文件 都要做好標(biāo)識(shí) 以防 7 誤用 4 2 4 記錄控制記錄控制 1 本公司編制符合法律法規(guī) 顧客 保質(zhì)期要求的 記錄控制程序 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí) 貯存 保護(hù) 檢索 保存期限和處理做出規(guī)定 2 本公司嚴(yán)格按 記錄控制程序 的要求對(duì)記錄進(jìn)行控制 記錄的控制應(yīng)做到 記錄應(yīng)詳細(xì) 準(zhǔn)確 內(nèi)容完整 字跡清晰 標(biāo)識(shí)明確 具有對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性 1 記錄應(yīng)注明日期并簽字或蓋章 需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽 審批手續(xù) 該記錄方為有效 2 各種記錄由歸口部門妥善保存和管理 保存和管理的方式應(yīng)便于查閱 3 貯存的環(huán)境要適宜 保管的責(zé)任要明確 以防止損壞和丟失 4 5 管理職責(zé) 管理職責(zé) 5 1 管理承諾管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律 法規(guī)的要求建立和實(shí)施食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系不斷發(fā)展和完善 本公司總經(jīng)理通過以下行動(dòng) 確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn) 制定并批準(zhǔn)書面的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針和目標(biāo) 并采取措施使員工正確理解并貫 1 徹執(zhí)行 采取所有的必要措施 包括培訓(xùn) 會(huì)議 墻報(bào)宣傳 文件等方式 高爾夫相關(guān)方 客 2 戶 的要求 法律法規(guī)的要求傳到各階層員工 使之充分理解這些要求的重要性 并在工 作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn) 定期進(jìn)行管理評(píng)審 確保食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系的適宜性 有效性和充分性 3 為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源 4 5 2 以顧客 環(huán)境和食品安全為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客 環(huán)境和食品安全為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí) 都會(huì)把食品安全 顧客滿意 環(huán)境保護(hù)放在首位 保障食品安全 確保顧客滿意 改善環(huán)境是本公司孜孜以求的目標(biāo) 為此 本公司最高管理者 總經(jīng)理 保證做到 通過市場調(diào)查 預(yù)測 與顧客 員工的直接通以及法律的收集與學(xué)習(xí)等方式 確切掌握 1 顧客 員工以及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 安全的要求以及對(duì)保護(hù)環(huán)境的要求 通過建立和實(shí)施食品安全 質(zhì)量 環(huán)境綜合管理體系 將食品安全的 顧客的要求 環(huán) 2 境保護(hù)的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施 從而達(dá)到顧客 員工以及其他相關(guān)方的滿意 5 3 管理方針管理方針 1 本的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理方針 顧客至上 優(yōu)質(zhì)高效 環(huán)保領(lǐng)先 節(jié)能降耗 預(yù)防污染 安全第一 充分溝通 減少風(fēng)險(xiǎn) 全員參與 遵守法規(guī) 預(yù)防為主 持續(xù)改進(jìn) 2 食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理方針的管理 方針的制定 修訂 評(píng)審 均需聽取員工的意見 1 通過文件分發(fā) 會(huì)議 宣傳等方式 確保食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針在組織的各層次得 2 到溝通 并使員工認(rèn)識(shí)到食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針與其活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性 以便有效地實(shí)施 并保持食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針的培訓(xùn) 以確保對(duì)食品安全 3 質(zhì)量 環(huán)境方針的充分理解 以適當(dāng)?shù)姆绞?如建立宣傳牌 向公眾公開食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 并保證相關(guān)方 4 獲得食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí) 將對(duì)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審 必要時(shí) 對(duì)食 5 品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針進(jìn)行更新 修訂 5 4 策劃策劃 5 4 1 環(huán)境因素環(huán)境因素 1 本公司建立并保持 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 對(duì)活動(dòng) 產(chǎn)品 服務(wù)中的環(huán)境因 素進(jìn)行識(shí)別 評(píng)價(jià) 確定出公司的重大環(huán)境因素 并就此制定相應(yīng)的控制措施 2 本公司識(shí)別環(huán)境因素時(shí)會(huì)考慮過去 現(xiàn)在 將來 尤其應(yīng)考慮已納入計(jì)劃或新的開發(fā) 或修改的活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)可能帶來的環(huán)境因素 3 種時(shí)態(tài)及正常 異常 緊急 3 種狀態(tài) 并從下列 7 個(gè)方面進(jìn)行識(shí)別 大氣排放 1 水體排放 2 廢棄物處置 3 土地污染 4 對(duì)社區(qū)的影響 5 能源資源和原材料的消耗 6 其他地方性環(huán)境問題 生態(tài)破壞 污染地下水等 7 3 本公司評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)會(huì)考慮環(huán)境影響的范圍 影響程度 發(fā)生頻次 社區(qū)關(guān)注程度 法規(guī)符合性 資源消耗 可節(jié)約程度等 4 本公司會(huì)根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果 確定重大環(huán)境因素 并策劃相應(yīng)的控制措施 以控 制 降低或消除對(duì)環(huán)境的影響 重大環(huán)境因素的控制措施包括 保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施 1 采取新的運(yùn)行控制措施 2 制定目標(biāo) 指標(biāo)和管理方案 3 制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施 4 5 當(dāng)公司的活動(dòng) 產(chǎn)品 服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí) 各部門應(yīng)及時(shí)對(duì) 環(huán)境掠地攻城進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別 并報(bào)品管部進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)以重新確定重大環(huán)境因素并適 時(shí)采取控制措施 5 4 2 法律法規(guī)和其他要求法律法規(guī)和其他要求 1 公司在建立 實(shí)施和保持食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系時(shí) 要考慮適用的法律法規(guī) 和其他要求 2 按 法律法規(guī)和其他要求控制程序 規(guī)定的途徑及時(shí)獲取 確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求 并在獲取和確認(rèn)的過程中 考慮法律法規(guī)和其他要求如何作用于公司的產(chǎn)品 環(huán)境因素 3 建立適用的法律法規(guī)和其他要求的臺(tái)賬 4 根據(jù)公司活動(dòng) 產(chǎn)品或服務(wù)的變化 確定新的環(huán)境因素及法規(guī)要求 5 跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化 并及時(shí)更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的臺(tái)賬 6 將已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到每個(gè)部門及有關(guān)相關(guān)方 以便使其做好各自的 工作 5 4 3 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案 1 本公司依據(jù)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 制定目標(biāo) 指標(biāo)和方案 以實(shí)現(xiàn)管管理體系 的持續(xù)改進(jìn) 2 本公司制定管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮 本公司的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 1 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 2 法律 法規(guī)和其他要求 3 重要環(huán)境因素 4 相關(guān)方要求 商業(yè)機(jī)會(huì) 5 技術(shù) 財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性 6 預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神 7 應(yīng)量化 并設(shè)置可測量參數(shù) 8 將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上 9 為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間 10 3 本公司制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮 管理方案應(yīng)明確公司所要實(shí)現(xiàn)的管理目標(biāo)和指標(biāo) 1 管理方案應(yīng)有可行的技術(shù)措施 2 管理方案要詳細(xì)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間和進(jìn)度 3 管理方案要詳細(xì)規(guī)定方案的責(zé)任部門 4 4 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的審批和實(shí)施 公司及各部門的管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案由品管部組織制定 各部門負(fù)責(zé)人審議后 報(bào)管 1 理者代表 食品安全小組組長 審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 為保證管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的實(shí)施 總經(jīng)理必須保證落實(shí)所需的資源 2 本公司的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案見附錄 9 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方 3 案 5 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的檢查 管理者代表 食品安全小組組長 對(duì)管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督 1 品管部每半年對(duì)管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的落實(shí)情況進(jìn)行上次 必要時(shí)可增加次數(shù) 檢查 2 檢查的結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理者代表 食品安全小組組長 6 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的修訂 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案應(yīng)隨公司產(chǎn)品 活動(dòng)和服務(wù)的變化及時(shí)調(diào)整和修正 1 根據(jù)管理評(píng)審或其他的有關(guān)情況適時(shí)對(duì)管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案進(jìn)行修訂 2 修訂后的管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案要送管理者代表 食品安全小組組長 審核 總經(jīng)理批 3 準(zhǔn) 7 管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案的評(píng)審 每年要在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案進(jìn)行評(píng)審 8 保存好管理目標(biāo) 指標(biāo)和方案制定 檢查 評(píng)審 修訂的記錄 5 4 4 管理體系策劃管理體系策劃 1 為滿足管理體系的總要求 見 4 1 章 為實(shí)現(xiàn)公司的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境目標(biāo)指 標(biāo) 本公司對(duì)現(xiàn)有食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系進(jìn)行了策劃 包括 建立了符合 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 標(biāo)準(zhǔn)的文件化的食品安 1 全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系 這個(gè)體系包括一本綜合管理手冊(cè) 37 份程序文件及其他文件 這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過程做了適宜的規(guī)定 確認(rèn)并配備了適宜的資源 2 2 當(dāng)天根改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí) 本公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃 此時(shí)需考 慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致 以保持管理體系的完整過渡 更改的策劃 結(jié)果應(yīng)通過體系文件的修改予以表述 5 5 職責(zé) 權(quán)限和溝通職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 5 1 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 1 本公司為了使食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系工作充分 有效地實(shí)施 建立了完善的 組織機(jī)構(gòu) 編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖 2 本公司在相關(guān)文件中 規(guī)定了與食品安全 質(zhì)量 環(huán)境有關(guān)的所有人員的作用 職責(zé) 權(quán)限及相互關(guān)系 溝通 3 本公司指定有關(guān)人員處理與食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系有關(guān)的問題 并在有關(guān)文 件中明確其職責(zé)和權(quán)限 4 所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全質(zhì)量 環(huán)境管理體系有關(guān)的問題 指定人 員接到匯報(bào)后 應(yīng)適時(shí)采取措施并記錄所采取措施 5 本公司組織結(jié)構(gòu)圖 各部門的職責(zé)和權(quán)限 主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第 2 0 章 6 本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限見各部門的崗位責(zé)任制 7 本公司結(jié)合 ISO22000 2005 ISO9001 2000 ISO14001 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求 編制了 食品安全職責(zé)分配矩陣表 見表 5 質(zhì)量職責(zé)分配矩陣表 見表 6 鬼畫符職責(zé)分配矩陣 表 見表 7 8 本公司通過培訓(xùn) 閱讀文件等方式 讓每位員工明白自己的作用 職責(zé) 權(quán)限以及其 他部門 崗位 的關(guān)系 以保證全體員工各司其職 相互配合 有效地開展各項(xiàng)活動(dòng) 為 管理水平的提高做出貢獻(xiàn) 表 5 食品安全職責(zé)分配矩陣表 ISO220 0 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ISO22000 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食品 安全 小組 組長 食 品 開 發(fā) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 事 行 政 部 4食品安全管理體系 ISO220 0 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ISO22000 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食品 安全 小組 組長 食 品 開 發(fā) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 事 行 政 部 4 1總要求 4 2文件要求 4 2 1總則 4 2 2文件控制 4 2 3記錄控制 5管理職責(zé) 5 1管理承諾 5 2食品安全方針 5 3食品安全管理體系策劃 5 4職責(zé)和權(quán)限 5 5食品安全小組組長 5 6溝通 5 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 5 8管理評(píng)審 6資源管理 6 1資源提供 6 2人力資源 6 3基礎(chǔ)設(shè)施 6 4工作環(huán)境 7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 7 1總則 7 2前提方案 7 3 實(shí)施危害分析的預(yù)備步 驟 7 3 1總則 7 3 2食品安全小組 7 3 3產(chǎn)品特性 7 3 4預(yù)期用途 7 3 5 流程圖 過程步驟和控 制措施 7 4危害分析 7 5操作生前提方案的建立 7 6HACCP 計(jì)劃的建立 7 6 1HACCP 計(jì)劃 7 6 2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定 7 6 3 關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值 的確定 7 6 4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng) ISO220 0 標(biāo)準(zhǔn) 條款 ISO22000 標(biāo)準(zhǔn)要求 總 經(jīng) 理 食品 安全 小組 組長 食 品 開 發(fā) 部 品 管 部 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 采 購 部 倉 庫 設(shè) 備 部 人 事 行 政 部 7 6 5 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值 時(shí)采取的措施 7 7 預(yù)備信息的更新 規(guī)定 前提方案和 HACCP 計(jì)劃 文件的更新 7 8驗(yàn)證策劃 7 9可追溯性系統(tǒng) 7 10不符合控制 7 10 1糾正 7 10 2糾正措施 7 10 3潛在不安全產(chǎn)品的處置 7 10 4撤回 8 食品安全管理體系的確 認(rèn) 驗(yàn)證和改進(jìn) 8 1總則 8 2控制措施組合的確認(rèn) 8 3監(jiān)視和測量的控制 8 4食品安全管理體系的驗(yàn)證 8 4 1內(nèi)部審核 8 4 2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 8 4 3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 8 5改進(jìn) 表 6 質(zhì)量職責(zé)分配矩陣表 略 表 7 環(huán)境職責(zé)分配矩陣表 ISO14001 要素 編號(hào) 環(huán)境管理體系要素 名稱 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 食 品 開 發(fā) 部 設(shè) 備 部 銷 售 部 采 購 部 人 事 行 政 部 倉 庫 賬 務(wù) 部 4 1總要求 4 2環(huán)境方針 4 3 1環(huán)境因素 4 3 2 法律法規(guī)和其他要 求 4 3 3目標(biāo) 指標(biāo)和方案 4 4 1 資源 作用 職責(zé) 的權(quán)限 4 4 2能力 培訓(xùn)和意識(shí) 4 4 3信息交流 4 4 4文件 4 4 5文件控制 4 4 6運(yùn)行控制 4 4 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4 5 1監(jiān)視和測量 4 5 2合規(guī)性評(píng)價(jià) 4 5 3 不符合 糾正措施 和預(yù)防措施 4 5 4記錄控制 4 5 5內(nèi)部審核 4 6管理評(píng)審 5 5 2 管理者代表與食品安全小組組長管理者代表與食品安全小組組長 總經(jīng)理任命管理者代表與食品安全小組組長 其職責(zé)和權(quán)限見第 2 0 章 5 5 3 溝通溝通 1 外部溝通 本公司建立和實(shí)施 溝通控制程序 明確外部溝通的職責(zé)和權(quán)限 并就外部溝通中信 1 息的接收 成文 處理 答復(fù)以及記錄做出規(guī)定 公司保證通過外部溝通獲得充分的食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方面的信息 獲得相關(guān)方 包 2 括顧客 主管部門 對(duì)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境的要求 公司以文件 通知等方式向相關(guān)方 包括顧客 主管部門 傳遞公司的有關(guān)信息 必要 3 時(shí) 公司以文件的形式與外界交流公司的重要環(huán)境因素 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入 4 當(dāng)食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí) 本公司將要求這些組織給本公司提供 5 充分的信息 本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通 并做好溝通記錄 6 a 與供方和分包商進(jìn)行溝通 b 與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行溝通 溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息 包括有關(guān)預(yù)期用途 特定貯存 要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書 問詢 合同 訂單處理及其修改 以及包括抱怨 的顧客反饋 c 與食品質(zhì)量 安全 環(huán)境主管部門進(jìn)行溝通 d 與對(duì)組織食品安全 環(huán)境影響的相關(guān)方以及受組織食品安全 環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)行 溝通 2 內(nèi)部溝通 本公司建立和實(shí)施 溝通控制程序 明確內(nèi)部溝通的職責(zé)和權(quán)限 并就內(nèi)部溝通中信 1 息的接收 成文處理 答復(fù)以及記錄做出規(guī)定 本公司保證在內(nèi)部有人員間充分溝通決疣潰癰食品安全 質(zhì)量 環(huán)境的事項(xiàng) 本公司將 2 把獲得的信息體現(xiàn)在管理體系的更新上 并把風(fēng)這些信息作為管理評(píng)審的輸入 本公司保證將下列變更信息及時(shí)傳遞給食品安全小組的相關(guān)成員 以便利用這些信息進(jìn) 3 行管理體系的更新 以保持管理體系的有效性 這些變更的信息包括但不限于以下方面 a 產(chǎn)品或新產(chǎn)品 b 原料 輔料和服務(wù) c 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備 d 生產(chǎn)場所 設(shè)備位置 周邊環(huán)境 e 清潔和衛(wèi)生方案 f 包裝 貯存和分銷系統(tǒng) g 人員資格水平和 或 職責(zé)及權(quán)限分配 h 法律法規(guī)要求 i 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí) j 組織遵守的顧客 行業(yè)和其他要求 k 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢 l 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨 m 影響食品安全的其他條件 5 6 管理評(píng)審管理評(píng)審 1 本公司建立和實(shí)施 管理評(píng)審控制程序 定期對(duì)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系 包括食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針 進(jìn)行評(píng)審 以確保其適宜性 充分性和有效性 并識(shí) 別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的要求 2 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持 每年至少進(jìn)行一次 3 管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表 食品安全小組組長 編寫 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管 理評(píng)審的有關(guān)人員 4 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后 要按要求準(zhǔn)備好管理評(píng)審輸入報(bào)告 這 些報(bào)告的內(nèi)容包括 內(nèi) 外部審核結(jié)果 外部產(chǎn)品檢驗(yàn)情況 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況 1 方針 目標(biāo)和指標(biāo) 管理方案實(shí)施情況 2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總結(jié)報(bào)告 緊急情況 事故和撤回的情況 3 不符合 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果 4 對(duì)溝通活動(dòng) 包括相關(guān)方 顧客的滿意程度 投訴 建議及其他要求 的評(píng)審情況 5 產(chǎn)品符合性 符合顧客 法律法規(guī) 自身要求 食品安全 質(zhì)量 環(huán)境績效監(jiān)視和測 6 量情況 過程的業(yè)績 資源的投入和活動(dòng)展開轉(zhuǎn)化為輸出所達(dá)到預(yù)期程度的結(jié)果 法規(guī)及 其他要求符合性報(bào)告 來自管理者代表 食品安全小組組長 的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告 來自 7 各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告 可能引起管理體系的企業(yè)內(nèi)外部要素 如法律法規(guī)的變化 機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整 市場的變 8 化等 以往管理評(píng)審的跟蹤措施 9 改進(jìn)的建議 改進(jìn)的建議指相關(guān)方特別是組織內(nèi)員工改進(jìn)文件 體系要素等方面的建議 10 評(píng)審輸入報(bào)告應(yīng)能便于總經(jīng)理使用 使其能與管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系 以便考核目標(biāo)是否 需要變更 5 按期召開管理評(píng)審會(huì)議 與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就方針 目標(biāo) 管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)其是否需要變更 6 管理者代表 食品安全小組組長 負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審 輸出的表現(xiàn)形式 管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評(píng)審結(jié)論 食品質(zhì)量 食品安全保證 1 環(huán)境改善 2 管理體系 過程有效性的改進(jìn) 3 資源需求 4 組織食品安全 質(zhì)量 環(huán)境方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂 5 7 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員 8 管理者代表 食品安全小組組長 負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證 驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理 6 資源管理 資源管理 6 1 資源提供資源提供 本公司及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源 建立 實(shí)施 保持和更新食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系 1 滿足食品安全 顧客要求以及環(huán)境保護(hù) 增強(qiáng)顧客 相關(guān)方的滿意度 2 6 2 人力資源人力資源 1 總則 公司根據(jù)人員的教育 培訓(xùn) 技能和經(jīng)驗(yàn) 來安排其工作 以使其能夠勝任 公司保證食品安全小組和其他從事影響食品安全 質(zhì)量 環(huán)境保護(hù)活動(dòng)的人員具有承擔(dān)其 職責(zé)的能力 當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭?實(shí)施運(yùn)行或評(píng)價(jià)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系時(shí) 公司 將與這些專家簽訂合同 在合同中對(duì)其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定 2 能力 意識(shí)和培訓(xùn) 公司建立和實(shí)施 人力資源管理程序 以便 識(shí)別從事影響食品安全 質(zhì)量 環(huán)境活動(dòng)的人員所必需的能力 1 提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力 2 確保對(duì)食品安全 質(zhì)量 環(huán)境管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視 糾正 糾正措施的人員受到培訓(xùn) 3 評(píng)價(jià)上述 和的實(shí)施及其有效性 4 1 2 3 確保員工意識(shí)到個(gè)人的作用與職責(zé) 意識(shí)到自己的工作對(duì)組織發(fā)展的重要性 確保員工 5 意識(shí)到自己工作的相關(guān)性 意識(shí)到自己從事的工作對(duì)工作及食品安全 質(zhì)量的影響 意識(shí) 到個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益 確保員工意識(shí)到符合方針 程序和管理八比特組要求的重要性 意識(shí)到滿足顧客要求 6 食品安全要求 環(huán)境保護(hù)要求的重要性 確保員工明白工作中的重要環(huán)境因素以及實(shí)際的或潛在的環(huán)境影響 明白偏離規(guī)定的運(yùn) 7 行程序的潛在后果 確保員工知道應(yīng)用什么方法 應(yīng)做出何種努力為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn) 8 確保所有食品安全 質(zhì)量 環(huán)境保護(hù)的人員能夠理解有效溝通的要求 9 保持教育 培訓(xùn) 技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 10 6 3 基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 本公司識(shí)別 提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 為保護(hù)環(huán)境 為保障食品安全所需要的基 礎(chǔ)設(shè)施 這些基礎(chǔ)設(shè)施包括 建筑物 工作場所及其相應(yīng)配套設(shè)施 1 設(shè)備 2 支持性服務(wù) 如運(yùn)輸 通信等 3 6 4 工作環(huán)境工作環(huán)境 本公司保證按 工作環(huán)境管理程序 的要求建立 管理和保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 食品安全 環(huán)境保護(hù)所需要的工作環(huán)境 7 產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 7 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1 本公司策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程 并在必要時(shí) 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所南非的過程進(jìn)行 更改 在策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程時(shí) 本公司將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容 產(chǎn)品的要求和目標(biāo) 1 所需的過程及其控制方法 2 所需的文件和記錄 3 所需提供的資源 4 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 5 產(chǎn)品所要求的確認(rèn) 驗(yàn)證 監(jiān)視和測量活動(dòng) 6 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中涉及的環(huán)境因素 應(yīng)按照 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 環(huán)境?？刂瞥绦?的要求進(jìn)行管理 2 當(dāng)特定的產(chǎn)品 項(xiàng)目和合同的要求與現(xiàn)有的要求不同時(shí) 本公司將按 質(zhì)量計(jì)劃控制 程序 的要求對(duì)這些特定的產(chǎn)品 項(xiàng)目和合同進(jìn)行策劃 并形成質(zhì)量計(jì)劃 3 本公司實(shí)施 運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改 包括程序文件 PRP OPRP HACCP 計(jì)劃及 其它們的更改 并通過確認(rèn) 驗(yàn)證和監(jiān)視確保其有效實(shí)施 7 2 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程 1 產(chǎn)品要求的確定 本公司按 與顧客有關(guān)的過程控制 的規(guī)定 確定產(chǎn)品要求 并將這些要求形成相關(guān)文 1 件 如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 銷售文件等 本公司從以下方面確定產(chǎn)品要求的完整性 2 a 顧客明確規(guī)定的要求 既有產(chǎn)品本身的質(zhì)量 環(huán)保 安全性要求 也包括交付 交付 后活動(dòng)的要求 如交貨期 運(yùn)輸 售后服務(wù)等 b 顧客沒有明確規(guī)定 但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求 c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求 d 本公司附加的對(duì)顧客的責(zé)任 2 產(chǎn)品要求的評(píng)審 在正式向客戶承諾提供產(chǎn)品前 銷售部組織有關(guān)部門按 與顧客有關(guān)的過程控制 的規(guī) 1 定對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審 以確保 a 產(chǎn)品要求合理 明確并形成文件 b 前后不一致的要求得到解決 c 本公司有能力滿足這些要求 若顧客提供的要求沒有形成文件 本公司在接受顧客要求前 將對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn) 2 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí) 本公司將確保相關(guān)文件得到更改 相關(guān)人員知道已變更的要求 3 本公司記錄評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審中提出的跟蹤措施 4 3 與顧客的溝通 本公司與顧客進(jìn)行充分的溝通 以滿足顧客的要求 溝通的內(nèi)容包括 產(chǎn)品信息 1 問詢 合同或訂單的處理 包括其修改 2 顧客反饋的信息 包括投訴或抱怨 3 7 3 前提方案前提方案 1 本公司建立 實(shí)施和保持前提方案 PRP 以助于控制 食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性 1 產(chǎn)品的生物 化學(xué)和物理污染 包括產(chǎn)品之間的交叉污染 2 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平 3 2 本公司制定前提方案時(shí) 保證做到 與本公司的在食品安全方面的需求相適宜 1 與本公司運(yùn)行的規(guī)模和類型 制造和 或 處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜 2 前提方案能在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施 3 制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn) 4 3 本公司在制定前提方案時(shí) 充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 如顧客要求 公認(rèn) 的指南 國際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等 并在制定前提方案時(shí) 對(duì)這些法 律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用 本公司制定前提方案時(shí) 將充分考慮以下內(nèi)容 建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè) 1 包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局 2 空氣 水 能源和其他基礎(chǔ)條件的提供 3 包括廢棄物和汗水處理的支持性服務(wù) 4 設(shè)備的適宜性 及其清潔 保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性 5 對(duì)采購材料 如原料 輔料 化學(xué)品和包裝材料 供給 如水 空氣 蒸汽 冰等 6 清理 如廢棄物和污水處理 和產(chǎn)品處置 如貯存和運(yùn)輸 的管理 交叉污染的預(yù)防措施 7 清潔和消毒 8 蟲害控制 9 人員衛(wèi)生以及其他適用的方面 10 4 本公司在前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動(dòng) 5 本公司按 確認(rèn) 驗(yàn)證 驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序 的要求對(duì)前提方案實(shí)施的 效果進(jìn)行驗(yàn)證 并且在必要時(shí) 根據(jù)前提方案需求的變化 對(duì)前提方案進(jìn)行更改 驗(yàn)證和 更改的記錄將按 記錄控制程序 的規(guī)定進(jìn)行保管 7 4 食品開發(fā)食品開發(fā) 本公司按 食品開發(fā)控制程序 的要求對(duì)食品開發(fā)過程進(jìn)行管理 1 開發(fā)的策劃 本公司對(duì)每一項(xiàng)開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃并計(jì)劃 計(jì)劃應(yīng)列出所開展的活動(dòng) 包括開階段的劃 1 分每個(gè)階段的任務(wù)和責(zé)任 進(jìn)展的安排以及應(yīng)進(jìn)行的評(píng)審 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)等 明確參與開發(fā)過程的不同部門 人員之間在組織上和技術(shù)上的接口并對(duì)接口進(jìn)行管理 2 確定每項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限 3 隨開發(fā)進(jìn)展適時(shí)修改開發(fā)計(jì)劃 4 2 開發(fā)的輸入 本公司將開發(fā)輸入形成文件 開發(fā)輸入的內(nèi)容可包括 1 a 食品感官特性 包括氣味 口味 質(zhì)地和外觀特性 就是通常所說的色 香 味 形 等 b 食品營養(yǎng)特性 營養(yǎng)素 營養(yǎng)成分的各類和性質(zhì) c 食品原輔材料的要求 食品的安全衛(wèi)生要求 d 食品的保持期限要求 包裝 運(yùn)輸 貯存要求 e 食品的價(jià)格要求 適宜的消費(fèi)者 f 銷售方式 g 相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 h 環(huán)保要求 i 類似食品的信息以及食品開發(fā)所必需的其他要求 本公司對(duì)開發(fā)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審 確保開發(fā)輸入已清楚 全面地說明了產(chǎn)品的要求 2 并且這些要求在技術(shù)上是可行性的 在經(jīng)濟(jì)上是合理的 對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不完善 含糊或 矛盾的要求 本公司及時(shí)予以解決 3 開發(fā)輸出 本公司將開發(fā)輸出開成書面文件并以能夠?qū)φ臻_發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式表達(dá) 1 開發(fā)輸出應(yīng)確保 2 a 滿足開發(fā)輸入的各項(xiàng)要求 b 為采購 生產(chǎn) 環(huán)保 服務(wù) 驗(yàn)證和控制提供信息 c 包含或引用產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則 d 標(biāo)出對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn) 食用安全至關(guān)重要的特性 開輸出的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn) 3 4 開發(fā)評(píng)審 按照開發(fā)計(jì)劃的要求 在開發(fā)的適宜階段 由食品開發(fā)部組織有關(guān)人員進(jìn)行開發(fā)評(píng)審 1 找出開發(fā)中存在的問題并提出解決辦法 確保開發(fā)的結(jié)果具有滿足食品安全 質(zhì)量環(huán)境要 求的能力 開發(fā)評(píng)審的參加人員 包括所有有關(guān)的職能部門有經(jīng)驗(yàn)的代表和技術(shù)人員 必要措施 2 5 開發(fā)驗(yàn)證 公司按照開發(fā)計(jì)劃的要求 在開發(fā)適當(dāng)階段 進(jìn)行開發(fā)驗(yàn)證 以證明開發(fā)輸出是否滿足 1 開發(fā)輸入的要求 開發(fā)驗(yàn)證采用對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全面的感官 理化 微生物檢測的方式進(jìn)行 2 記錄并保持驗(yàn)證的結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施 3 6 開發(fā)確認(rèn) 公司按照開發(fā)計(jì)劃的要求進(jìn)行確認(rèn) 以確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的或規(guī)定的食用要求 1 開發(fā)確認(rèn)包括特約顧客的品賞及小批量試產(chǎn)后的產(chǎn)品鑒定 2 并保持確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施 3 7 開發(fā)改進(jìn) 開發(fā)改進(jìn)必須經(jīng)過充分認(rèn)證 包括評(píng)審開發(fā)改進(jìn)對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響 1 和嚴(yán)格審批 以確保合理可行 開發(fā)改進(jìn)時(shí)應(yīng)處理好接口關(guān)系和對(duì)相關(guān)特性的影響 應(yīng)確保有關(guān)的技術(shù)文件同步更改 2 應(yīng)確保改進(jìn)貫徹的協(xié)調(diào)一致 當(dāng)改進(jìn)的復(fù)雜性超過一定限度時(shí) 應(yīng)像對(duì)待新產(chǎn)品一樣進(jìn)行嚴(yán)格的開發(fā)評(píng)審 驗(yàn)證和確 3 認(rèn) 記錄并保持開發(fā)改進(jìn)評(píng)審的結(jié)果及應(yīng)采取的必要措施 4 7 5 實(shí)施危害的預(yù)備步驟實(shí)施危害的預(yù)備步驟 1 預(yù)備工作的總原則 本公司按 危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序 的要求做好危害分析的預(yù)備工作 預(yù)備 工作的總原則是 應(yīng)收集 保持和更新實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息 并將這些信息形成文件 1 應(yīng)保存收集 保持和更新信息的記錄 2 2 成立食品安全小組 副總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組 食品安全小組成員來自食品開發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 倉庫 設(shè)備部 采購部 人事行政部 銷售部 這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn) 具備建立 實(shí)施食品安全管理體系的能力 3 編寫產(chǎn)品描述 含終產(chǎn)品的預(yù)期用途 食品安全小組編寫所有原料 輔料 與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述 在編寫特性描述時(shí) 1 應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī) 特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面 2 a 化學(xué) 生物和物理特性 b 配制輔料的組成 包括添加劑和加工助劑 c 產(chǎn)地 d 生產(chǎn)方法 e 包裝和交付方式 f 貯存條件和保質(zhì)期 g 使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理 h 原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范 接收準(zhǔn)則和規(guī)范中 應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相 適宜的食品安全要求 食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述 含終產(chǎn)品的預(yù)期用途 在編寫特性描述時(shí)應(yīng)識(shí) 2 別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī) 終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面 a 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí) b 成分 c 與食品安全有關(guān)的化學(xué) 生物和物理特性 d 預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件 e 包裝 f 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用的說明書 g 適宜的消費(fèi)者 h 銷售方式 4 繪制產(chǎn)品流程圖 并編制工藝描述 食品安全小組繪制清晰 準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品 或過程 流程圖繪制完成后 食品安全小 1 組應(yīng)通過現(xiàn)場核對(duì)來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性 流程圖的內(nèi)容包括 a 操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系 b 源于外部的過程和分包工作 c 原料 輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn) d 返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn) e 終產(chǎn)品 中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn) 食品安全小組編制工藝描述 對(duì)過程流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述 工藝描 2 述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度 工藝控制方法及 工作程序 還包括可能影響 控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求 如來自顧客或主管部門的要求 7 6 危害分析危害分析 1 總則 本公司按 危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序 的要求實(shí)施危害分析 以確定 需要控制的危害 1 危害的可接受水平 2 危害所需的控制措施的組合 3 2 危害識(shí)別和可接受水平的確定 食品安全小組識(shí)別流程圖中每個(gè)步驟的所有潛在危害 危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身 1 生產(chǎn)過程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性 化學(xué)性和物理性三個(gè)方面的潛在危害 危害識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用下列信息 a 7 5 中收集的信息和數(shù)據(jù) b 本公司的歷史經(jīng)驗(yàn) 如本公司曾發(fā)生的食品安全危害 c 情何以堪信息 盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù) d 來自食品鏈中 可能與終產(chǎn)品 中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品相關(guān)的食品安全危害信息 食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí) 確定危害的可接受水平 在確定危害的可接受水平時(shí) 2 應(yīng)考慮下列信息 a 銷售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 b 與顧客達(dá)成一致的可接受水平 c 通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得的食品安全信息 3 危害評(píng)價(jià) 食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對(duì)識(shí)別出來的危害進(jìn)行評(píng)價(jià) 以 確定危害是不是顯著危害 以及危害是否需要得到控制 4 危害控制措施的選擇和評(píng)價(jià) 對(duì)需控制的危害 食品安全應(yīng)選擇適宜的控制措施對(duì)其進(jìn)行控制 控制措施應(yīng)通過 OPRP 或 HACCP 計(jì)劃來管理 CCP 的控制措施由 HACCP 計(jì)劃來管理 其余危害的控制措施由 OPRP 來管理 OPRP 或 HACCP 計(jì)劃在實(shí)施前 要按 確認(rèn) 驗(yàn)證 驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序 的 要求對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn) 確認(rèn)的記錄按 記錄控制程序 的要求進(jìn)行管理 7 7 操作性前提方案的建立操作性前提方案的建立 1 食品安全小組根據(jù)危害分析的結(jié)果 編制性前提方案 性前提方案應(yīng)至少包括下列內(nèi) 容 由性前提方案控制的食品安全危害 1 食品安全危害的控制措施 2 能夠證實(shí)操作性前提方案實(shí)施的相關(guān)程序 3 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí) 采取的糾正和糾正措施 4 職責(zé)和權(quán)限 5 監(jiān)視記錄 6 2 操作性前提方案在實(shí)施前 要按 確認(rèn) 驗(yàn)證 驗(yàn)證的評(píng)價(jià)與分析控制程序 的要求 對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn) 7 8 HACCP 計(jì)劃的建立計(jì)劃的建立 1 HACCP 計(jì)劃的內(nèi)容 本公司按 危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序 的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的 HACCP 計(jì)劃 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理 HACCP 計(jì)劃包括下列內(nèi)容 關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害 1 控制措施 2 關(guān)鍵限值 3 監(jiān)視程序 4 關(guān)鍵限值超出時(shí) 應(yīng)采取的糾正和糾正措施 5 職責(zé)和權(quán)限 6 監(jiān)視的記錄 7 2 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定 食品安全小組通過 CCP 判斷樹 見本手冊(cè)附錄 8 并結(jié)合專業(yè)知識(shí) 判斷某一步驟是不是 CCP 3 確定 CCP 的限值 食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立關(guān)鍵限值 以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接 受水平 關(guān)鍵限值確定的依據(jù) 1 確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù) 要參考下列資料 a 食品銷售地國家法律法規(guī) b 食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) c 實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果 d 相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn) e 公認(rèn)的慣例 f 客戶 專家 消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議 應(yīng)將上述資料 證據(jù)形成 HACCP 計(jì)劃的支持性文件 確定限值的注意事項(xiàng) 2 a 關(guān)鍵限值要合理 適宜 實(shí)用 要具有直觀性 可操作性 要易于監(jiān)測 關(guān)鍵限值可 以是一個(gè)控制點(diǎn) 也可以是一個(gè)控制區(qū)間 即關(guān)鍵限值是一個(gè)或一組最大值或最小值 b 關(guān)鍵限值要適宜 不要過嚴(yán) 否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況 也要采 取紀(jì)念行動(dòng) 導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷 不要過松 否則就會(huì)使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的 可能性增加 c 應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值 當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源 工藝 產(chǎn)品風(fēng)味等問題 d 要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測能在合理的時(shí)間內(nèi)完成 e 偏離關(guān)鍵限值時(shí) 最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施 f 最好不打破常規(guī)方式 g 不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) h 不要混同于前提方案或操作性前提方案 i 基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值 應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書 規(guī)范 由經(jīng)過培訓(xùn) 考核合格的人 員進(jìn)行監(jiān)視 j 每個(gè) CCP 必須有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值 4 建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng) 食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng) 監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值的 有 1 計(jì)劃的測量或觀察 監(jiān)視系統(tǒng)由 HACCP 計(jì)劃表 及相應(yīng)的程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成 監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下 2 a 監(jiān)視對(duì)象 監(jiān)視的對(duì)象是關(guān)鍵限值的一個(gè)或幾個(gè)參數(shù) b 監(jiān)視的方法 監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速 實(shí)時(shí) 提供結(jié)果以便快速判定關(guān)鍵限值的偏離 保證產(chǎn)品在使 用或消費(fèi)前得到隔離 c 監(jiān)視的設(shè)備 應(yīng)根據(jù)監(jiān)視對(duì)象和監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設(shè)備 d 監(jiān)視的地點(diǎn) 位置 在所有的 CCP 處進(jìn)行監(jiān)視 e 監(jiān)視的頻次 監(jiān)視可以是連續(xù)的 也可以是非連續(xù)的 如果條件許可 最好采用連續(xù)監(jiān)控 監(jiān)視的頻率 應(yīng)能保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離 以便在產(chǎn)品使用或消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔 離 f 監(jiān)視的實(shí)施者以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員 監(jiān)視的實(shí)施者一般是生產(chǎn)線上的操作者 設(shè)備操作者 質(zhì)量控制人員等 應(yīng)明確監(jiān)視人員 的職責(zé)和權(quán)限 監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員一般是有權(quán)啟動(dòng)糾正措施的人員 應(yīng)用文件明確評(píng)價(jià)人員的職責(zé) g 監(jiān)視的記錄 每個(gè) CCP 的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)視人員和評(píng)價(jià)復(fù)核人員的簽名 h 監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià) 對(duì)監(jiān)視結(jié)果要進(jìn)行評(píng)價(jià) 以確定成功的領(lǐng)域 以及需要采取的糾偏措施 5 建立糾偏措施 食品安全小組在 HACCP 計(jì)劃表 及相應(yīng)的程序文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 作 業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施 糾正和糾正措施由兩個(gè)方面組成 糾正 消除產(chǎn)生偏離的原因 使 CCP 重新恢復(fù)受控 并防止再發(fā)生 1 按 不合格控制程序 的要求隔離 評(píng)估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品 2 7 9 預(yù)備信息的更新 規(guī)定前提方案和預(yù)備信息的更新 規(guī)定前提方案和 HACCP 計(jì)劃文件的計(jì)劃文件的 更新更新 在下列情況下 根據(jù)需要 應(yīng)對(duì)危害分析的輸入 產(chǎn)品特性 預(yù)期用途 流程圖 過程步 驟 控制措施 進(jìn)行更新 重新進(jìn)行危害分析 并對(duì) PRP HACCP 計(jì)劃進(jìn)行更新 1 原料的改變 2 產(chǎn)品或加工的改變 3 復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反 4 重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差 5 有關(guān)危害或控制手段的新信息 6 生產(chǎn)中觀察到異常情況 7 出現(xiàn)新的銷售或消費(fèi)方式 7 10 驗(yàn)證策劃驗(yàn)證策劃 1 本公司策劃驗(yàn)證活動(dòng) 以保證 前提方案得以實(shí)施 1 危害分析的輸入持續(xù)更新 2 HACCP 計(jì)劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效 3 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi) 4 組織要求的其他程序得以實(shí)施 且有效 5 2 本公司在 確認(rèn) 驗(yàn)證 驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序 中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)的目的 方法 頻次和職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定 對(duì)記錄驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行了埃塞俄比亞 并要求將驗(yàn)證 結(jié)果傳達(dá)到食品安全小組進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析 3 本公司的驗(yàn)證項(xiàng)目一般包括前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證 HACCP 計(jì)劃的驗(yàn)證 CCP 的驗(yàn)證 食品安全管理體系內(nèi)部審核 最終產(chǎn)品的微生物檢測 當(dāng)驗(yàn)證基于終產(chǎn)品的測試 且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)影響批次的 產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品 見 8 4 1 進(jìn)行處置 7 11 采購采購 1 采購控制 本公司按 供方控制程序 采購控制程序 的要求對(duì)采購過程進(jìn)行控制 以確保采購 1 的產(chǎn)品符合要求 本公司對(duì)供方實(shí)施控制的方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn) 過程和最終產(chǎn)品的影響 取決于供方是否符合本公司環(huán)境管理的要求 公司對(duì)供方的環(huán)境要求見 對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理程序 根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力病人 選擇供方 本公司在 供方控制程序 中 2 對(duì)選擇 評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定 采購部應(yīng)記錄并保持供方評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施 3 2 采購信息 公司使用的采購文件中應(yīng)清楚地說明采購傳美版 適當(dāng)時(shí)包括 1 a 對(duì)供方 環(huán)境 產(chǎn)品 程序 過程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求 b 對(duì)供方的人員提出的資格要求 c 對(duì)供方的管理體系提出的要求 采購文件發(fā)出前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性 完整性及適宜性進(jìn)行審查 2 3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 驗(yàn)證的方式有 1 a 本公司對(duì)采購物資進(jìn)行入庫前驗(yàn)證 b 本公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證 c 本公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證 d 本公司顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)證 顧客在本