審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板

審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 總結(jié)從內(nèi)容和性質(zhì)的不同 可以分為全面總結(jié)和專題總結(jié) 兩類 下面是小編為您精心整理的審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 1 今年以來 我局在區(qū)委 區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的 具體指導(dǎo)下 按照下級(jí)審計(jì)部門的要求和年初審計(jì)工作計(jì)劃 認(rèn)真貫徹省 市審計(jì)工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 緊緊 圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心 正確把握財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 專項(xiàng)審 計(jì) 調(diào)查 政府投資審計(jì)等工作重點(diǎn) 較好的完成了各項(xiàng)工作任 務(wù) 現(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報(bào)如下 一 工作總體情況 截止目前 共完成審計(jì)項(xiàng)目 51 個(gè) 占全年計(jì)劃的 66 其 中完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 16 個(gè) 單位收支審計(jì) 20 個(gè) 專項(xiàng)審計(jì) 6 個(gè) 工程審計(jì) 9 個(gè) 另參加和配合下級(jí)審計(jì)項(xiàng)目 2 個(gè) 局內(nèi)編 發(fā) 審計(jì)簡報(bào) 6 期 向各類刊物編發(fā)信息 30 余篇 采用 17 篇 其中省級(jí)采用 4 篇 市級(jí)采用 7 篇 區(qū)級(jí)采用 6 篇 二 突出重點(diǎn) 圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù) 一是全力配合市局完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金審計(jì)和環(huán)保專項(xiàng)資 金審計(jì) 自今年 3 月至 6 月歷時(shí)四個(gè)月抽調(diào)文仁同志配合市審 計(jì)局對(duì) xx 縣 xx 縣 xx 縣 xx 區(qū) xx 區(qū) 開發(fā)區(qū) 20 xx 年至 20 xx 年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金的征繳 管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì) 6 月份抽調(diào)陳貴萍同志配合市局對(duì) 20 xx 年至 20 xx 年全市環(huán)保專 項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì) 二是開展財(cái)政同級(jí)審和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支 審計(jì) 我局對(duì)本區(qū)同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計(jì) 并對(duì)專項(xiàng)資金 進(jìn)行了延伸審計(jì) 對(duì) 3 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 2 個(gè)行政事單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收 支審計(jì) 三是深化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 下半年按時(shí)完成區(qū)委組織 部委托的主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 12 個(gè) 完成單位主要 領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 個(gè) 四是深化民生項(xiàng)目審計(jì) 我局 從今年 6 月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項(xiàng)目專項(xiàng)資金 審計(jì)調(diào)查 6 個(gè) 從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善 五是完成了區(qū)鐵路專線專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 下半年我局根據(jù)區(qū)委 區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安排 派出基建投資股等幾位同志 對(duì)鐵路專線下 埠片 峽山口片征地 拆遷及安置區(qū)建設(shè)情況開展了專項(xiàng)調(diào)查 審計(jì) 并出具詳細(xì)審計(jì)報(bào)告 提出實(shí)際可操作性建議和意見 為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù) 特別是對(duì)下埠 羅塘安置區(qū)建設(shè)情況寫出了專題報(bào)告 六是加大了固定資產(chǎn)投資 審計(jì)力度 今年年初制定了 xx 區(qū)審計(jì)局聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參 與國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法 和 xx 區(qū)審計(jì)局外聘人員 參與固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作管理辦法 截止 6 月底 共完成 工程項(xiàng)目審計(jì) 43 個(gè) 工程送審金額 14102 99 萬元 審減金額 2255 37 萬元 審定金額 11847 62 萬元 七是籌建計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù) 據(jù)平臺(tái) 按照省廳 市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設(shè)相關(guān)要求 我局 積極向區(qū)政府匯報(bào)爭取資金支持 目前數(shù)據(jù)平臺(tái)正在市局籌建 中 八是開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù) 在認(rèn)真履行好審計(jì)職能的同時(shí) 積極為基層和企業(yè)開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù) 如年初我局編印 審 計(jì)宣傳手冊(cè) 400 余份下發(fā)到各單位及被審計(jì)單位指導(dǎo)基層單 位的財(cái)務(wù)工作 三 注重學(xué)習(xí) 切實(shí)加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 繼續(xù)以 創(chuàng)先爭優(yōu) 為主題 扎實(shí)開展各項(xiàng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 年初制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃 并按照計(jì)劃先后對(duì) 審計(jì)法 江 西省審計(jì)條例 黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定 等政策 理論和業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行了學(xué)習(xí) 特別對(duì)黨的 xx 大精神及中央 省 市 區(qū)重要會(huì)議和文件精神進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)討論 并結(jié)合實(shí)際 制定了具體貫徹措施 同時(shí)結(jié)合目前全區(qū)開展的 學(xué)先進(jìn) 轉(zhuǎn)作 風(fēng) 強(qiáng)服務(wù) 促發(fā)展 教育實(shí)踐活動(dòng) 在全局大力開展 講學(xué)習(xí) 比能力 講務(wù)實(shí)比作風(fēng) 講服務(wù)比形象 活動(dòng) 確保單位創(chuàng)先進(jìn) 黨員爭優(yōu)秀 形成全局學(xué)先進(jìn) 齊心協(xié)力抓發(fā)展的強(qiáng)大合力 四 常抓不懈 有力開展黨風(fēng)廉政和黨組織建設(shè) 1 按照省 市統(tǒng)一要求 開展 整頓干部隊(duì)伍 建設(shè)審計(jì) 鐵軍 活動(dòng) 整頓活動(dòng)從今年 1 月份開始的 4 月份已結(jié)束 通 過整頓 切實(shí)解決干部工作不實(shí) 作風(fēng)不正以及違法違紀(jì)違規(guī) 行為時(shí)有發(fā)生等問題 建設(shè)一支政治堅(jiān)定 業(yè)務(wù)精通 作風(fēng)優(yōu) 良 嚴(yán)守紀(jì)律 黨和人民放心滿意的審計(jì)鐵軍 2 開展廉政文化建設(shè)年活動(dòng) 按照反腐倡廉建設(shè)方針政策 和工作部署 重點(diǎn)學(xué)習(xí) 廉政準(zhǔn)則 審計(jì)人員 八不準(zhǔn) 審計(jì) 紀(jì)律 等規(guī)章制度 提高審計(jì)人員的廉潔從審意識(shí) 組織黨員 干部開展專題研討活動(dòng) 圍繞貫徹落實(shí) 廉政準(zhǔn)則 談體會(huì) 談感想 談?wù)J識(shí) 3 開展 三服務(wù)四評(píng)議創(chuàng)五好 活動(dòng) 根據(jù)區(qū)委組織部文件 要求 全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè) 我局突出服務(wù)基層促規(guī)范 服務(wù)群眾解民憂 服務(wù)大局促發(fā)展 充分發(fā)揮審計(jì)職能作用 扎實(shí)開展服務(wù)型基層黨組織建設(shè) 將局機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)成為領(lǐng) 導(dǎo)班子好 黨員隊(duì)伍好 工作機(jī)制好 工作業(yè)績好 群眾反映 好的 五好 基層黨組織 審計(jì)局半年工作總結(jié)五 下半年工作 打算 按照 以審計(jì)促項(xiàng)目 以審計(jì)促發(fā)展 的工作理念 為全區(qū) 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù) 1 認(rèn)真做好財(cái)政同級(jí)審 專項(xiàng)工程資金審計(jì) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任等 審計(jì)項(xiàng)目 全面完成省 市 區(qū)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)和其他工 作任務(wù) 2 深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用 針對(duì)下半年部分項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果 加大審計(jì)整改力度 加強(qiáng)分析和總結(jié) 注重從完善體制機(jī)制 促進(jìn)規(guī)范管理的角度 提出審計(jì)意見和建議 發(fā)揮審計(jì)參謀作 用 3 推動(dòng)信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè) 按照省廳 市局要求 積極 完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè) 并有效利用數(shù)據(jù)平臺(tái)搞好審計(jì)項(xiàng)目 4 進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作 完成信息調(diào)研 和刊物征訂 任務(wù) 5 繼續(xù)加強(qiáng)廉政 作風(fēng) 隊(duì)伍三大建設(shè) 促使審計(jì)工作再 下新臺(tái)階 審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 2 今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下 審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng) 法律 法規(guī) 認(rèn)真履行集團(tuán)的 內(nèi)部審計(jì)管理制度 根據(jù)集 團(tuán)公司 20 xx 年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃 內(nèi)部審計(jì)工作以 集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心 加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理 突出重點(diǎn) 切實(shí)履行職責(zé) 較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的 審計(jì)任務(wù) 現(xiàn)就 20 xx 年度審計(jì)工作總結(jié)如下 一 完成主要工作 20 xx 年共完成審計(jì)項(xiàng)目 97 項(xiàng) 其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù) 算執(zhí)行狀況審計(jì) 12 項(xiàng) 專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì) 1 項(xiàng) 任期經(jīng)濟(jì)職責(zé) 審計(jì) 2 項(xiàng) 投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì) 3 項(xiàng) 基建工程 項(xiàng)目預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng) 基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 41 項(xiàng) 為完善集 團(tuán)經(jīng)營管理 提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn) 1 預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行 預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理 自保效益并軌進(jìn)行審計(jì) 在 進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí) 針對(duì)財(cái)務(wù)收支 資產(chǎn)管理 內(nèi)控 制度執(zhí)行 內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查 發(fā)現(xiàn)各種問 題 及時(shí)與各單位溝通 針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題 提出相關(guān) 推薦 指導(dǎo)整改 20 xx 年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審 計(jì) 12 項(xiàng) 發(fā)現(xiàn)問題 41 項(xiàng) 提出推薦 36 項(xiàng) 10 11 月份審計(jì)部 對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì) 回訪 個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位 提出指導(dǎo)性意見并敦促其 切實(shí)執(zhí)行 透過審計(jì) 嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì) 律 為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力 2 開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì) 20xx 年 7 月 公司為扭轉(zhuǎn) xx 汽車租賃公司年年虧損局面 重新任命總經(jīng)理 并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書 為配合集團(tuán)經(jīng) 營管理 審計(jì)部精心研讀文件精神 深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況 與相關(guān)單位反復(fù)磋商 報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核 最終確認(rèn) xx 汽車租 賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果 維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性 同時(shí) 也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮 用心的經(jīng)營成果 3 完善投資企業(yè)審計(jì) 帶給投資評(píng)估依據(jù) 為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要 根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng) 導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì) 對(duì) 20xx 年度省 xx xx xx 等三 家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì) 深入 綜合評(píng)價(jià)投資公司的 管理效益 個(gè)性是 xx 公司經(jīng)營合同到期 需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn) 行經(jīng)營預(yù)測(cè) 為投資決策帶給依據(jù) 4 加強(qiáng)離任審計(jì) 帶給人事管理參考 20xx 年 寶 xx 原總經(jīng)理 新 x 湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng) 根 據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì) 對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成 經(jīng)營 資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià) 為集團(tuán)人事考核帶給參考 5 完善基建工程審計(jì) 20 xx 年 基建工程項(xiàng)目多 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁 預(yù)結(jié)算審計(jì)任 務(wù)繁重 工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) 開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督 材料審計(jì)等 糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤 做到實(shí)施事前 項(xiàng)目審查 事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模 式 20 xx 年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì) 38 項(xiàng) 預(yù)算金額 843 44 萬元 核減金額 286 84 萬元 基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì) 40 項(xiàng) 結(jié) 算報(bào)審金額 1 392 40 萬元 核減金額 384 39 萬元 根據(jù)集團(tuán)公司要求 對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目 引 進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息 公平 公正進(jìn)行工程結(jié)算審核 20 xx 年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核 1 項(xiàng) 結(jié)算報(bào)審金額 228 13 萬元 核減金額 119 93 萬元 為集團(tuán)降低了工程造價(jià) 節(jié)省超 多的資金 二 主要工作體會(huì) 1 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視 是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵 20 xx 年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下 克服 審計(jì)部自有人手不足等困難 成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等 業(yè)務(wù)能手來支援 二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程 給 審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利 推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成 2 加強(qiáng)過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命 審計(jì)部從制度 手段和成果 管理等多個(gè)層面入手 全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量 在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面 審計(jì)部在審計(jì)管理 內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn) 管理 審計(jì)檔案等方面 制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案 詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定 方案設(shè)計(jì) 證據(jù)收集 底稿日志 編寫 報(bào)告質(zhì)量控制 檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系 逐步構(gòu)成 一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系 在信息化方面 隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運(yùn)行 erp 系統(tǒng)豐 富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工 作 審計(jì)人員用心學(xué)習(xí) erp 流程操作 深化 erp 審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用 著手開展 erp 環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作 3 延伸審計(jì)項(xiàng)目 合并審計(jì)目的 注重審計(jì)存在問題整改 落實(shí) 20 xx 年 由于審計(jì)人手不足 我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收 支管理 自保效益并軌進(jìn)行審計(jì) 在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核 時(shí) 針對(duì)財(cái)務(wù)收支 資產(chǎn)管理 內(nèi)控制度執(zhí)行 內(nèi)控流程操作 等狀況進(jìn)行貼合性檢查 發(fā)現(xiàn)各種問題 及時(shí)與各單位溝通 提出相關(guān)推薦 指導(dǎo)整改 三 存在問題與今后打算 1 存在問題 由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì) 2 人 工程審計(jì) 1 人 疲于 應(yīng)付近 30 家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng) 目施工預(yù) 結(jié)算審計(jì) 審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì) 經(jīng)濟(jì)職 責(zé)審計(jì) 內(nèi)控評(píng)審等中去 對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限 集團(tuán)母子公司基建流程不完善 存在基建單位與使用單位 溝通不足 流程不完善 施工反復(fù) 超預(yù)算 結(jié)算不清晰等現(xiàn) 象 2 今后打算 堅(jiān)持學(xué)習(xí) 提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力 針對(duì)集團(tuán)公司 審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來 審計(jì)專業(yè)知識(shí) 相對(duì)薄弱 審計(jì)技巧 審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺 審計(jì)人 員一邊參加 xx 市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn) 一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企 業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流 在實(shí)踐中用心探索 積累經(jīng)驗(yàn) 堅(jiān)持不懈 學(xué)習(xí) 提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力 為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力 量 20 xx 年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下 審計(jì)工作克服很多困 難并取得一些成績 但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù) 工程審計(jì) 管理類審計(jì)涉入不多 內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng) 根據(jù) 審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新 完善審計(jì)方法 豐富審計(jì)手 段 使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制 監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用 前段時(shí)間對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì) 在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題 比較多 主要有工程完工時(shí)間不及時(shí) 設(shè)備采購不按規(guī)定時(shí)間 到貨 設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符 預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批 施 工材料與合同不符 工程變更依據(jù)不足 工程簽證手續(xù)及依據(jù) 不全等 其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單 一個(gè)幾個(gè)億的 項(xiàng)目 工程簽證就達(dá) 30 1 8 億 還多 有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原 預(yù)算多 120 工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜 所以增加大量 工程施工 由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段 所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn) 的問題 作出暫停付款的措施 我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn) 由于沒有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督 即是 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位 與致造成大量的工程簽證單無法核實(shí) 在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程 所謂工程簽證 就是在 建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中 業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的 事項(xiàng) 在協(xié)商一致的情況下 經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ) 充證明材料 許多工程項(xiàng)目通過虛假簽證增加工程造價(jià)取得利 益 使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性 總之 在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問題 1 注意招投標(biāo)是否合規(guī) 建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì) 的源頭 只要從源頭開始規(guī)范 才能有利于公司施工管理 工 程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有 審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定 是否合規(guī) 合法 其過程是否按照 公開 公平 公正 的原則進(jìn)行 審查有無應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo) 有無為了逃 避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子 采取直接確定或形式招標(biāo)確 定施工 安裝單位 審查附屬工程 零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo) 審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì) 有無施工企業(yè)因自 身資質(zhì)較低或無資質(zhì) 采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情 況 2 注意工程預(yù)算是否超標(biāo) 檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù) 算總額 預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批 單項(xiàng)工程預(yù) 算編制是否真實(shí) 準(zhǔn)確 包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算 規(guī)則 是否準(zhǔn)確 分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī) 選用是否恰 當(dāng) 3 注意簽證手續(xù)是否齊全 檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地 代表 承包商 監(jiān)理工程師的簽字蓋章 簽證在簽字過程中模 仿筆跡 變相復(fù)印 其他人代筆等多種形式 檢查簽證有無雙 方單位蓋章 印章是否偽造 復(fù)印件與原件是否一致等是審核 的重要內(nèi)容 4 注意工程量的是否相符 要審核工程量時(shí) 特別注意是 對(duì)于工程量的簽證 審核時(shí)必須到現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)丈量 計(jì)算 逐筆 核實(shí) 特別是對(duì)裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的 重點(diǎn) 因?yàn)檫@兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范 而現(xiàn)場(chǎng) 勘察又比較困難 對(duì)破壞性的審核也不能大多 5 注意設(shè)備價(jià)格 質(zhì)材的檢查 在對(duì)設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì) 時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性 材料與質(zhì)量是否與合同約定相一 致 并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合 對(duì)工程所 需的設(shè)備 要看采購合同清單 如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備 要注意設(shè)備采購的運(yùn)雜費(fèi) 保管費(fèi)的支付情況 應(yīng)審查合同內(nèi) 容是否包括安裝費(fèi) 調(diào)試費(fèi)及附件 配件等 6 注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn) 檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適 應(yīng)的結(jié)算價(jià)格 定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值 套 用定額分為直接套用與換算套用 對(duì)直接套用的審計(jì) 通過對(duì) 實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對(duì)比進(jìn)行審 查 著重應(yīng)對(duì)主要材料 主要機(jī)械 人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì) 審 查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題 對(duì)換算套用除 完成對(duì)直接套用的審查工作外 還要審查對(duì)應(yīng)該換算的材料是 否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理 正確 7 注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn) 取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè) 資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工 合同 協(xié)議 了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí) 工程類別 承包方式 結(jié)算方式 工期狀況 優(yōu)惠讓利等 施工合同條款是否合法 了 解建筑物結(jié)構(gòu) 施工方法 施工條件 機(jī)械選用的型號(hào) 臺(tái)數(shù) 等 最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件 明確各項(xiàng)費(fèi)用的 計(jì)取條件 適用范圍 計(jì)算基數(shù) 并結(jié)合實(shí)際情況加以審查 對(duì)適用不同費(fèi)用政策的同一工程 應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相 應(yīng)費(fèi)用 審查有無擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問題 如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn) 亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況 審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 3 20 xx 年里 被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室 得到單位領(lǐng) 導(dǎo)和同事們的一致好評(píng) 現(xiàn)將一年來在思想 工作 學(xué)習(xí)等方 面情況作如下總結(jié) 一 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí) 不斷提高理論水平 為了進(jìn)一步提高政治敏銳力 政治鑒別力和政策水平 增 強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針 政策的自覺性 堅(jiān)定性 在 20 xx 年里 我認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十九大精神 通過學(xué)習(xí) 增強(qiáng)了用科學(xué)的理 論武裝自己的頭腦 通過學(xué)習(xí) 理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升 理想信念更加堅(jiān)定 二 求真務(wù)實(shí) 認(rèn)真履行工作職責(zé) 隔行如隔山 剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì) 業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力 但面對(duì)壓力我沒有畏懼 和退縮 虛心向同事請(qǐng)教 向主審學(xué)習(xí) 向書本學(xué)習(xí) 通過一 段時(shí)間的學(xué)習(xí) 我很快進(jìn)入了角色 并能夠獨(dú)擋一面 成為領(lǐng) 導(dǎo)的得力助手 一年來 我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì) 任期經(jīng)濟(jì) 責(zé)任審計(jì) 財(cái)政收支審計(jì) 財(cái)務(wù)收支審計(jì) 建設(shè)項(xiàng)目審計(jì) 到 目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存 在問題 能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性 我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備 主審的能力 并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù) 三 虛心進(jìn)取 努力更新工作思路 多年來 我始終把學(xué)習(xí)放在首位 多次參加了 xx 市審計(jì)局 組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí) 還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī) xx 和 xx 審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí) 參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試 并取得了 資格證書 通過一次次的學(xué)習(xí) 不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和 專業(yè)知識(shí) 使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握 審計(jì)工 作思路更加開闊 經(jīng)過多年來的鍛煉 我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高 雖然取得了一點(diǎn)成績 但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠 離審計(jì)工作的需要還 相差甚遠(yuǎn) 我要在以后的工作中 再接再厲 使自己能夠應(yīng)對(duì) 更多的挑戰(zhàn) 審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 4 在 20 xx 年里 我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用 對(duì)于有效地防范 風(fēng)險(xiǎn) 確保資金安全 規(guī)范內(nèi)部管理 促進(jìn) xx 財(cái)務(wù)管理規(guī)范 協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用 我根據(jù)上級(jí)審計(jì)室 20 xx 年度工作計(jì) 劃 對(duì)于本年度完成的工作做如下總結(jié) 一 進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度 強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 解決了審計(jì)工作中遇到的新問題 使審 計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變 二 認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù) 在具體工作中對(duì) xx 是否按政策規(guī)范收費(fèi) 對(duì)費(fèi)用的使用及 結(jié)算情況 日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi) 容進(jìn)行了審計(jì) 保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用 三 對(duì) xx 的財(cái)務(wù)收支 經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi) 收支情況做到了一期一審 并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告 有 效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益 根據(jù) xx 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn) 今年審計(jì)的 主要內(nèi)容有 1 對(duì) xx 的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核 內(nèi)審小組認(rèn)為 xx 的所有收 入都及時(shí)入賬 并納入了 xx 的財(cái)務(wù)核算 無隱瞞 截留挪用 轉(zhuǎn)移 xx 收入的情況 2 對(duì) xx 的各項(xiàng)支出情況 包括員工工資 績效工資 經(jīng)補(bǔ) 貼 伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核 重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和 合法性 有沒有損失浪費(fèi)等行為 內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要 求 各項(xiàng)支出均屬合理 3 對(duì)于 xx 的資產(chǎn)構(gòu)成情況 經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦 理了收付手續(xù) 固定資產(chǎn)做到了帳帳相符 帳物一致 各類往來款 項(xiàng)作了相應(yīng)清理 4 對(duì) xx 的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì) 沒有產(chǎn)生新債 更沒有 舉債消費(fèi) 四 認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神 及時(shí)完成安排的 各項(xiàng)工作 1 嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃 提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的 認(rèn)識(shí) 在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則 實(shí)事求是 客觀公正地看 待和處理問題 2 全面審計(jì) 突出重點(diǎn) 對(duì) xx 的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基 礎(chǔ)把基本情況摸清楚 又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析 爭取了 從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法 通過審計(jì)工作 使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性 進(jìn)一步提 高了思想政治素質(zhì) 開闊了視野 拓寬了工作思路 增強(qiáng)了全 局意識(shí) 在今后的工作中 我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí) 努力拓展業(yè) 務(wù)范圍和能力 不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力 以便適應(yīng) 更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要 更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用 審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板審計(jì)工作人員工作總結(jié)模板 5 今年以來 我局在區(qū)委 區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的 具體指導(dǎo)下 按照下級(jí)審計(jì)部門的要求和年初審計(jì)工作計(jì)劃 認(rèn)真貫徹省 市審計(jì)工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神 緊緊 圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心 正確把握財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì) 專項(xiàng)審 計(jì) 調(diào)查 政府投資審計(jì)等工作重點(diǎn) 較好的完成了各項(xiàng)工作任 務(wù) 現(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報(bào)如下 一 工作總體情況 截止目前 共完成審計(jì)項(xiàng)目 51 個(gè) 占全年計(jì)劃的 66 其 中完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 16 個(gè) 單位收支審計(jì) 20 個(gè) 專項(xiàng)審計(jì) 6 個(gè) 工程審計(jì) 9 個(gè) 另參加和配合下級(jí)審計(jì)項(xiàng)目 2 個(gè) 局內(nèi)編 發(fā) 審計(jì)簡報(bào) 6 期 向各類刊物編發(fā)信息 30 余篇 采用 17 篇 其中省級(jí)采用 4 篇 市級(jí)采用 7 篇 區(qū)級(jí)采用 6 篇 二 突出重點(diǎn) 圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù) 一是全力配合市局完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金審計(jì)和環(huán)保專項(xiàng)資 金審計(jì) 自今年 3 月至 6 月歷時(shí)四個(gè)月抽調(diào)文仁同志配合市審 計(jì)局對(duì) xx 縣 xx 縣 xx 縣 xx 區(qū) xx 區(qū) 開發(fā)區(qū) 20 xx 年至 20 xx 年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金的征繳 管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì) 6 月份抽調(diào)陳貴萍同志配合市局對(duì) 20 xx 年至 20 xx 年全市環(huán)保專 項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì) 二是開展財(cái)政同級(jí)審和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支 審計(jì) 我局對(duì)本區(qū)同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計(jì) 并對(duì)專項(xiàng)資金 進(jìn)行了延伸審計(jì) 對(duì) 3 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 2 個(gè)行政事單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收 支審計(jì) 三是深化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 下半年按時(shí)完成區(qū)委組織 部委托的主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 12 個(gè) 完成單位主要 領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 個(gè) 四是深化民生項(xiàng)目審計(jì) 我局 從今年 6 月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項(xiàng)目專項(xiàng)資金 審計(jì)調(diào)查 6 個(gè) 從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善 五是完成了區(qū)鐵路專線專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查 下半年我局根據(jù)區(qū)委 區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安排 派出基建投資股等幾位同志 對(duì)鐵路專線下 埠片 峽山口片征地 拆遷及安置區(qū)建設(shè)情況開展了專項(xiàng)調(diào)查 審計(jì) 并出具詳細(xì)審計(jì)報(bào)告 提出實(shí)際可操作性建議和意見 為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù) 特別是對(duì)下埠 羅塘安置區(qū)建設(shè)情況寫出了專題報(bào)告 六是加大了固定資產(chǎn)投資 審計(jì)力度 今年年初制定了 xx 區(qū)審計(jì)局聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參 與國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法 和 xx 區(qū)審計(jì)局外聘人員 參與固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作管理辦法 截止 6 月底 共完成 工程項(xiàng)目審計(jì) 43 個(gè) 工程送審金額 14102 99 萬元 審減金額 2255 37 萬元 審定金額 11847 62 萬元 七是籌建計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù) 據(jù)平臺(tái) 按照省廳 市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設(shè)相關(guān)要求 我局 積極向區(qū)政府匯報(bào)爭取資金支持 目前數(shù)據(jù)平臺(tái)正在市局籌建 中 八是開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù) 在認(rèn)真履行好審計(jì)職能的同時(shí) 積極為基層和企業(yè)開展了審計(jì)