班組(區(qū)域)安全質(zhì)量管理標準

江蘇省郵電建設工程有限公司江蘇省郵電建設工程有限公司 班組 區(qū)域 安全質(zhì)量管理標準班組 區(qū)域 安全質(zhì)量管理標準 1 總則 1 0 1 為全面貫徹 安全第一 預防為主 綜合治理 的方針 落實安全生產(chǎn) 主體責任 加強全員 全過程 全方位質(zhì)量和安全管理 促進班組 區(qū)域 安 全質(zhì)量管理活動的規(guī)范化 制度化 標準化 制定本標準 1 0 2 本標準旨在全公司范圍內(nèi) 建立起安全質(zhì)量標準化的管理模式 規(guī)范班 組 區(qū)域 的安全質(zhì)量管理和作業(yè)行為 班組 區(qū)域 的安全質(zhì)量管理及相關 活動均應按本標準來衡量 符合本標準要求 1 0 3 公司倡導和鼓勵廣大班組 區(qū)域 大力開展安全質(zhì)量標準化創(chuàng)建達標活 動 通過創(chuàng)建達標活動的平臺 調(diào)動和激發(fā)廣大員工參與安全管理的積極性和 主動性 把安全質(zhì)量管理措施真正落實到每一個環(huán)節(jié) 每一個崗位 使生產(chǎn)過 程始終處于受控狀態(tài) 從根本上減少和防止各類安全質(zhì)量事故發(fā)生 努力形成 預防 保障 約束和長效管理機制 提升企業(yè)的本質(zhì)安全水平 1 0 4 本標準是班組 區(qū)域 開展安全質(zhì)量管理活動的標準 適用于分公司各 班組 區(qū)域 安全質(zhì)量標準化的創(chuàng)建 達標 升級工作 也是公司及分公司檢 查 評價和考核班組 區(qū)域 的安全質(zhì)量標準化創(chuàng)建成果的依據(jù) 1 0 5 班組 區(qū)域 安全質(zhì)量管理除遵循本標準外 還應符合國家法律法規(guī)和 安全質(zhì)量技術(shù)規(guī)范及上級主管部門的要求 應符合公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康 安全管理體系文件的規(guī)定 2 術(shù)語 2 0 1 班組 區(qū)域 本標準特定術(shù)語 即由分公司經(jīng)理任命和授權(quán) 在分公司的專業(yè)范圍內(nèi) 按照區(qū)域或?qū)I(yè)或項目劃分而組建的 負責該區(qū)域 專業(yè)或項目的市場經(jīng)營和 工程項目實施的組織建制 也可稱項目部 區(qū)域辦事處 班組長亦可稱為項目 經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理 2 0 2 作業(yè)小組 作業(yè)隊伍 本標準特定術(shù)語 即在班組 區(qū)域 管轄下 由作業(yè)人員和相應資源所組 成的 負責項目具體實施的作業(yè)組織 通常人員具有流動性 可根據(jù)任務情況 進行組合和調(diào)配 指定的負責人員可稱為組長 班組長或隊長 3 基礎管理標準 3 1 職責目標 3 1 1 四個有四個有 有班組 區(qū)域 群防群控的安全組織架構(gòu)圖 有詳細的各級 各類人員安全責任制條款并上墻 有書面簽訂的當年三級安全責任書 或復印 件 和戰(zhàn)略合作單位人員及勞務派遣人員的危險崗位危害因素和違章后果告之 書 有明確的兼職安全員并切實履行職責 開展了相關工作 3 1 2 班組長 區(qū)域經(jīng)理 是班組 區(qū)域 安全質(zhì)量第一責任人 班組設置了若 干名 至少 1 名 兼職安全員協(xié)助班組長 區(qū)域經(jīng)理 開展安全質(zhì)量管理工作 班 組分散作業(yè)時 作業(yè)小組或作業(yè)隊伍的組長 或隊長 即為現(xiàn)場安全質(zhì)量責任人 3 1 3 兩制訂兩實施兩制訂兩實施 制訂了班組 區(qū)域 年度管理目標與控制指標 制 訂了本班組 區(qū)域 安全質(zhì)量實施計劃 有人員職責落實 分工 計劃內(nèi)容和時 間表 實施了計劃 有效開展了相關活動 實施了檢查 績效測量和經(jīng)濟考核 3 2 文件控制 3 2 1 三種臺帳三種臺帳 班組 區(qū)域 建立了三種基本臺帳 人員基本信息臺帳 合作供方隊伍基本信息臺帳 在用車輛基本信息臺帳 并實行動態(tài)管理 及時 更新 3 2 2 六種清單六種清單 產(chǎn)品適用的標準清單 含部標 運營商 廠家等 與 安全質(zhì)量有關的制度清單 含公司與分公司 重要危險源及控制措施清單 重要環(huán)境因素清單 法律法規(guī)及其它要求清單 公司體系文件清單 3 2 3 十種主要記錄十種主要記錄 班組 區(qū)域 應有 但不限于 以下 10 種主要的過 程管理記錄 A 安全質(zhì)量會議和教育培訓記錄 JSTCC D B14 01 B 2 B 技術(shù) 安全交底記錄 JSTCC D B10 01 B 2 C 防護用品發(fā)放 更新 報廢記錄 JSTCC D B14 02 B 2 D 工程項目監(jiān)視測量記錄 JSTCC D B17 03 B 2 E 安全警示標志發(fā)放與更換記錄 JSTCC D B14 04 B 2 F 安全生產(chǎn)事故隱患排查匯總表 JSTCC D B14 06 B 2 G 作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境與安全生產(chǎn)檢查評分記錄 JSTCC D B14 07 B 2 H 受控文件和清單發(fā)放 回收 清單 JSTCC D B01 02 B 2 I 應急響應培訓和演練記錄 JSTCC D B15 01 B 2 K 在用車輛安全檢查記錄表 JSTCC D B14 10 B 2 注 工程項目監(jiān)視測量記錄 含設備 線路 維護 網(wǎng)優(yōu)專業(yè) 記錄 表格編號從 JSTCC D B17 03 B 2 到 JSTCC D B17 06 B 2 3 2 4 文件和記錄控制應做到 文件具備有效性 發(fā)放具備及時性 記錄具備 真實性 追溯性 歸檔具備完整性 3 3 教育培訓 3 3 1 教育培訓教育培訓 1 1 1 1 班組長或區(qū)域經(jīng)理至少每月主持召開 1 次專門的安全 質(zhì)量會議 形式和內(nèi)容有 安全動員會或質(zhì)量分析會或總結(jié)通報會或技術(shù)交流 會等 會議記錄應詳實 可信 參加會議人員應包括管理骨干 作業(yè)隊長 全 體作業(yè)人員 必要時 覆蓋到分包項目合作供方隊伍的相關人員 每季進行 1 次安全質(zhì)量教育培訓 培訓應含以下五項內(nèi)容 A 安全法律法規(guī)和上級 公司 分公司的相關文件和規(guī)章制度 B 崗位工種的危險源控制 安全操作規(guī)程及專業(yè)技術(shù)規(guī)范 C 機具設備及安全防護設施性能 作用和個人防護用品使用管理 D 事故案例教訓和緊急救援及救護知識 E 特定和特殊情形下和季節(jié)及法定節(jié)假日的安全意識教育 3 3 教育培訓 五有 有教材 有考試 有成績 有考核獎懲 有效 果評價 教育培訓采取強制性政策和處罰或激勵措施 創(chuàng)新方式方法 不得走過場 考試不合格的 不得上崗 可暫作待崗 下崗處理 全年教育培訓覆蓋面達到本班組 區(qū)域 員工人數(shù)的 100 3 4 駐地管理 3 4 1 六項制度六項制度 健全完善了班組 區(qū)域 駐地安全環(huán)境管理內(nèi)控制度 A 作息考勤制度 B 用水用電用氣和衛(wèi)生值日制度 C 物品保管和治安防范制度 D 倉庫與材料管理制度 E 防火消防制度 F 車輛現(xiàn)場使用管理制度 對以上制度執(zhí)行情況進行了檢查 3 4 2 駐地室內(nèi)功能區(qū)分明顯 環(huán)境整潔 資料擺放有序 有 標準化專欄 或 員工園地 用電用水用氣安全 規(guī)范 滅火器有效期和數(shù)量符合要求 固定擺放 標識明顯 員工宿舍床鋪 被褥 衣服及各類用品整潔 廚房清潔 衛(wèi)生 煤氣熱水器不得裝在浴室之內(nèi) 倉庫制度上墻 有明確責任人和監(jiān)督人 物品材料分類上架 擺放整齊 標識清晰 帳物相符 憑證齊全 防火 防盜 防 潮措施符合要求 重視員工職業(yè)健康 注重飲食衛(wèi)生 盛夏和寒冬季節(jié)有防暑 降溫和防寒保暖的具體措施 4 現(xiàn)場管理標準 4 1 資源調(diào)配 四個滿足四個滿足 堅持 安全第一 預防為主 方針和 抓生產(chǎn)必須抓安全 的原則 安排生產(chǎn)和調(diào)譴隊伍時應確保以下方面受控 A 特種作業(yè)持證人員的配備滿足規(guī)定要求 B 人員的資格 能力 意識滿足關鍵和特殊工序操作要求 C 進場設備 車輛 機具 物資 防護用品的數(shù)量和安全性能滿足風險控 制要求 D 外協(xié)隊伍的采購 進場 調(diào)動和監(jiān)管滿足公司分包管理和流程的要求 4 2 作業(yè)環(huán)境 4 2 1 三個不得三個不得 作業(yè)隊伍進入現(xiàn)場不識別清楚環(huán)境因素和危險源不得盲目 指揮 盲目作業(yè) 安全防護和防環(huán)境污染措施不到位不落實不得盲目指揮 盲 目作業(yè) 不具備資質(zhì)的作業(yè)范圍和工作內(nèi)容不得盲目指揮 盲目作業(yè) 4 2 2 結(jié)合班組和項目實際 有重要危險源和環(huán)境因素清單和相應的防范措施 或針對性的專項方案 并對作業(yè)人員實行告之和交底 作業(yè)隊長和人員基本掌 握危險源和危害因素持續(xù)辯識及 L E C 風險評價方法 能夠根據(jù)不同施工階段 和周圍環(huán)境及季節(jié) 氣候的變化以及現(xiàn)場危險源采取必要的轉(zhuǎn)移 消減 規(guī)避 和防范措施 4 2 3 電話報告電話報告 對現(xiàn)場新發(fā)現(xiàn)的重要危險源及重大環(huán)境因素實行電話報 告制度 對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物 構(gòu)筑物和地下管線等 應當采取專項防護措施 4 3 設備設施 三個無隱患三個無隱患 4 3 1 設備設施無隱患 進場的各類動力機械設備 設施無故障缺陷 性能完 好 無安全隱患 一般常用工具和手持及小型電動工具外表及線纜不得破損 防護和絕緣可靠 符合安全生產(chǎn)操作規(guī)程保證性條文規(guī)定 儀器儀表和測量工 具專人保管 妥善攜帶 不失水準 在檢定周期內(nèi) 室 內(nèi)外警示標志牌的安 全圖形 安全色按國家標準規(guī)范制作 無嚴重破損或字跡模糊現(xiàn)象 4 3 2 勞動防護用品無隱患 安全帽 安全帶 絕緣鞋等特種防護用品統(tǒng)一定 點采購 產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準規(guī)定 在有效期內(nèi)使用 有專人管理 有發(fā)放 更新 報廢記錄 員工做到 會使用 會檢查 會保養(yǎng) 4 3 3 在用車輛無隱患 建立了在用車輛基本信息臺帳 實行駕駛?cè)藛T自檢制度 油料登記制度和班組 區(qū)域 檢查制度 合同手續(xù)完備 一車一駕 保險 備 胎 工具 警示標志齊全 滅火器在有效期內(nèi) 車輛性能處于完好狀況 不得 因任務緊張而帶病行車 貴重物資 器材 物品不得放在車上過夜 4 4 作業(yè)行為 4 4 1 四個嚴格四個嚴格 嚴格執(zhí)行公司頒布的各項禁令和 施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)行 為規(guī)范 嚴格執(zhí)行特種作業(yè)持證上崗制度 嚴格執(zhí)行業(yè)主機房進出 動火 封堵 用電 保密等制度 嚴格執(zhí)行公司工余拆舊材料管理制度和顧客財產(chǎn)管 理規(guī)定 4 4 2 四個做到四個做到 做到持證上崗 人證相符 遵章守紀 禮貌用語 尊重監(jiān)理 服從管理 理解客戶需求 保持良好溝通 增強顧客滿意 做到著裝和防護用品穿戴整齊 設備設施及時保養(yǎng) 工具及測量儀表使用 正確 警示標志和圍擋數(shù)量及設置符合要求 臨時用電符合規(guī)定 不發(fā)生違章指 揮 違章作業(yè) 違反勞動紀律的 三違 行為 做到按圖施工 按工藝規(guī)范操作 發(fā)現(xiàn)不合格能夠及時糾正 整改 加電 割接 數(shù)據(jù)修改等關鍵過程實行資格確認和方案申請及審批制度 做到文明作業(yè) 減少污染 節(jié)約材料 及時清掃 場容清潔 減少粉塵 固體廢物 噪音 震動和施工照明等對人體 居民及環(huán)境的危害和影響 以上 四個做到 要逐步形成班組成員的行為習慣 4 4 3 生產(chǎn)作業(yè)過程和作業(yè)行為必須符合部頒工程驗收規(guī)范和本公司作業(yè)指導 書規(guī)定以及本公司 安全生產(chǎn)操作規(guī)程 的相關要求 4 5 互保聯(lián)保 4 5 1 作業(yè)隊伍必須實行互保聯(lián)保制度 作業(yè)小組組長 隊長 根據(jù)出勤和人員 變動情況 明確指定當天作業(yè)的互保對象 含單兵作業(yè)人員和駕駛員 即 在每 一個作業(yè)界面 每一攤工作中 人員之間形成事實上的互保聯(lián)保關系 互保雙 方對對方人員的安全與健康負責 4 5 2 四個互相四個互相 互相提醒 發(fā)現(xiàn)對方有不安全因素和不安全行為 可能發(fā) 生意外時 要及時提醒糾正 彼此呼喚應答 互相照顧 根據(jù)工作任務 操作 對象 身體狀況進行合理分工 互創(chuàng)條件 互相關心 互相監(jiān)督 在勞動防護 用品穿戴 執(zhí)行規(guī)范和制度方面互相監(jiān)督 不發(fā)生 三違 和其他違紀行為 互相保證 保證對方安全作業(yè) 不發(fā)生人身 設備 車輛交通事故 4 5 3 各互保對象之間 作業(yè)小組之間實行聯(lián)保 對互保對象以外的人員也要 做到 四個互相 4 6 安全活動 4 6 1 5 5 分鐘活動分鐘活動 作業(yè)小組必須堅持每天開展 1 次 5 分鐘晨會 安全 碰頭會 和 5 分鐘收工會 安全講評會 活動 采用口頭敘述的方式宣講 4 6 2 每周例會每周例會 作業(yè)小組必須每周召開 1 次交流例會 進行必要的素質(zhì) 教育 內(nèi)容包括 本周工程和安全情況分析 思想意識交流與溝通 存在問題 和改進方向 4 6 3 五個一活動五個一活動 作業(yè)小組必須堅持不定期開展 五個一 查一起事 故隱患 糾正一次違章行為 憶一次事故教訓 開一次主題班會 寫一封安全 家書 活動 4 6 4 五種記錄五種記錄 不同分公司 不同專業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場除了施工日志 工作量 表 材料平衡表等記錄之外 每個作業(yè)小組或作業(yè)隊伍現(xiàn)場應有 但不限于 以下過程記錄 A 技術(shù) 安全交底記錄 JSTCC D B10 01 B 2 B 進場設備 施工機具與防護用品安全檢查記錄 JSTCC D B14 03 B 2 C 安全生產(chǎn)事故隱患排查登記表 JSTCC D B14 05 B 2 D 員工素質(zhì)教育記錄 JSTCC D B14 11 B 2 E 工程項目自檢記錄 JSTCC D B17 01 B 2 注 維護作業(yè)小組可使用 月度例行維護工作記錄表 替代工程項目 自檢記錄 4 6 3 作業(yè)小組的記錄每月要分類 匯總 上交 由班組 區(qū)域 統(tǒng)一保管 4 7 監(jiān)督檢查 4 7 1 兩個兩個 100 100 每月到作業(yè)現(xiàn)場 含分包項目 進行 1 次或以上的 事先 不預告的安全質(zhì)量巡查 抽查 必須覆蓋 30 以上的作業(yè)現(xiàn)場或作業(yè)隊伍 每 季度必須覆蓋 100 的作業(yè)現(xiàn)場或作業(yè)隊伍 4 7 2 列為公司的重點工程與創(chuàng)精品項目做到 100 檢查 4 7 3 確保八有確保八有 監(jiān)督檢查確保做到八有 檢查頻次有標準 檢查過程有 記錄 不合格有糾正 違章有處罰 跟蹤有驗證 整改有閉環(huán) 匯總有分析 通報有獎懲 4 7 4 對公司及分公司下發(fā)的 事故隱患整改通知書 做到及時整改和驗證 并有糾正措施及預防措施 4 7 5 兩個掛鉤兩個掛鉤 監(jiān)督檢查的結(jié)果實行 兩個掛鉤 與員工績效收入掛鉤 加大考核力度 形成約束和激勵機制 與分析改進掛鉤 充分運用檢查結(jié)果 舉一反三 形成