燃料監(jiān)督管理辦法(試行)

華能吉林發(fā)電有限公司制度 Q HNJL RG 06 2016 燃料監(jiān)督管理辦法 試行 2016 03 08 發(fā)布 2016 03 08 實施 華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布 1 華能吉林發(fā)電有限公司燃料監(jiān)督管理辦法 試行 1 總則 1 1 為進一步加強華能吉林發(fā)電有限公司 以下簡稱公司 燃料監(jiān) 督管理工作 建立健全燃料監(jiān)督管理體制 不斷完善燃料監(jiān)督制約 機制 實現(xiàn)風險防控全覆蓋 促進燃料管理的科學化 規(guī)范化和透 明化 根據(jù) 中國華能集團公司燃料監(jiān)督管理辦法 等相關規(guī)定 結合吉林公司相關規(guī)定 特制訂本辦法 1 2 本辦法適用于公司及基層火電廠的燃料監(jiān)督管理工作 2 監(jiān)督原則 2 1 燃料監(jiān)督管理工作遵循以下原則 2 1 1 堅持抓制度建設 按照 覆蓋全面 科學管用 運行有效 管理閉環(huán) 的目標 建立健全燃料監(jiān)督管理制度體系 不斷完善靠 制度管人 按程序辦事的工作機制 做到凡事有章可循 有據(jù)可查 2 1 2 堅持抓關鍵環(huán)節(jié) 對燃料工作中的計劃管理 價格管理 供 應商管理 合同管理 驗收入庫管理 結算與支付管理等風險點集 中 影響重大的關鍵環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)督 做到關鍵節(jié)點全覆蓋 管 理觸角全延伸 2 1 32 1 3 堅持抓監(jiān)督檢查 不斷強化監(jiān)督檢查 做好制度的貫徹執(zhí)行 和關鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督 做好監(jiān)督工作與日常業(yè)務工作的有機融合 做到凡事有人負責 有人監(jiān)督 確保制度執(zhí)行到位 過程可控在控 違規(guī)懲處有力 2 2 1 42 1 4 堅持抓 一崗雙責 按照管業(yè)務必須管監(jiān)督的原則 嚴格落 實 一崗雙責 做到守土有責 守土盡責 按照吉林公司責任制追 究有關規(guī)定 嚴肅執(zhí)紀問責 做到有責必問 有錯必糾 3 職責分工 3 1 公司職責 3 1 1 燃管部是公司燃料招標采購監(jiān)督管理的歸口管理部門 負責 公司燃料招標采購監(jiān)督管理制度體系建設 按照 中國華能集團公 司燃料管理標桿電廠標準 對各基層火電企業(yè)燃料招標采購工作進 行全面監(jiān)督 檢查及考核 并按照管業(yè)務必須管監(jiān)督的原則 嚴格 落實 一崗雙責 3 1 2 安生部是公司燃料廠內監(jiān)督管理的歸口管理部門 負責公司 燃料廠內監(jiān)督管理制度體系建設 按照 中國華能集團公司燃料管 理標桿電廠標準 對各基層火電企業(yè)燃料廠內管理工作進行全面監(jiān) 督 檢查及考核 并按照管業(yè)務必須管監(jiān)督的原則 嚴格落實 一 崗雙責 3 1 3 監(jiān)審部是公司燃料監(jiān)察審計工作的歸口管理部門 按照 中 國華能集團公司燃料管理標桿電廠標準 對公司及所屬基層火電企 業(yè)燃料工作進行全面監(jiān)督 檢查及考核 負責公司燃料監(jiān)督管理制 度體系建設 對所屬火電廠燃料監(jiān)督管理制度體系建設情況進行檢 查 指導和考核 3 2 基層火電廠職責 3 2 1 負責本單位燃料監(jiān)督管理制度體系建設 3 2 2 負責對本單位燃料工作進行全面監(jiān)督 3 2 3 負責本單位 一崗雙責 的落實工作 做好責任制追究和執(zhí) 紀問責 3 4 監(jiān)督內容 4 1 燃料管理體系 4 1 1 公司定期評審 修訂燃料管理與監(jiān)督相關管理制度 基層火 電廠根據(jù)公司管理制度要求 定期修訂完善本單位的燃料管理與監(jiān) 督制度相關管理制度 梳理燃料管理與監(jiān)督流程 將重點管理要求 納入考核體系 并加大制度和流程的執(zhí)行力度 保持過程可追溯 重點監(jiān)督相關管理制度是否健全和執(zhí)行 4 2 計劃管理 4 2 1 建立健全燃料采購計劃管理制度 公司和基層火電企業(yè)要明 確采購計劃管理原則 編制依據(jù) 管理流程等 并持續(xù)提升計劃管 理能力 堅持按照市場規(guī)律辦事 合理統(tǒng)籌年度產業(yè)協(xié)同與現(xiàn)貨的 采購比例 確保燃料供需平衡 最大限度地降低燃料采購成本 防 止出現(xiàn)采購計劃不合理 不按實際需求安排采購 隨意超計劃采購 出現(xiàn)庫存短缺或積壓等情況 4 2 2 建立健全現(xiàn)貨應急采購響應機制 基層火電廠針對因采購計 劃制訂不合理 自然災害 外部生產經營條件發(fā)生重大改變等因素 造成燃料供應短缺 危及生產經營安全的情形 建立相應的應急采 購響應機制 當應急采購情形出現(xiàn)時 啟動響應機制 由所在單位 燃料管理領導小組對采購煤炭的品種 數(shù)量 質量 價格等條款進 行專題研究 形成會議紀要 并向公司燃管部進行書面報告 計劃 外采購視同現(xiàn)貨應急采購 4 2 3 重點監(jiān)督燃料采購計劃是否符合公司的 燃料招標采購管理 辦法 采購計劃是否通過 SAP 程序審批 4 3 價格管理 4 3 1 加強年度合同采購價格管理 按照集團公司年度訂貨啟動會 4 的部署和要求 在公司的統(tǒng)一組織下開展年度產業(yè)協(xié)同訂貨的談判 工作 產業(yè)協(xié)同煤價格和數(shù)量經公司燃料管理領導小組批準后 報 集團公司電煤訂貨領導小組審批 4 3 2 加強現(xiàn)貨采購管理 除產業(yè)協(xié)同煤外 月度現(xiàn)貨采購原則上 要以控價為核心 全部進行招標采購 按照公司 燃料招標采購實 施細則 執(zhí)行 4 3 3 建立健全采購過程的倒查機制 相關單位在采購過程中 要 按照制度要求建立并保持相關記錄 嚴格審批流程 形成可清晰追 溯采購全過程的記錄鏈條 4 3 4 實行交易過程的實時在線監(jiān)控 在集團公司統(tǒng)一的開放式燃 料交易服務平臺建成后 將燃料采購業(yè)務全部納入平臺交易 為各 采購主體提供個性化的交易服務 對供應商實施集中管理 共享優(yōu) 質資源 規(guī)范交易規(guī)則 建立健全在線監(jiān)控管理規(guī)則 對交易過程 在線實時監(jiān)控 4 3 5 加強燃料主要指標的對標管理 不斷強化標煤采購單價等主 要指標的區(qū)域對標機制 每月通報對標結果 不斷細化對標指標 按區(qū)域開展對標分析 深入查找差距與原因 督促相關單位采取措 施改進燃料管理 逐步建立健全對標考核辦法 把主要指標對標結 果納入公司考核體系 加大考核力度 4 3 6 重點監(jiān)督燃料采購價格的定價機制是否符合公司的 燃料招 標采購管理辦法 采購價格是否通過公司燃料管理領導小組審批 4 4 供應商管理 4 4 1 加強燃料供應商的準入管理 嚴格執(zhí)行公司 燃料供應商管 理規(guī)定 4 4 2 加強燃料供應商的評價工作 燃管部 基層火電廠每半年要 5 開展一次燃料供應商評價 剔除不合格供應商 同時做好供應商庫 的維護工作 4 4 3 重點監(jiān)督燃料供應商的入庫程序是否執(zhí)行公司 燃料供應商 管理規(guī)定 的相關規(guī)定 4 5 合同管理 4 5 1 加強合同審批管理 重點監(jiān)督合同簽訂是否按照公司 燃料 招標采購管理辦法 執(zhí)行 合同審批是否經過 SAP 流程審批 4 5 2 統(tǒng)一規(guī)范合同文本 公司產業(yè)協(xié)同煤采用訂貨會統(tǒng)一合同文 本 其它煤炭采購合同使用公司制訂的合同文本 4 6 驗收管理 4 6 1 設備管理監(jiān)督細則 4 6 1 1 建立燃料檢斤 檢質設備三級管理網絡 明確管理分工 職責 確保檢斤檢質工作的 公平 公正 公開 4 6 1 2 檢斤 檢質設備維護良好 運行穩(wěn)定 入廠檢斤檢質設備 入爐檢斤設備自動投運率 100 入爐檢質設備自動投運率 100 4 6 1 3 建立檢斤 檢質設備缺陷管理制度以及應急響應機制 一 旦設備故障 能及時恢復運行或者切換至另一備用設備使用 禁止 在檢斤 檢質設備不能投入的情況進行入廠接卸和入爐配送工作 應急情況除外 如 鍋爐嚴重缺煤 但需采取相應補救措施 4 6 1 4 設備歸口管理部門應負責檢斤 檢質設備的維護和管理 對設備檢斤 檢質結果的正確性和數(shù)據(jù)的可靠性負責 建立檢斤 檢質設備的設備臺賬及運行 維護 校驗臺帳 留下現(xiàn)場工作痕跡 實時更新和維護 設備監(jiān)督管理部門負責對設備維護 定期校驗和 使用狀況進行監(jiān)督 4 6 1 5 檢斤 檢質設備在投運前應檢定其精度是否合格 使用過 6 程中應按國標要求定期進行校驗 確保設備在檢定合格證書有效期 內使用 稱重給煤機每月檢定一次 檢定周期最長不得超過 3 個月 電子皮帶秤至少每半月檢定一次 機械采樣機至少每兩年檢定一次 4 6 1 6 燃料入廠 入爐煤自動采制樣裝置應按照 DL T 747 2010 規(guī)定的時間間隔開展性能試驗 整機綜合性能驗收檢驗結果有效期 一般為 2 年 確保自動采制樣裝置精密度符合要求 且所采制的樣 品無系統(tǒng)誤差 4 6 1 7 采用配備各制樣設備制樣 煤樣水分整體損失率小于 0 5 設備整機精密度為 1 無實質性偏倚 4 6 1 8 用于入廠檢斤的軌道衡 皮帶秤 地磅等設備 靜態(tài)計量 設備的精度達到 0 2 動態(tài)計量設備的精度達到 0 5 軌道衡 量程不低于 100T 地磅量程不低于 50T 有相關權威校驗證書 制 訂計量設備事故應急響應預案和應急處理措施 4 6 1 9 企業(yè)應按照國家和行業(yè)標準對燃料生產現(xiàn)場的粉塵 噪音 等指標進行定期檢測 對于超標情況及時組織整改 4 6 2 驗收管理監(jiān)督細則 4 6 2 1 制訂涵蓋燃料驗收全過程的廠級燃料驗收管理制度和各操 作環(huán)節(jié)的相關管理規(guī)定 操作和管理工作 有章可循 燃料驗收的 各個環(huán)節(jié)責任分解至不同部門 各個環(huán)節(jié)的工作相互監(jiān)督 相互制 約 4 6 2 2 健全入廠煤驗收管理機制 檢斤 檢質過程中若發(fā)現(xiàn)入廠 煤存在不符合合同約定要求的情況 如 檢斤異常超重 檢質異常 等 依照驗收辦法對不合格燃料進行處置 維護電廠利益 汽車煤 應具備單車煤質驗收的人防技防管理手段 7 4 6 2 3 凡進入電廠的燃料 煤 油 須根據(jù)鐵路 汽車不同運輸 方式按列 車進行數(shù)量驗收 檢斤率達到 100 準確率達到 100 油罐車到廠應按國標 石油和液體石油產品油量計量靜態(tài)計量 GB T19779 2005 標準的要求 逐車檢查 核對貨票 鉛封完好 確 認無誤 多套檢斤裝置并行時 應建立相互誤差比對 分析及處理 機制 煤車車號識別器投運率 100 計量數(shù)據(jù) 100 自動傳入燃料信 息化管理系統(tǒng) 4 6 2 4 汽運煤在煤場翻卸時必須有人現(xiàn)場監(jiān)督 當出現(xiàn)夾矸 夾 雜 包括摻水 等情況異常情況時 用執(zhí)法記錄儀 相機等設備全 程記錄翻卸過程 同時 必須加強對現(xiàn)場監(jiān)卸人員的監(jiān)督 確保其 能夠認真履職 4 6 2 5 入廠檢斤發(fā)生虧噸時 應按合同條款與供方協(xié)商索賠 中 途有接轉的 要在到達第一站時組織驗收 以便明確責任 執(zhí)行索 賠 4 6 2 6 配備符合國家標準的入爐煤電子皮帶稱或稱重給煤機計量 裝置 采用稱重給煤機計量裝置作為計算電廠燃煤耗用量 另一個 計量裝置則作為校驗 入爐煤應實行分爐計量 檢斤率達到 100 計量數(shù)據(jù)應自動采集并傳送到燃料信息化管理系統(tǒng) 4 6 2 7 凡進入電廠的燃料 煤 油 須根據(jù)鐵路 汽車不同運輸 方式按列 車進行質量驗收 燃煤批次的劃分須符合 商品煤樣人 工采取方法 GB 475 2008 規(guī)定 檢質率達到 100 準確率達到 100 4 6 2 8 建立燃料采 制 化以及煤樣存 毀規(guī)章制度 燃料檢質 過程的每一個步驟做到 有章可循 4 6 2 9 有火車和汽車運輸煤炭的單位 采 制 化流程采用條碼 8 系統(tǒng)進行管理 入廠與入爐煤樣進行混編 并制訂有效的化驗防舞 弊措施 4 6 2 10 建立完善的取樣監(jiān)督機制 要求整個取樣過程由來自不同 部門或班組的 2 人及以上進行工作或實現(xiàn)實時監(jiān)督 4 6 2 11 入廠 入爐煤采樣應采用機械采樣方式 嚴格按照 煤炭 機械化采樣 GB T19494 1 2004 和 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 執(zhí)行 針對不同批次煤炭的不同采樣方案記錄清晰 完整 入廠煤機械自動取樣裝置運行參數(shù) 啟停操作 收存樣有詳 細記錄 確保煤樣的代表性和安全性 建立人工采樣的規(guī)章制度 明確規(guī)定人工采樣運用情況 申報流程 操作要求 人工采樣要嚴 格按照國標 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 和 汽車 船 舶運輸煤樣的人工采取方法 DL T 569 2007 標準執(zhí)行 所采煤樣 應及時裝入密封性良好的集樣桶 袋 中進行密封 編號并做好相 應的采樣記錄 或通過自動打包 噴碼等形式可完全實現(xiàn)密封 編 號 4 6 2 12 每天或每班次分別制備入爐煤一個全水分樣和一個分析樣 全水樣必須密封保存良好 制備好后立即送交化驗室化驗 同時按 制樣輪次及時記錄上煤量 計算當天入爐煤的加權平均值 煤樣制 備 化驗與入廠煤樣同等要求 統(tǒng)一編碼 化驗數(shù)據(jù)自動上傳 4 6 2 13 化驗人員負責對到廠油罐車取樣檢驗 燃料監(jiān)察審計管理 工作小組人員共同見證油罐車檢驗數(shù)據(jù) 并做好監(jiān)督記錄 油品化 驗合格后方可進行卸油作業(yè) 卸油數(shù)據(jù)詳細記錄并錄入信息管理系 統(tǒng) 檢測工作在 1 個工作日內完成 檢測工作完成后 報相關部門 由相關部門將檢測報告報送供油單位 供油單位對檢測結果有異議 應在發(fā)出檢驗報告的 2 天內提出復檢 逾期不再受理復檢請求 9 4 6 2 14 采用指定車輛轉運煤樣 車輛嚴格沿著指定的工業(yè)監(jiān)控系 統(tǒng)覆蓋的路線轉運煤樣 或按照指定路線轉運煤樣并使用車輛行駛 記錄儀 車內攝像頭等對整個煤樣轉運過程實施監(jiān)控 并確保錄像 保存至少兩個月 4 6 2 15 煤樣的制備嚴格按照 煤炭機械化采樣 GB T19494 1 2004 和 商品煤樣人工采取方法 GB 475 2008 執(zhí)行 嚴格遵 循 單進單出 的原則 消除人工研磨制備工藝 確保煤樣在制備 過程中不落地 防止煤樣污染 煤樣樣品包裝應嚴密 安全 4 6 2 16 全水分樣須單獨制備 包裝嚴密 且在制備完成后立即送 至化驗室 化驗室應立即進行化驗 制訂全水分樣管理辦法 積累 歷史數(shù)據(jù)對全水分樣的損失進行對比分析 4 6 2 17 化驗操作嚴格按照相關的國家標準和行業(yè)標準執(zhí)行 4 6 2 18 入廠 入爐煤檢質數(shù)據(jù)應自動采集并傳送到燃料信息化管 理系統(tǒng) 煤樣的臺賬記錄完整清楚 其至少包括煤樣采集 制備 化驗以及各環(huán)節(jié)交接的過程記錄 4 6 2 19 建立完善的存查樣 仲裁樣的管理制度 存查樣 仲裁樣 的保存與提取做到 有章可循 煤樣的封存時間不低于 2 月 發(fā)生 煤質爭議情況 存查樣和仲裁樣應留存至爭議處理完畢為止 4 7 入庫管理 4 7 1 儲存管理監(jiān)督 4 7 1 1 煤場儲存管理應符合 中國華能集團公司燃料管理辦法 中關于煤場管理部分的要求 制訂煤場管理制度 建設 綠色環(huán)保 煤場 煤場管理制度至少包括 制訂防止存煤快速氧化和自燃的綜 合管理措施 在線或定期檢測煤場煤堆溫度 定期巡檢煤場 有巡 檢記錄 防止污水外排和煤場作業(yè)揚塵管理措施 制訂燃煤自燃時 10 的報警機制和應急處理措施 4 7 1 2 廠內煤場儲存數(shù)量損耗低于日均存煤量 0 4 存儲損耗定 額指標按照集團公司燃煤廠內費用定額及損耗標準規(guī)定的干煤棚系 數(shù) 防風抑塵網系數(shù)和風力系數(shù)進行調整 不發(fā)生環(huán)境污染事件 無明顯著火點 4 7 1 3 存煤指標超標時有原因分析和整改措施 月度 年度提取 的損耗符合內控要求并記錄備案 4 7 1 4 擋煤墻 防風墻 排水 抑塵 消防 監(jiān)控 自動盤煤 煤場機械等設備和設施及時維護 完好 煤場排水溝及時清理 無 積煤 雜物 無堵塞和積水現(xiàn)象 4 7 1 5 電廠實施數(shù)字化管理的煤場 系統(tǒng)運行正常 數(shù)據(jù)維護及 時 完整 4 7 1 6 煤場儲煤量滿足全廠機組滿出力運行 7 15 天耗煤量 4 7 1 7 燃煤儲存堅持 分堆存放 燒舊存新 利于摻配 的原則 煤場內外整齊美觀 煤堆標識清晰 標注煤場名稱 存煤煤種 產 地 數(shù)量 存放日期等有關信息 4 7 1 8 存儲時間較長和易自燃的燃煤 卸煤時應分層碾壓 利用 堆取煤整理煤堆 煤堆應盡量保持等腰梯形 盤點前應對煤堆進行 整形 4 7 1 9 露天煤場煤應建立防止煤堆垮塌和大風揚塵的措施 在暴 雨 大風到來之前啟動專項措施 防止煤堆垮塌和大風揚塵 4 7 1 10 有完善的落地煤接卸 驗收 存儲 中轉管理規(guī)定 落地 煤應及時轉運回廠內煤場 減少費用開支和熱值損失 4 7 2 作業(yè)管理監(jiān)督 4 7 2 1 斗輪機與煤場機械配合作業(yè)時距離大于 3 米 堆取煤作業(yè) 11 時 取煤時煤堆分層合理 堆煤時斗輪機輪斗中心與落煤點距離小 于 2 5 米 正常情況下煤堆外緣與煤場邊預留 4 米消防通道 且具 備完善可靠的消防設施 4 7 2 2 在堆取煤及煤場機械作業(yè)時 對于干燥易揚塵煤及時噴淋 減少風損和環(huán)境污染 同時不得隨意跨區(qū) 延長或縮短分區(qū)作業(yè) 4 7 2 3 制訂煤場機械作業(yè)安全管理規(guī)定 保證人員 機械和運輸 車輛的安全 4 7 2 4 煤場及環(huán)溝定期進行清理 單一煤種取完后徹底清理場地 場地整潔 無溢出和灑落煤炭 4 7 2 5 及時清理燃煤中的 三塊 煤場無雜物 4 8 信息化管理 4 8 1 覆蓋燃料管理全過程的燃料信息化管理系統(tǒng)至少應包括 燃 料實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) 燃料全過程管理系統(tǒng) 數(shù)字化煤場管理系統(tǒng) 燃料采制化條碼管理系統(tǒng) 燃料工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng) 指紋門禁或人 臉識別系統(tǒng) GPS 定位管理系統(tǒng)或 AIS 系統(tǒng)等 燃料信息化管理系 統(tǒng)應具有操作日志記錄功能 并建立相應的管理制度和能夠保留管 理痕跡的運行日志 4 8 2 燃料信息化管理系統(tǒng)管理員用戶必須設置專人 且不得由與 燃料管理流程相關的部門人員擔任 并確保用戶密碼安全可靠 燃 料信息化管理系統(tǒng)必須具備用戶分級權限管理 且對不相容業(yè)務不 得由一人或同崗位人員擔任 用戶權限分配原則明確寫入相關制度 中 人員權限因崗位等原因變動時 必須經相關部門提出申請 并 經本部門以及監(jiān)察部門領導審核和主管領導批準后方可變動或增減 同時必須建有人員權限變動記錄 4 8 3 燃料信息化管理系統(tǒng)必須具備操作日志 登錄日志記錄功能 12 任何用戶操作記錄均可查詢 且操作日志不得具有任何修改和刪除 功能 用戶口令變更不能超過 3 個月 口令規(guī)則必須包含數(shù)字 字 母 區(qū)分大小寫 系統(tǒng)監(jiān)測到 3 個月以上未變更密碼用戶 該賬戶 自動鎖定 由管理員解除 4 8 4 燃料管理從業(yè)人員上崗培訓應包含計算機軟硬件 信息安全 和應用系統(tǒng)方面的培訓 并能熟練使用計算機進入燃料信息化管理 系統(tǒng)完成本崗位工作流程 4 8 5 燃料信息化管理系統(tǒng)各子系統(tǒng)設備投運率不低于 99 5 計劃 檢修總時間不超過 48 小時 年 檢修次數(shù)不超過 6 次 年 不能投運 或檢修必須履行相應手續(xù) 且有相應應急預案 4 8 6 燃料全過程管理系統(tǒng)中因設備故障 誤差累計等原因造成原 始數(shù)據(jù)有偏差時 經相關部門及主管廠領導批準可進行修正 但不 得修改原始數(shù)據(jù) 修正值 修正原因 執(zhí)行人 修正審批表必須在 系統(tǒng)中有記錄可查 數(shù)據(jù)修改率不大于 5 注 數(shù)據(jù)修改率定義 數(shù)據(jù)修改率應為數(shù)據(jù)修改條數(shù)除以該類型數(shù)據(jù)總條數(shù) 4 8 7 信息系統(tǒng)故障導致的燃料數(shù)據(jù)異常 待系統(tǒng)恢復正常后 須 盡快提取備份數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)恢復 人工錄入錯誤導致的燃料數(shù)據(jù)異 常 須履行數(shù)據(jù)修改申請審批手續(xù) 及時進行數(shù)據(jù)恢復 4 8 8 電廠應結合燃料信息管理系統(tǒng)應用情況制定應急預案 出現(xiàn) 異常時 要對異常原因展開分析和評估 并要及時啟動相應應急預 案 及時恢復系統(tǒng) 要對異常原因展開分析和評估 并做好異常分 析及處置報告 4 8 9 定期對信息系統(tǒng)的相關記錄數(shù)據(jù)進行抽查 對違規(guī)情況進行 考核 4 8 9 1 燃料數(shù)據(jù)源部門應對數(shù)據(jù)的正確性負責 須對相關數(shù)據(jù)進 13 行審核或抽查 4 8 9 2 燃料采購部門在燃料結算前須對燃料數(shù)據(jù)進行審查 4 8 9 3 系統(tǒng)管理部門應對系統(tǒng)運行維護記錄數(shù)據(jù)負責 并定期進 行抽查 4 9 結算管理 4 9 1 加強結算管理 結算單據(jù)原則上須在信息化平臺上自動生成 將數(shù)量 質量等驗收入庫信息與計劃 合同 批次 供應商等信息 自動關聯(lián) 重點監(jiān)督是否按照合同約定的條款和驗收數(shù)據(jù)進行結算 4 9 2 加強預付款管理 基層火電廠應明確規(guī)定燃料采購預付款的 適用條件和范圍 4 9 3 重點監(jiān)督預付款是否按合同執(zhí)行 是否通過 SAP 程序審批 4 10 爭議處理 4 10 1 燃管部要建立健全商務糾紛處理機制 按照有理有據(jù) 公平 公正 依法合規(guī)的原則 妥善處理燃料工作各環(huán)節(jié)的商務糾紛 4 10 2 重點監(jiān)督是否按照公司 燃料招標采購管理辦法 的相