工程成本部年度工作計劃.doc

工程成本部2013年度工作計劃第一部分：2012年工作總結(jié)一、2012年的工作成績（一）工程管理方面：1.2012年9月份完成銷售部與辦公區(qū)的裝修工程在裝修期間，為了滿足銷售要求，銷售部變更頻繁。工程成本部以會簽形式實施現(xiàn)場變更，簡化流程。在合同約定三十五天的工期內(nèi)，通過努力，克服種種困難，最終以十五天的工期結(jié)束施工，提前完成了銷售部的裝飾工程，使銷售部提前投入使用，滿足銷售需要。2.2012年10月份完成對原有建筑物的排查整改自8月份公司接手項目以來，由于本建筑建成后閑置時間較長，再加上后期無人管理，存在多處失修情況。為了減少后期更大的損失，工程成本部對整個工程項目進(jìn)行了排查，包含門窗、給排水、樓內(nèi)用電線路、防火門、衛(wèi)生間及屋面防水等項目，并及時安排施工單位進(jìn)行維修。截止到2012年10月份，完成了對排查結(jié)果進(jìn)行的整改，安排專人跟蹤驗收，確保了項目的正常使用。3.2012年11月份完成B區(qū)中廳樓梯改造工程原B區(qū)北側(cè)中廳部位設(shè)計為雙向步梯，為滿足招商部要求，配合銷售工作，工程成本部及時組織施工單位，對原有樓梯進(jìn)行拆除，并按招商部門要求進(jìn)行了加固施工，四層、五層進(jìn)行平頂恢復(fù)，一層至三層增設(shè)四部電動扶梯。4.2012年12月份完成B區(qū)六層局部加頂工程工程成本部除了對現(xiàn)場實物的核對的同時，還對圖紙資料進(jìn)行核實。經(jīng)過圖紙與實物進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)B區(qū)六層南側(cè)外墻后退了三米，加頂可增加建筑面積約120平方米。后經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，并經(jīng)成本核算，確定此部位增加頂棚。與原設(shè)計院溝通后發(fā)現(xiàn)，此部位屬于懸挑部位，普通鋼筋混凝土不能滿足使用要求。經(jīng)多次溝通，進(jìn)行方案調(diào)整，確定使用鋼梁外包混凝土作支撐，鋼梁上做混凝土板處理，進(jìn)行加固施工，增大了銷售面積，為公司創(chuàng)造了收入。（二）招投標(biāo)方面：根據(jù)公司工作計劃安排,積極組織完成單位考察及招投標(biāo)工作：1.完成銷售大廳和辦公區(qū)域裝飾裝修工程的招投標(biāo)工作；2.“新都匯”扶梯間改造招投標(biāo)工作；3.銷售大廳與辦公區(qū)域的電子監(jiān)控招投標(biāo)工作；4.電梯維保單位的市場考場工作；5.自動扶梯設(shè)備廠家的選定工作；6.地板磚市場調(diào)查工作；7.新鄉(xiāng)市各大商場電梯設(shè)備品牌、型號的市場調(diào)查工作；8.裝修設(shè)計單位的考察工作；9.空調(diào)廠家的考察工作。（三）成本管理方面：1.完成辦公區(qū)域裝飾裝修工程決算工作；2.完成銷售大廳裝飾裝修工程決算工作；3.完成“新都匯”自動扶梯間改造的報價審核工作4.完成“新都匯”六層局部面積增加改造報價審核工作；5.完成“新都匯”中廳扶梯間改造報價審核工作；6.完成施工現(xiàn)場圖紙外簽證的實測實量審核工作；7.與房管局測繪部門對接測繪面積工作；8.“新都匯”屋面鋼構(gòu)改造方案的選定工作。（四）方案設(shè)計方面1.配合銷售部門進(jìn)行最初的商鋪分隔及編號工作。2.配合招商部門進(jìn)行室內(nèi)外裝修方案的確定，并已經(jīng)開始進(jìn)行效果圖及施工圖紙的設(shè)計工作。3.協(xié)調(diào)裝修設(shè)計單位與建筑、機電設(shè)計單位的工作，多方案論證，共同完成整體施工圖紙的設(shè)計任務(wù)。二、2012年存在的問題及解決辦法：1.辦公區(qū)裝修期間沒有及時與行政管理部門溝通，對于用電負(fù)荷預(yù)估不足，同時施工單位在技術(shù)力量上相對薄弱，造成辦公區(qū)投入使用后，用電負(fù)荷超限，致使辦公區(qū)用電線路超負(fù)荷運行，影響了正常的辦公工作。經(jīng)過重新計算，對原有線路進(jìn)行改造，將整個辦公區(qū)域用電分為多個回路，確保了辦公區(qū)的正常使用。2.在銷售大廳和辦公區(qū)域裝飾裝修工程招投標(biāo)過程中，為控制裝修成本，公司決定對該工程分為兩個標(biāo)段進(jìn)行發(fā)包。由于在制定招標(biāo)文件中沒有明確這兩個工程分別發(fā)包，造成確定中標(biāo)單位時，與施工單位合同談判時不能及時掌握主動權(quán)，以至于在合同談判時不能在最短的時間確定中標(biāo)單位。在今后的招投標(biāo)工作中，若有類似的多個工程統(tǒng)一招標(biāo)，應(yīng)在招標(biāo)文件中明確說明可以分別確定中標(biāo)單位，以掌握談判主動權(quán)。第二部分：2013年度工作計劃（一）年度工作方針及策略以公司目標(biāo)為基準(zhǔn)，嚴(yán)把月度重大任務(wù)目標(biāo)，細(xì)化月度目標(biāo)，實施目標(biāo)跟蹤化，做到人人有目標(biāo)，確保目標(biāo)的實現(xiàn)。（二）年度工作總目標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)）：1.進(jìn)度目標(biāo)：確保2013年國慶節(jié)前投入使用。2.質(zhì)量目標(biāo)：按照施工圖紙要求，整體工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。3.成本目標(biāo)：盡最大可能在限額內(nèi)完成整體改造、裝修工作。（三）分月度工作目標(biāo)（包括一年中的重大工作節(jié)點）月份工作分類序號任務(wù)名稱完成時間備注1月重大任務(wù)1室內(nèi)外裝修施工圖設(shè)計1月31日完成整體效果圖2裝修施工圖消防報審1月31日3中央空調(diào)訂貨1月31日2月重大任務(wù)1取得消防設(shè)計審查意見書2月28日2高壓供電方案確定2月28日3地板磚訂貨2月5日3月重大任務(wù)1室內(nèi)裝修施工圖紙出圖3月31日2中央空調(diào)開始施工3月15日3陽光頂施工完成3月31日4月重大任務(wù)1消防改造施工持續(xù)3月15日開始2室內(nèi)配電施工持續(xù)3月15日開始3裝修工程施工持續(xù)4月15日開始5月重大任務(wù)1高壓配電施工驗收持續(xù)在3月份開始設(shè)備訂貨2機電工程施工完畢（室內(nèi)）5月31日后期配合裝修施工調(diào)整3裝修工程施工持續(xù)6月重大任務(wù)1外立面施工持續(xù)6月1日開始2室內(nèi)公共區(qū)域裝修6月30日3主力店進(jìn)場裝修持續(xù)6月20日開始7月重大任務(wù)1消防聯(lián)動調(diào)試、檢測、驗收持續(xù)7月15日開始2外立面施工7月31日38月重大任務(wù)1通過消防開業(yè)驗收8月31日2整改持續(xù)39月重大任務(wù)1整改9月15日2310月重大任務(wù)1結(jié)算持續(xù)2311月重大任務(wù)12312月重大任務(wù)123（四）實現(xiàn)目標(biāo)的保證措施1.組織措施：健全工程成本部組織機構(gòu)，專業(yè)人員配備到位。擇優(yōu)選擇有經(jīng)驗的合作單位，強化現(xiàn)場管理，完善施工資料，確保按期開業(yè)。2.技術(shù)措施：加強與設(shè)計單位的溝通，多方案論證，在必要時召開多單位協(xié)調(diào)會，對各種不利因素進(jìn)行風(fēng)險分析，保證改造工作順利進(jìn)行。3.經(jīng)濟(jì)措施：充分考察，擇優(yōu)選擇最適合本工程的合作單位。對于材料設(shè)備的選擇，貨比三家。加強現(xiàn)場施工簽證管理工作，嚴(yán)