網(wǎng)絡安全檢查表.doc

.附件1XXXXXXX網(wǎng)絡安全檢查表一、部門基本情況部門（單位）名稱分管網(wǎng)絡安全工作的領(lǐng)導（如副廳長） 姓名： 職務： 網(wǎng)絡安全管理機構(gòu)（如辦公室） 名稱： 負責人： 職 務： 聯(lián)系人： 辦公電話： 移動電話： 網(wǎng)絡安全專職工作處室（如信息中心、網(wǎng)絡安全科等） 名稱： 負責人： 辦公電話： 移動電話： 網(wǎng)絡安全從業(yè)人員 本單位網(wǎng)絡安全從業(yè)人員總數(shù)： ，其中有網(wǎng)絡安全從業(yè)資格的人員數(shù)量： 網(wǎng)絡安全從業(yè)人員缺口： 二、信息系統(tǒng)基本情況信息系統(tǒng)情況 信息系統(tǒng)總數(shù)： 網(wǎng)絡連接情況可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 面向社會公眾提供服務的系統(tǒng)數(shù)量： 本年度經(jīng)過安全測評的系統(tǒng)數(shù)量： 互聯(lián)網(wǎng)接入情況互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)： 接入中國聯(lián)通 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB接入中國電信 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB其他： 中國移動 接入口數(shù)量： 1 接入帶寬： 8 MB系統(tǒng)等級保護情況第一級： 個 第二級： 個第三級： 個 已開展年度測評 個 測評通過率 第四級： 個 已開展年度測評 個 測評通過率 第五級： 個 已開展年度測評 個 測評通過率 未定級： 個三、網(wǎng)絡安全日常管理情況人員管理 崗位網(wǎng)絡安全責任制度：已建立 未建立 重點崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂 人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定 外部人員訪問機房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀?未建立資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立 設備維修維護和報廢管理：已建立管理制度，且記錄完整已建立管理制度，但記錄不完整未建立管理制度網(wǎng)絡安全規(guī)劃規(guī)劃制定情況（單選）：制定了部門（單位）的網(wǎng)絡安全規(guī)劃在部門（單位）總體發(fā)展規(guī)劃中涵蓋了網(wǎng)絡安全規(guī)劃無四、網(wǎng)絡安全防護情況網(wǎng)絡邊界安全防護 網(wǎng)絡安全防護設備部署（可多選）防火墻 入侵檢測設備 安全審計設備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務攻擊設備其他： 設備安全策略配置：使用默認配置 根據(jù)需要配置 網(wǎng)絡訪問日志：留存日志 未留存日志無線網(wǎng)絡安全防護 本單位使用無線路由器數(shù)量： 無線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)： 個訪問業(yè)務/辦公網(wǎng)絡： 個 安全防護策略（可多選）：采取身份鑒別措施 采取地址過濾措施未設置安全防護策略 無線路由器使用默認管理地址情況：存在 不存在 無線路由器使用默認管理口令情況：存在 不存在網(wǎng)站安全防護 門戶網(wǎng)站域名： 門戶網(wǎng)站IP地址： 本單位及其內(nèi)設機構(gòu)具有獨立域名的網(wǎng)站域名： （可另附頁） 網(wǎng)頁防篡改措施：采取 未采取 漏洞掃描：定期，周期 不定期 未進行 信息發(fā)布管理：已建立審核制度，且記錄完整已建立審核制度，但記錄不完整未建立審核制度 運維方式：自行運維 委托第三方運維 域名解析系統(tǒng)情況：自行建設 委托第三方： 電子郵件安全防護 建設方式：自行建設使用第三方服務 郵件服務提供商 賬戶數(shù)量： 個 注冊管理：須經(jīng)審批 任意注冊 口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強度沒有采取技術(shù)措施控制口令強度 安全防護：（可多選）采取病毒木馬防護措施部署防火墻、入侵檢測等設備采取反垃圾郵件措施其他： 終端計算機安全防護 管理方式集中統(tǒng)一管理（可多選）規(guī)范軟硬件安裝 統(tǒng)一補丁升級 統(tǒng)一病毒防護統(tǒng)一安全審計 對移動存儲介質(zhì)接入實施控制統(tǒng)一身份管理分散管理 接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）無控制措施 接入辦公系統(tǒng)安全控制措施：有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）無控制措施移動存儲介質(zhì)安全防護 管理方式：集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報廢、銷毀未采取集中管理方式 信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設備 未配備信息消除和銷毀設備重要漏洞修復情況重大漏洞處置率： 處置平均時長： 五、網(wǎng)絡安全應急工作情況應急預案已制定 本年度修訂情況：修訂 未修訂未制定應急演練本年度已開展，演練時間： 本年度未開展災難備份 數(shù)據(jù)備份采取備份措施，備份周期：實時，日，周，月，不定期未采取備份措施 系統(tǒng)備份采取實時備份措施的系統(tǒng)數(shù)量： 未采取實時備份措施的系統(tǒng)數(shù)量： 應急技術(shù)隊伍本部門所屬 外部服務機構(gòu) 無六、網(wǎng)絡安全教育培訓情況培訓次數(shù)本年度開展網(wǎng)絡安全教育培訓的次數(shù)： 培訓人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡安全教育培訓的人數(shù)： 占本部門總?cè)藬?shù)的比例： %七、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務器 總臺數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)： ，其中，使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)： 使用國外操作系統(tǒng)的臺數(shù)： 終端計算機（含筆記本） 總臺數(shù)： 23 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)：23，其中，使用國產(chǎn)CPU的臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺數(shù)： 0 使用國外操作系統(tǒng)的臺數(shù)： 23 其中，使用Windows XP的臺數(shù)： 23 安裝國產(chǎn)文字處理軟件的終端計算機臺數(shù)： 23 安裝國產(chǎn)防病毒軟件的終端計算機臺數(shù)： 23 路由器 總臺數(shù)： 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 交換機 總臺數(shù)： 2 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 2 存儲設備 總臺數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) 總套數(shù)： 0 品牌情況：國內(nèi)品牌臺數(shù)： 國外品牌臺數(shù)： 郵件系統(tǒng)總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 負載均衡設備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 防火墻總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 入侵檢測設備（入侵防御）總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 安全審計設備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 八、網(wǎng)絡安全經(jīng)費預算投入情況經(jīng)費保障 上一年度網(wǎng)絡安全預算： 萬元，實際到位情況： 萬元 本年度信息化建設總預算（含網(wǎng)絡安全預算）： 萬元，其中網(wǎng)絡安全預算： 萬元九、本年度技術(shù)檢測及網(wǎng)絡安全事件情況技術(shù)檢測情況滲透測試進行滲透測試的系統(tǒng)數(shù)量： 其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量： 惡意代碼 本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護措施、竊取他人信息、損害他人計算機及信息系統(tǒng)資源、對他人計算機及信息系統(tǒng)實施遠程控制等功能的代碼或程序。檢測 進行病毒木馬等惡意代碼檢測的服務器臺數(shù)： 其中，存在惡意代碼的服務器臺數(shù)： 進行病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機臺數(shù)： 其中，存在惡意代碼的終端計算機臺數(shù)： 安全漏洞檢測結(jié)果 進行漏洞掃描的服務器臺數(shù)： 其中，存在高風險漏洞 本表所稱高風險漏洞，是指計算機硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計算機及信息系統(tǒng)，對計算機及信息系統(tǒng)實施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務器臺數(shù)： 進行漏洞掃描的終端計算機臺數(shù)： 其中，存在高風險漏洞的終端計算機臺數(shù)： 網(wǎng)絡安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護設備檢測到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)： 網(wǎng)頁被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)： 十、信息技術(shù)外包服務機構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測的外部專業(yè)機構(gòu)）外包服務機構(gòu)1機構(gòu)名稱機構(gòu)性質(zhì)國有單位 民營企業(yè) 外資企業(yè)服務內(nèi)容系統(tǒng)集成 系統(tǒng)運維 風險評估安全檢測 安全加固 應急支持數(shù)據(jù)存儲 災難備份其他： 網(wǎng)絡安全保密協(xié)議已簽訂 未簽訂信息安全管理體系認證情況已通過認證