醫(yī)院廉潔風險防控方.doc

醫(yī)院廉潔風險防控工作實施方案為了更好地貫徹落實省紀委、市紀委及省衛(wèi)生廳的有關(guān)精神，進一步做好我院廉潔風險防控工作，根據(jù)湖南省衛(wèi)生廳湖南省公立公立醫(yī)院廉潔風險防控試點工作實施方案相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實際，制定此方案。一、指導思想、工作原則和目標任務 （一）指導思想堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”和“在健全長效機制上下功夫”的要求，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，以崗位廉潔風險防控為載體，以規(guī)范權(quán)力運行為核心，以加強制度建設為重點，以制約監(jiān)督為手段，以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，著力構(gòu)建醫(yī)院權(quán)力運行風險明確、監(jiān)控有力、預警及時、處置得當?shù)牧疂嶏L險防控機制，不斷提高預防腐敗工作科學化、制度化和規(guī)范化水平，積極構(gòu)建用制度管權(quán)、管事、管人的新機制，促進醫(yī)院工作健康順利發(fā)展。（二）工作原則1、堅持圍繞中心，統(tǒng)籌兼顧。把加強廉潔風險防控與醫(yī)院中心工作緊密結(jié)合，融入業(yè)務工作和管理流程之中，實現(xiàn)廉潔風險防控與各項工作的統(tǒng)籌兼顧、相互協(xié)調(diào)、相互促進，推動醫(yī)院懲治和預防腐敗體系逐步完善。2、堅持結(jié)合實際、注重創(chuàng)新。緊密結(jié)合醫(yī)院改革發(fā)展實際，把握新形勢下醫(yī)療機構(gòu)反腐倡廉糾風工作的特點和規(guī)律，積極實踐、不斷創(chuàng)新，努力探索懲治和預防腐敗的新思路、新方法、新途徑。3、堅持依法依規(guī)、遵循規(guī)律。嚴格按照國家法律法規(guī)和規(guī)章制度，遵循權(quán)力運行的規(guī)律，規(guī)范權(quán)力行使的環(huán)節(jié)和流程，建立實用、有效的廉潔風險防控體系。4、堅持重點突出、務求實效。在全面查找和評估風險的基礎(chǔ)上，以腐敗和不正之風問題易發(fā)多發(fā)的主要部位為重點，突出重要權(quán)力和權(quán)力行使的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高預警防控措施的針對性和可操作性，重點明確、簡便易行、務求實效。（三）目標任務1、建立廉潔風險防控評估防范機制。全面查找權(quán)力運行環(huán)節(jié)中存在的廉潔風險，有針對性進行科學分析、識別、評估，并動態(tài)采集、分析、反饋和處理廉潔風險信息，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題進行預警，強化監(jiān)管措施，提高廉潔風險管理的針對性和有效性。2、建立公開透明的權(quán)力運行機制。依法科學設置權(quán)力運行流程，實現(xiàn)權(quán)力的有效制約，把公開透明貫穿于決策、執(zhí)行和結(jié)果的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)動態(tài)公開。3、建立績效考核和責任追究機制。通過實時監(jiān)控、預警糾錯、投訴處理，對監(jiān)控結(jié)果進行統(tǒng)計分析，做出分析評估，科學評價權(quán)力運行狀況，并注重考核結(jié)果的運行。二、主要內(nèi)容（一）開展管理權(quán)力廉潔風險防控。根據(jù)公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風險防控規(guī)則（附件一），把決策、基建、采購、人事、財務等管理權(quán)力納入重點監(jiān)控范圍，通過設置“內(nèi)控點”實施過程動態(tài)監(jiān)控。一是決策權(quán)。要強化對“三重一大”事項民主決策制度落實情況的監(jiān)控；二是基建權(quán)，要強化對“項目法人制”、“工程招投標制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實情況的監(jiān)控，重點防范招投標和資金管理使用中的廉潔風險；三是采購權(quán)。重點加強藥品、設備、試劑、耗材等物資采購的監(jiān)管，凡按上級規(guī)定應參加統(tǒng)一集中采購的，必須參加統(tǒng)一采購。規(guī)定醫(yī)院可以自己采購的，要依據(jù)有關(guān)規(guī)定，由醫(yī)院統(tǒng)一組織集中采購。新藥進醫(yī)院必須經(jīng)過藥事委員會集體決定。四是人事權(quán)，強化對干部任用、人員招聘、職稱評審、編制管理、轉(zhuǎn)崗和執(zhí)業(yè)資格管理的監(jiān)控，堅持集體討論、公開選拔、程序規(guī)范、結(jié)果公示；五是財務權(quán)，強化對資金集中統(tǒng)一管理、執(zhí)行財務內(nèi)控制度和基建項目、大額購置、專項資金等重點支出的監(jiān)控。實行因公出國、公務接待、公務用車費用公示制度。（二）開展職業(yè)權(quán)力廉潔風險防控。根據(jù)公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務廉潔風險防控規(guī)則（附件二），針對社會普遍關(guān)注和群眾反映強烈的突出問題，以醫(yī)德醫(yī)風、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設備檢查、醫(yī)療收費、統(tǒng)方管理等為重點，充分利用信息技術(shù)，實行指標控制，規(guī)范診療服務行為，防止收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生。一是規(guī)范臨床診療。加強醫(yī)德醫(yī)風教育，改進完善醫(yī)德考評制度，建立對醫(yī)務人員有效的激勵和約束機制；以臨床路徑管理為抓手，加強臨床診療管理，強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監(jiān)控。二是規(guī)范臨床用藥。根據(jù)醫(yī)院和科室情況核定大處方的量化指標，制定使用基本藥物、中標藥品的比率，對超額者進行預警，加強抗菌藥物使用和超限處方的監(jiān)控。落實處方點評、臨床用藥“雙十”等制度，公示藥品異動情況。三是規(guī)范醫(yī)用耗材使用。建立耗材使用目錄，實行嚴格的耗材資質(zhì)審查和產(chǎn)品驗收制度。四是規(guī)范醫(yī)用試劑使用。嚴格試劑驗收、保管和使用程序，嚴密出入庫手續(xù)，嚴防發(fā)生質(zhì)量事故和違規(guī)行為。五是規(guī)范大型醫(yī)療設備檢查。開展檢查陽性率和重復檢查監(jiān)控，對檢查陽性率低于70%的科室、無診療意義的重復檢查進行重點審查和處理。六是規(guī)范醫(yī)療收費。嚴格執(zhí)行物價部門規(guī)定的藥品、耗材加成標準，對超標準、超范圍收費、分解項目收費、重復收費等行為，進行嚴格審查和嚴肅處理。七是規(guī)范統(tǒng)方管理。健全統(tǒng)方管理制度，加強對藥房、信息科等重點部門人員管理和醫(yī)院信息系統(tǒng)藥品、高值耗材統(tǒng)計功能管理，嚴格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，防止商業(yè)目的統(tǒng)方。（三）開展供應商誠信管理。嚴格規(guī)范供應商的資質(zhì)和信用管理。一是實施誠信準入制度。凡與醫(yī)院建立相對穩(wěn)定業(yè)務聯(lián)系的供應商，必須經(jīng)醫(yī)院專門委員會論證后，由院務會集體研究確定。不符合國家、省管理規(guī)定的供應商，不得建立業(yè)務聯(lián)系。二是實施誠信承諾制度。供應商與醫(yī)院簽訂業(yè)務合同，必須在合同中設置不得收、送商業(yè)賄賂的條款，并明確約定法律責任。建立供應商廉潔誠信電子檔案，接受干部職工監(jiān)督。三是實施誠信評估制度。對供應商廉潔守信、依法經(jīng)營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續(xù)簽合同的重要依據(jù)。四是實施誠信捐贈制度。認真執(zhí)行衛(wèi)生部、國家中醫(yī)藥管理局醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)接受社會捐贈資助管理暫行辦法。供應商自愿捐贈資助醫(yī)院，不得附有影響公平競爭的條件，不得與銷售商品或有償服務掛鉤。供應商對醫(yī)院自愿捐贈資助，必須按規(guī)定納入醫(yī)院財務科統(tǒng)一管理。五是實施不良記錄制度，對經(jīng)核實有商業(yè)賄賂行為的供應商，及時列入不良記錄，按規(guī)定不得以任何名義、任何形式購買其產(chǎn)品。（四）開展患者滿意度管理。不斷提升醫(yī)療服務水平。一是建設評價平臺。以醫(yī)療服務、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)德醫(yī)風等重要評價內(nèi)容，在門診大廳、收費和取藥窗口、住院病區(qū)顯要位置，設置意見箱，定期發(fā)放滿意度調(diào)查表，為患者提供滿意度評價平臺。建立出院患者回訪制度，為患者提供評價和跟蹤服務。二是提供評價服務。實行全員與大樣本相結(jié)合評價，為住院患者提供全員評價服務，為門診患者提供大樣本評價服務。對實施評價的患者身份采取保密措施，評價結(jié)果定期在醫(yī)院內(nèi)部公開。三是健全評價制度。建立評價信息采集制度、定期分析改進制度和獎懲制度，注重評價結(jié)果運用，定期分析患者不滿意的問題及原因，促進醫(yī)院規(guī)范管理。 三、方法步驟（一）成立組織，部署動員醫(yī)院成立廉潔風險防控工作領(lǐng)導小組（以下簡稱領(lǐng)導小組），負責醫(yī)院廉潔風險防控管理工作的組織領(lǐng)導，領(lǐng)導小組成員如下：組 長： 副組長：成 員： 領(lǐng)導小組下設辦公室，負責廉潔風險防控管理工作的組織實施。辦公室成員如下：主 任：副主任：成 員： 辦公室秘書：醫(yī)院各科室主任、護士長及部門負責人為本科室廉潔風險防控工作負責人?；顒愚k負責制定醫(yī)院廉潔風險防控工作實施方案，明確指導思想、工作目標、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求。召開廉潔風險防控管理工作動員大會，提高全體干部職工對開展廉潔風險防范管理工作重要意義的認識，增強干部職工參與廉潔風險防范管理工作的積極性、主動性和自覺性。（二）推進實施階段按照“對崗不對人、對事不對人”的原則，根據(jù)公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風險防控規(guī)則（附件一）和公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務廉潔風險防控規(guī)則（附件二）中規(guī)定，認真查找、細化在決策權(quán)、基建權(quán)、采購權(quán)、人事權(quán)、財務權(quán)等五個方面的管理權(quán)力，具體到崗位及其責任人。認真梳理在醫(yī)德醫(yī)風、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材、醫(yī)用試劑、大型設備檢查、醫(yī)療收費、統(tǒng)方管理八個方面的醫(yī)療服務執(zhí)業(yè)職權(quán)，具體到各臨床科室、醫(yī)技科室及其責任人。單位領(lǐng)導班子及成員、職能科室和臨床、醫(yī)技科室都要認真梳理崗位職權(quán)，統(tǒng)一編制職權(quán)目錄。 圍繞規(guī)范權(quán)力和醫(yī)療服務過程，通過自查、組織審定等形式，全面排查出廉潔風險點，制定有針對性、可操作性、具體管用和切實可行的防控措施，填寫長沙縣第一人民醫(yī)院廉潔風險防控措施表（個人）（附件三）和長沙縣第一人民醫(yī)院廉潔風險防控措施表（部門）（附件四）。醫(yī)院領(lǐng)導班子及其成員要重點查找在“三重一大”（重大決策、重要干部任免、重大事項以及大額度資金使用安排）方面存在的廉潔風險點；各職能科室要圍繞崗位職責查找廉潔風險點；各臨床科室、醫(yī)技科室要圍繞提供的醫(yī)療服務查找廉潔風險點。在找準查深廉潔風險點的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風險點的多少和權(quán)力重要程度、自由裁量權(quán)的大小、不廉潔現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度等，按照“高、中、低”三個等級，先有崗位責任人自評，再有科室初評，最后通過單位定的方式評定廉潔風險點等級。廉潔風險點實行分級管理、分級負責，責任到人，高等級風險點由單位黨政主要領(lǐng)導管理和負責，上級黨委和紀委予以監(jiān)督，中等級風險點由單位分管領(lǐng)導管理負責，低等級風險點由科室負責人直接管理和負責。（三）完善機制階段通過開展廉潔風險防控工作，逐步建立起前期預防、中期監(jiān)控、后期處置有機統(tǒng)一的廉潔風險防控長效機制。1、建立廉潔風險防范機制。通過全面查找廉潔風險點，科學評估、確定風險等級，按照分級管理、分級負責、責任到人的要求，制定有針對性的風險防范措施。完善黨組織、行政領(lǐng)導班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，建立健全干部任免、資金管理與使用、招標采購、工程建設管理、醫(yī)德醫(yī)風教育、商業(yè)賄賂治理等制度。2、建立廉潔風險監(jiān)控機制。通過醫(yī)德醫(yī)風考評、來信來訪、監(jiān)督檢查、述職述廉、干部考察、行風評議、媒體反映等渠道，加強對權(quán)力運行過程中廉潔風險信息的收集、分析、研判和評估，創(chuàng)新監(jiān)督方式和手段，積極依托技術(shù)手段開展廉潔風險防控，推進權(quán)力運行公開透明，尤其要抓好重點領(lǐng)域、重點部位、重點崗位及權(quán)力運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉潔風險防控工作。建立健全醫(yī)德醫(yī)風考核、信訪核查、內(nèi)部審計、重點崗位輪崗、診療規(guī)范、用藥監(jiān)控、醫(yī)用耗材試劑使用與管理、醫(yī)療收費監(jiān)控、統(tǒng)方管理、廉潔風險防控績效評估等制度。 3、建立廉潔風險處置機制。建立健全醫(yī)院廉潔風險獎懲、風險預警處置機制。綜合運用風險提示、誡勉談話、責令糾錯等制度，對苗頭性、傾向性問題及時處理，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正。對發(fā)現(xiàn)的嚴重問題，要堅決依法依紀依規(guī)辦理，嚴肅追究相關(guān)人員的黨紀政紀以及經(jīng)濟責任；涉嫌犯罪的，移送司法部門。（四）考核總結(jié)階段醫(yī)院建立廉潔風險防控考核制度，對各科室廉潔風險防控情況進行考核，考核結(jié)果分別納入科室和個人評優(yōu)評先、年度考核體系。各科室要認真總結(jié)廉潔風險防控工作開展情況，于8月26日前將科室活動開展情況報院活動辦。院活動辦對全院整體活動開展情況匯總上報市衛(wèi)生局，接受上級部門檢查驗收。 四、工作要求 （一）加強領(lǐng)導，落實責任。各科室要把廉潔風險防控作為落實黨風廉政建設責任制、加強懲治和預防腐敗體系建設的一項重要任務，作為強化管理、提高反腐倡廉糾風工作科學化水平的重要措施，列入科室重要議事日程，認真組織落實?？剖邑撠熑艘陨碜鲃t、率先垂范，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉潔風險防控，確保活動各項要求落到實處。 （二）結(jié)合實際，扎實推進。要結(jié)合科室特點和工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，不斷豐富廉潔風險防控內(nèi)容，完善廉潔風險防控辦法，制定和完善相關(guān)制度和措施。（三）加強督導，務求實效。院活動辦將不定期對科室開展工作情況進行監(jiān)督檢查，將檢查考核情況作為評先、評優(yōu)和干部獎懲任免的重要依據(jù)。 附件：1、公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風險防控規(guī)則 2、公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務廉潔風險防控規(guī)則 3、醫(yī)院廉潔風險防控措施表（個人） 4、廉潔風險防控措施表（部門） 附件1公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風險防控規(guī)則 開展公立醫(yī)療機構(gòu)管理權(quán)力廉潔風險防控，主要是對醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)具有行政特點的管理權(quán)力，運用“制度科技”的辦法，將廉潔風險防控制度融入醫(yī)療機構(gòu)管理之中，落實到權(quán)力運行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并把制度落實情況隨權(quán)力運行過程在內(nèi)網(wǎng)實時公開，實現(xiàn)醫(yī)療機構(gòu)管理廉潔風險的動態(tài)防控。一、決策權(quán)（一）優(yōu)化決策機構(gòu)和運行機制。完善黨委、行政領(lǐng)導班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，醫(yī)療機構(gòu)“三重一大”事項，必須經(jīng)領(lǐng)導班子集體討論決定；凡事關(guān)醫(yī)療機構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項，都要經(jīng)職代會審議通過；對專業(yè)性較強的重要事項,應當經(jīng)過專業(yè)委員會咨詢論證。醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)導班子成員應當按照分權(quán)制衡原則合理確定分工，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制，領(lǐng)導班子主要負責人不直接分管人事、財務、基建和物資采購工作，同一領(lǐng)導班子成員不同時分管人事、財務、物資采購工作。（二）完善決策程序和方法。開展廉潔風險評估決策、廉潔規(guī)則遵循決策和廉潔后果導向決策。凡醫(yī)療機構(gòu)的重大決策，都要開展廉潔風險評估，研究制定預防措施，并納入決策方案；制定決策草案時，對涉及廉潔風險的問題要注明法律法規(guī)和政策依據(jù)，不得作出與法律法規(guī)和政策規(guī)定相抵觸的決策，不得開展未經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準的醫(yī)療技術(shù)服務和臨床檢驗項目；重大決策，實行決策前調(diào)研論證、議題會前通報、會中充分討論、“一把手”集中正確意見最后表態(tài)等制度。研究重大決策要有專人記錄，編寫會議紀要，不涉及保密事項的在內(nèi)網(wǎng)向干部職工公開。（三）開展決策效果的績效和廉潔評估。涉及廉潔風險的重要決策運行一段時間后，要根據(jù)執(zhí)行情況，對決策績效評估的同時，對風險防控措施的實用性和有效性進行評估，依據(jù)兩方面的評估情況，提出改進意見和建議。二、基建權(quán)（一）明確和落實決策、執(zhí)行和監(jiān)督職責。工程項目決策必須召開領(lǐng)導班子會議集體研究決定，實行項目建設法人負責制，但項目建設的執(zhí)行事宜由主管副職負責，明確項目執(zhí)行各環(huán)節(jié)的具體責任人及其職責。由紀檢監(jiān)察、內(nèi)審機構(gòu)、職工代表大會等組織成立監(jiān)督委員會，充分履行監(jiān)督職責。（二）加強對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點部位的防控。強化對“項目法人制”、“工程招投標制”、“工程監(jiān)理制”、“合同管理制”落實情況廉潔風險的防控，重點加強對招投標和資金管理使用的監(jiān)控。凡符合招投標條件的項目必須按規(guī)定實行招投標。實行工程造價跟蹤審計，項目建設資金須專款專用、專戶管理，項目管理與財務管理分離，項目款項須經(jīng)項目管理部門、財務管理部門和審計部門共同審簽后按有關(guān)規(guī)定支付。（三）開展結(jié)構(gòu)化全程監(jiān)督。實行項目建設“陽光工程”，項目建設的重要環(huán)節(jié)必須按規(guī)定實時公開；單位內(nèi)部紀檢監(jiān)察、內(nèi)審機構(gòu)要主動介入項目設計、施工、采購、驗收等環(huán)節(jié)，實行全過程監(jiān)督；主動協(xié)調(diào)檢察、審計等機關(guān)提前介入，積極引入職工民主監(jiān)督、社會監(jiān)督機制，形成監(jiān)督合力。三、采購權(quán)（一）規(guī)范采購范圍。凡應參加政府采購和集中采購的，都應當嚴格執(zhí)行政府采購、集中采購有關(guān)法律政策規(guī)定，參加政府采購和集中采購。未納入政府采購或集中采購范圍的,藥品、耗材、設備、試劑和其他超過一定金額或數(shù)量的物資，必須由醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一集中采購；不需統(tǒng)一集中采購的，要經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，實行使用、主管、監(jiān)察三方人員共同參與、貨比三家的采購制度。（二）嚴格采購程序。醫(yī)療機構(gòu)遴選本機構(gòu)用藥目錄、審核新購藥品、調(diào)整藥品品種，應當由藥事管理與治療學委員會（組）組織，在紀檢監(jiān)察部在紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督下，從本單位具有一定專業(yè)技術(shù)職稱的臨床、藥學人員中隨機抽取專家，以票決制方式確定。醫(yī)療機構(gòu)組織集中采購，要嚴格按照編制采購計劃、單位主管領(lǐng)導審批、專門委員會論證、制定采購文件、發(fā)布采購公告、開展資質(zhì)審核、組織招標評標、簽署供貨合同和采購驗收等規(guī)定程序進行，不得無故簡化或遺漏。（三）實施醫(yī)藥購銷廉潔協(xié)議制度。醫(yī)療機構(gòu)與供應商簽訂購銷合同，必須同時簽訂廉潔協(xié)議，或?qū)⒘疂崊f(xié)議載入購銷合同，明確不得收、送商業(yè)賄賂，并明確約定法律責任，一旦違反協(xié)議嚴格按照合同約定和有關(guān)規(guī)定處理。（四）公開采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)和結(jié)果。加強對采購過程各環(huán)節(jié)的廉潔風險防控，關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容特別是采購結(jié)果，要在內(nèi)網(wǎng)公開，接受干部職工監(jiān)督。四、人事權(quán)（一）干部任用。認真執(zhí)行干部選拔任用的各項規(guī)定，嚴格實施“沒有崗位空缺不推薦、沒有民主推薦情況不考察、沒有考察情況不上會、沒有任前公示不發(fā)文”和“公開選拔崗位、考察人選、擬任人選、任命文件”的“四沒有、四公開”防控制度。（二）職稱評聘。嚴格執(zhí)行職稱評聘的各項法規(guī)制度，要組成職稱聘任工作委員會，認真制定并公布職稱聘任工作方案；公布職稱申報條件，個人自主申報、單位審查資格，公示上級評審結(jié)果，按醫(yī)療機構(gòu)職數(shù)擇優(yōu)聘任，公示聘任結(jié)果。（三）人員招聘。醫(yī)療機構(gòu)招聘人員，必須進行公開招聘。要制定公開招聘方案，經(jīng)領(lǐng)導班子集體研究通過后，及時向社會發(fā)布招聘信息。依照招聘方案，組織考試、考核，經(jīng)單位集體研究后，按照考試和考核結(jié)果擇優(yōu)確定擬聘人員。及時在內(nèi)網(wǎng)公布會議紀要、招聘方案、考試情況和招聘結(jié)果。（四）編制管理。編制外臨時或聘用人員轉(zhuǎn)入編制內(nèi)管理的，要通過集中考試或量化打分等形式確定人選，由領(lǐng)導班子會議集體研究決定，結(jié)果應當及時向干部職工公開。（五）輪崗交流。對廉潔風險比較高的崗位，定期輪崗交流。較大規(guī)模輪崗交流，要制定方案，召開領(lǐng)導班子會議集體研究，并采取競爭上崗、優(yōu)化組合等形式進行，結(jié)果及時向干部職工公開。（六）執(zhí)業(yè)資格管理。認真落實醫(yī)務人員執(zhí)業(yè)管理各項規(guī)定，把醫(yī)、藥、護、技人員的執(zhí)業(yè)要求和行為規(guī)范列為防控要點，在內(nèi)網(wǎng)公布所有醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)資格及執(zhí)業(yè)范圍，防止醫(yī)務人員無證或超范圍執(zhí)業(yè)。五、財務權(quán)（一）加強資金的集中統(tǒng)一管理。醫(yī)療機構(gòu)所有資金必須由財務部門統(tǒng)一集中管理集中管理，票據(jù)管理要嚴格規(guī)范，嚴防“賬外賬”和“小金庫”。（二）強化重點支出監(jiān)控?？茖W編制年度財務預決算，真實反映財務情況，全面落實預決算向職代會報告制度。完善基建項目、大額購置和專項資金審批程序，加強審核、審計，認真落實逐級審批制度。 （三）認真執(zhí)行財務內(nèi)控制度。明晰管理職責分工，財務收支、審核、審批、審計由不同崗位分管，建立縱向與橫向的監(jiān)督關(guān)系，形成嚴密、完整的財務內(nèi)控制度。（四）開展資金使用績效考評。建立績效考評指標體系，對大額資金支出定期開展績效考評，確保資金使用效益。附件2公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務廉潔風險防控規(guī)則 開展醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務廉潔風險防控，主要是針對醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)醫(yī)、藥、護、技等從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為，利用信息技術(shù)的自動篩查、自動對比、自動排序、自動公示功能，查找可能存在的問題或需進一步審查的重點，實時有效遏制收受“紅包”、回扣、過度檢查治療、亂收費等損害群眾利益問題的發(fā)生，規(guī)范診療服務行為。一、醫(yī)德醫(yī)風。（一）加強醫(yī)德醫(yī)風學習教育。定期開展專題教育活動，加強職業(yè)道德、行為規(guī)范、紀律法制學習和教育，加強正面典型教育和反面警示教育，把醫(yī)德醫(yī)風教育作為醫(yī)務人員上崗培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育、畢業(yè)后教育、執(zhí)業(yè)資格考試、職稱晉升考試的必要內(nèi)容。（二）改進完善醫(yī)德考評制度。與日常監(jiān)管和科室日?？己私Y(jié)果相結(jié)合，細化工作指標和考評標準，注重考評結(jié)果的運用，把考評結(jié)果與醫(yī)務人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤。 （三）健全醫(yī)德醫(yī)風問題投訴和查處機制。暢通投訴渠道，規(guī)范線索管理，問題線索集中管理、逐件登記，定期研究、集中排查，確保群眾反映的醫(yī)德醫(yī)風問題件件有落實、事事有答復。二、臨床診療。要以臨床路徑管理為主要抓手，實現(xiàn)臨床診療行為的標準化、規(guī)范化、可控化，規(guī)范診療行為，防止過度醫(yī)療。（一）增加管理病種。認真推進臨床路徑管理，在臨床路徑管理試點的基礎(chǔ)上，擴大管理病種，逐步把醫(yī)療機構(gòu)主要病種全部納入臨床路徑管理。（二）規(guī)范路徑內(nèi)容。醫(yī)療機構(gòu)要在衛(wèi)生部印發(fā)的臨床路徑基礎(chǔ)上，結(jié)合醫(yī)院實際，進一步細化各病種臨床路徑，制定臨床路徑文本，優(yōu)化診療流程，明確治療藥物，限定使用耗材，科學測算并嚴格控制單病種診療費用。臨床路徑文本經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)臨床路徑管理委員會審核后實施。（三）加強實施過程監(jiān)控。醫(yī)療機構(gòu)要結(jié)合實際，強化對入徑標準、路徑變異的監(jiān)控，對出徑病例進行監(jiān)測、預警，不斷提高路徑入組率和完成率。（四）強化實施效果評價。建立完善臨床路徑相關(guān)信息收集和數(shù)據(jù)報送制度，定期對臨床路徑的實施效果進行評價分析。對臨床路徑實施效果評價應當包括合理用藥相關(guān)指標（手術(shù)患者重點是預防性抗菌藥物應用類型、應用天數(shù)等指標，非手術(shù)患者重點是主要藥物選擇等指標），住院天數(shù)、手術(shù)前住院天數(shù)等效率指標，住院費用、藥品費用、醫(yī)療耗材費用等衛(wèi)生經(jīng)濟學指標。根據(jù)評價情況，要不斷修訂、完善和改進臨床路徑。三、臨床用藥。全面加強醫(yī)療機構(gòu)用藥監(jiān)控，防止不合理用藥。（一）加強藥品來源監(jiān)控。規(guī)范醫(yī)療機構(gòu)用藥來源，嚴禁使用非經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一渠道采購的藥品。臨床急需的省級藥品集中采購目錄外的藥品，執(zhí)行備案采購制度。（二）開展基本藥物使用監(jiān)控。對科室、醫(yī)師基本藥物的使用數(shù)量、金額、比例等進行排名，對名次靠前的進行公示，鼓勵醫(yī)師更多地使用基本藥物。（三）開展抗菌藥物使用監(jiān)控。重點加強抗菌藥物使用量、分級管理和圍手術(shù)期預防使用的監(jiān)控，嚴格控制抗菌藥物使用品種、使用強度和使用率，促進合理使用抗菌藥物。（四）加強超限處方監(jiān)控。對單張門診處方（中藥處方除外）設定“金額、品種、時間”三個上限，由職能科室進行審核監(jiān)督。（五）實行藥品“三雙”監(jiān)控。將抗菌藥物、心腦血管、腫瘤、血液制品等藥物納入監(jiān)控重點，對醫(yī)院單品種用藥數(shù)量、金額實行“雙排序、雙公示、雙監(jiān)控”，對排位靠前的科室、醫(yī)師定期在院內(nèi)公示。（六）組織開展處方點評。按照衛(wèi)生部醫(yī)院處方點評管理規(guī)范（試行）開展處方點評，對不合理處方（包括不規(guī)范處方、用藥不適宜處方及超常處方）進行內(nèi)部公示，對開具不合理處方的醫(yī)師，實施教育、批評、談話、告誡、處罰等措施；對存在不合理增長的藥品，實限購、暫停采購等措施。四、醫(yī)用耗材。（一）來源監(jiān)控。推進耗材規(guī)范化管理，嚴禁使用未經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一采購的醫(yī)用耗材。醫(yī)療機構(gòu)自采的醫(yī)用耗材，成立專門管理委員會，按規(guī)定進行集中采購。對臨采性強的高值植入性耗材，招標選擇生產(chǎn)企業(yè)。嚴格供貨渠道，積極參加以?。▍^(qū)、市）為單位的高值耗材集中采購。嚴禁處（科）室和個人自行采購。（二）資質(zhì)監(jiān)控。建立健全電子檔案管理系統(tǒng)。嚴格進行資質(zhì)準入管理，凡不符合規(guī)定要求的，一律不得在醫(yī)療機構(gòu)使用。（三）使用監(jiān)控。對高值耗材使用，認真履行征求患者或家屬意見制度，嚴格使用程序，強化使用合理性審查，防范使用中的廉潔風險。（四）重復使用監(jiān)控。根據(jù)耗材編碼的唯一性監(jiān)控高值耗材重復使用，通過收費數(shù)量與出庫數(shù)量的對比監(jiān)控低值耗材重復使用。（五）跟蹤監(jiān)控。對植入性高值耗材，全部建立患者檔案，運用出院患者回訪系統(tǒng)進行定期跟蹤服務，為耗材的采購和使用提供技術(shù)依據(jù)，減少違規(guī)違紀行為的發(fā)生。五、醫(yī)用試劑。積極建立完善試劑管理系統(tǒng)。（一）采購監(jiān)控。積極參加以省為單位的試劑集中采購，對醫(yī)療機構(gòu)可以自采的試劑，嚴格執(zhí)行采購規(guī)則，嚴禁使用未經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)統(tǒng)一采購的試劑。（二）出入庫監(jiān)控。對醫(yī)療機構(gòu)集中采購的試劑，要統(tǒng)一驗收、編碼后管理，無驗收或非集中采購的產(chǎn)品不得入庫、不得付款。（三）使用監(jiān)控。強化對試劑質(zhì)量和使用數(shù)量的監(jiān)控，嚴防發(fā)生質(zhì)量事故和亂收費等問題。六、大型醫(yī)療設備檢查。重點防范過度檢查。（一）監(jiān)控檢查陽性率。對大型