流程制度——IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則（草稿）.docVIP

流程制度IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則（草稿） 遠(yuǎn)東國際租賃有限公司IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則遠(yuǎn)東國際租賃有限公司IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則修訂記錄版版本編版號版本日修期修訂說者說明A/0xx-06-17包駿初稿歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則A/01.0目的本實施細(xì)則旨在規(guī)范公司IT資產(chǎn)及服務(wù)的合同內(nèi)部審核過程、明確合同審核標(biāo)準(zhǔn)，加強合同付款管理，特制訂本實施細(xì)則。 2.0適用范圍本實施細(xì)則適用于遠(yuǎn)東國際租賃有限公司（以下簡稱“公司”），公司的全資、控股或參股法人主體可參照本細(xì)則執(zhí)行。 3.0職責(zé)定義3.1信息管理部3.1.1負(fù)責(zé)IT類資產(chǎn)及服務(wù)的合同內(nèi)部審核。 3.1.2負(fù)責(zé)草擬及修訂合同文本，合同的談判、簽署和傳遞。 3.1.3負(fù)責(zé)IT類資產(chǎn)及服務(wù)的付款執(zhí)行。 3.2業(yè)務(wù)運營中心負(fù)責(zé)對合同及合同附件出具法律稽核意見。 3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)保管公司合同印章。 4.0定義4.1合同分為主合同和從合同。 4.1.1主合同分為一般合同和協(xié)議合同，指不包括具體工作內(nèi)容的商務(wù)部分合同條款，具有唯一性和通用性。 4.1.2從合同分為項目實施類、人員外包類、軟硬件服務(wù)支持類、資產(chǎn)采購類，指主合同的從屬附件，如SOW，依據(jù)具體的合同工作內(nèi)容制定。 歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則A/04.2合同承辦方指提出IT資產(chǎn)及服務(wù)需求的部門，負(fù)責(zé)從合同制作。 4.3合同組織方一般為項目管理部，負(fù)責(zé)主合同制作和主從合同審核。 4.4合同承辦方為付款發(fā)起方，項目管理部為付款復(fù)核方。 5.0主合同審核5.1合同封面確認(rèn)合同封面上的項目名稱是正確的；5.2有效期合同正文中要明確合同的有效期（開始時間、結(jié)束時間）；5.3服務(wù)范圍正文中須明確合同服務(wù)范圍，合同標(biāo)的等內(nèi)容；5.4知識產(chǎn)權(quán)項目實施類合同需要標(biāo)示出項目交付作品知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)歸甲方所有或雙方共有；與此相對應(yīng)的，合同中必須明確標(biāo)明和“未經(jīng)甲方書面確認(rèn)，乙方不得把合同的全部或部分轉(zhuǎn)包給其他公司”類似的描述；5.5違約條款針對合同中的違約條款，原則如下 （1）合同中需要有甲方協(xié)議違約條款（我們需要保留單方面違約的權(quán)利）； （2）建議將所有乙方協(xié)議違約或通知違約條款刪除（不允許乙方無理由單方面違約）； （3）違約罰則要對甲方有利，最差要做到雙方對等； （4）合同中要明確規(guī)定乙方逾期完工相應(yīng)的罰則；5.6試運行合同中需要明確約定系統(tǒng)上線后試運行時間不得低于三個月，并且整體項目驗收只能發(fā)生在試運行結(jié)束后；如有特殊情況，需先向合同復(fù)核方遞交書面申請，說明縮短試運行時間的理由，經(jīng)由合同復(fù)核方審核通過后，方可簽署試運行時間低于3個月的合同。 5.7附件合同中要列式清楚合同中所有附件，并且需要在附件的封面上注明附件一XXXXX說明書，附件二XXXXXX文檔；5.8第三方技術(shù)如果涉及到使用第三方技術(shù)的，需說明該第三方技術(shù)是甲方負(fù)責(zé)采購還是乙方負(fù)責(zé)提供；歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則A/05.9保密協(xié)議如項目實施內(nèi)容涉及我司商業(yè)機密，需要求乙方所有項目組成員和能接觸到我司商業(yè)機密文件的人員簽署保密協(xié)議，保密協(xié)議的格式做為合同附件一并送審。 6.0從合同審核6.0從合同審核6.1從合同審核標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)從合同類型分別設(shè)定。 6.2本細(xì)則設(shè)定的從合同審核標(biāo)準(zhǔn)將從條款范圍給予規(guī)范，具體內(nèi)容視各合同具體工作內(nèi)容而定。 6.3當(dāng)為項目實施類，必須包括SOW、技術(shù)支持與售后服務(wù)、報價明細(xì)。 6.4當(dāng)為人員外包類，必須包括人員使用計劃。 6.5當(dāng)為軟硬件服務(wù)支持類，6.6當(dāng)為資產(chǎn)采購類，7.0付款管理7.0付款管理7.1簽署合同時如無特殊情況，合同中的付款條款的批次不得低于本細(xì)則中設(shè)定的批次，且合同中的首付款比例不得高于本細(xì)則中設(shè)定的比例。 7.2對于特重大類的項目建設(shè)或者合同金額很大的合同，可使用對我方更為有利，對控制項目更有幫助的付款條款。 7.3當(dāng)符合付款條件時，付款發(fā)起方發(fā)起付款申請，付款復(fù)核方依據(jù)合同付款條件進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)各項條件均正常，提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 7.4當(dāng)付款計算方式為人天類，應(yīng)遵守以下規(guī)則7.4.1在外包人員發(fā)生實際工作后，由付款發(fā)起方按規(guī)定每周填寫外包人員工作記錄單，并定期提交付款復(fù)核方進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。 7.4.2付款發(fā)起方應(yīng)對該付款申請所列示的各項工作成果進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后提交付款復(fù)核方。 歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT資產(chǎn)及服務(wù)合同審核、執(zhí)行管理實施細(xì)則A/07.4.3付款復(fù)核方應(yīng)對照外部人員使用計劃、合同付款周期要求、實際完成工作和計劃的匹配程度進(jìn)行復(fù)核。 7.5項目實施類合同付款比例分類建議比例付款條件金額大于100萬元（含）20%合同簽訂30%開發(fā)完成30%上線試運行20%驗收完成金額小于100萬元大于10萬元30%合同簽訂50%上線試運行20%驗收完成金額小于10萬元（含）30%合同簽訂70%驗收完成7.6人員外包類合同付款比例分類建議比例付款條件7.7軟硬件服務(wù)支持類合同付款比例分類建議比例付款條件7.8資產(chǎn)采購類合同付款比例分類建議比例付款條件歸口部門文件名稱文件編號版本信息管理部IT