監(jiān)視、測量、分析和評估程序.doc

深圳新昌塑膠用品有限公司文件編號SC-版本/版次B0文件名稱監(jiān)視、測量、分析和評估程序生效日期文件頁次 7 / 7制 定 人： 日 期: 審 核 人： 日 期: 批 準 人: 日 期: 修 訂 記 錄序號修 訂 內(nèi) 容修 訂 人修 訂 日 期1新制定 1、目的通過正確使用數(shù)據(jù)分析方法，確定恰當?shù)臄?shù)據(jù)分析對象，使公司展開適宜的數(shù)據(jù)分析活動，為質量管理體系的改進和提高提供數(shù)據(jù)分析結果。以證實質量管理體系的適宜性和有效性，促進體系、過程和產(chǎn)品持續(xù)改進。對本公司所有過程的過程活動和結果或輸出進行監(jiān)視和測量,及時發(fā)現(xiàn)不符合,防止批量不合格品的產(chǎn)生和公司質量管理績效達成,確保產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的需求。2、適用范圍2.1 適用于目標管理的有效性分析、評價。2.2 與各過程的監(jiān)視和測量的結果的符合性分析、評價。2.3 來自于供方的、顧客的相關數(shù)據(jù)分析、評價。2.4 過程和產(chǎn)品特性及趨勢分析(包括采取預防措施的機會) 、評價。2.5本公司所有過程或部門的過程活動和結果的監(jiān)視、測量。3、定義3.1 數(shù)據(jù)分析：采用適宜的統(tǒng)計方法，對有關信息邏輯分析，有效評價，事實決策，采取相應的措施。3.2 統(tǒng)計：是一群任何事物數(shù)量及數(shù)據(jù)，經(jīng)過有系統(tǒng)的收集及對比，是處理數(shù)量的收集、列表、分析、解說和陳述其內(nèi)在的規(guī)律性。3.3監(jiān)視：測定體系、過程、產(chǎn)品、服務或活動的狀態(tài)；3.4測量：確定數(shù)值的過程4、職責與權限4.1 文控負責數(shù)據(jù)分析、評價的確定和使用指導。4.2各部門負責根據(jù)需要采用本程序規(guī)定的數(shù)據(jù)分析方法（詳見附錄8.2）。4.3各部門負責按照數(shù)據(jù)分析管理方法選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術和資料分析手段,分析與顧客相關過程與顧客相關問題、本部門相關過程問題,并負責確定解決問題的優(yōu)先級。4.4公司各部門負責公司日常經(jīng)營日常生產(chǎn)或階段性總結相關資料統(tǒng)計匯總和分析、評價。4.5各責任部門根據(jù)資料統(tǒng)計分析的結果趨勢報告按規(guī)定要求進行改進。日常經(jīng)營活動的監(jiān)視與測量4.6資料的保存與記錄由各責任部門負責。 4.7 管理者代表(或最高管理者)對體系、過程的總體質量狀況進行監(jiān)視、測量及分析與評價；5、作業(yè)內(nèi)容5.1 流程圖（見附件）：5.2 監(jiān)視、測量的范圍5.2.1 顧客抱怨、退貨及顧客滿意度等方面；5.2.2 產(chǎn)品和服務的符合性方面；過程和產(chǎn)品的特性及趨勢方面；5.2.3 策劃是否已有效實施；5.2.4 處理風險和機會所采取措施的有效性；5.2.5 外部供方績效；5.2.6 質量管理體系的績效和有效性，包括：管理評審、內(nèi)審、公司質量目標、采取糾正措施等方面；5.2.7 改進質量管理體系的需求；5.3 統(tǒng)計技術 工廠選用推廣的統(tǒng)計技術有：5.3.1 質量管理工具： a. 檢查表b. 層別法 c. 因果圖 d. 柏拉圖 e. 控制圖 f. 直方圖5.4資料的確定:公司正常經(jīng)營和生產(chǎn)的資料包括以下,但不局限于: 5.4.1 與顧客滿意度相關資料:包括顧客抱怨、投訴、顧客的退貨顧客的服務信息資料顧客滿意度等； 5.4.2 供方業(yè)績方面的資料:供應商來料批次合格率原材料批次交付準時率；5.4.3產(chǎn)品和服務的符合性方面:包括原材料檢驗批次合格率生產(chǎn)過程中各工序的檢驗合格率成品檢驗合格率產(chǎn)品認證和審核資料客戶驗貨合格率和損耗數(shù)等。5.4.4 過程和產(chǎn)品特性及其趨勢: a.過程方面,過程控制資料過程監(jiān)視和測量資料過程不合格資料,服務提供準確率和準時率等方面； b.產(chǎn)品方面,產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃月度周計劃完成資料批次返工數(shù)量等資料方面； c.生產(chǎn)率效率等方面； d.監(jiān)視和測量裝置控制資料,如監(jiān)視和測量裝置的校準和校準驗證結果. 5.4.5 管理評審及內(nèi)部稽核資料：會議和審核資料,包括質量體系審核第二方第三方顧客審核管理評審等資料.5.4.6改進質量管理體系的需求：如糾正和糾正措施的數(shù)量和有效性,持續(xù)改進措施及有效性等.5.4.7處理風險和機會所采取措施的有效性；5.5 各個部門應進行的資料確定工作 5.5.1 品質部負責對原材料的品質狀況、生產(chǎn)過程中的控制點、產(chǎn)品的品質目標及客戶驗貨合格率、客戶投訴情況等采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術并進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)不合格品或不符合時采取糾正預防措施；5.5.2生產(chǎn)部門負責對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品合格數(shù)量不合格數(shù)量生產(chǎn)效率、計劃完成情況等采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術并定期分析,不合格數(shù)量增加時等要采取糾正措施；5.5.3 采購部對原材料的交貨準時率、庫存的呆滯、外部供方績效等采用適用的統(tǒng)計技術；5.5.4 業(yè)務部對每年的銷售額客戶滿意度客戶驗貨不合格時產(chǎn)生重驗費用等資料進行統(tǒng)計分析,需要時采取糾正措施。5.5.5 其它部門選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術,為證實質量管理體系適宜性和有效性,質量管理體系有效性持續(xù)改進提供可靠的依據(jù)。5.5.6 各部門風險和機遇所采取措施的有效性、改進體系需求等；5.6 資料的收集5.6.1 公司各職能部門/人員,按照公司外部需求,如顧客要求、內(nèi)部需求,如過程績效生產(chǎn)狀況分析質量體系的有效性、處理風險和機會所采取措施的有效性、改進需求等進行資料的收集工作，在資料收集過程中,必須要求資料真實可靠,并且具有代表性；5.6.2 品質部負責收集進料、制程、成品、出貨、顧客抱怨、退貨、投訴等相關的檢驗資料；5.6.3 生產(chǎn)部門負責收集生產(chǎn)的數(shù)量、不良數(shù)、不良類別及關鍵過程統(tǒng)計等數(shù)據(jù)；5.6.4業(yè)務部負責收集顧客滿意度等數(shù)據(jù)。5.7資料的統(tǒng)計5.7.1 進料檢驗統(tǒng)計 a.以該月的原材料進料抽驗總批數(shù)、抽檢不良批、全檢總數(shù)為依據(jù),統(tǒng)計重要供應商進料的合格率、不良率、不良項目以及各類產(chǎn)品的不良百分比,以顯示該周期內(nèi)的進料品質狀況； b.每月統(tǒng)計出【供應商品質月統(tǒng)計表】,并與目標值比較;5.7.2 制程檢驗統(tǒng)計 a.每周依據(jù)制程QC開出的異常單統(tǒng)計出【半成品品質合格率】5.7.3 成品檢驗統(tǒng)計a.每周以成品檢驗批數(shù)及檢驗數(shù)量為數(shù)據(jù),統(tǒng)計該周成品檢驗的批次合格率,統(tǒng)計出【成品檢驗合格率周報】; 5.7.4 客訴統(tǒng)計業(yè)務每月依據(jù)顧客抱怨及客訴狀況統(tǒng)計出【每月顧客投訴表】并與目標值比較; 5.7.5 品質月報統(tǒng)計每月月初統(tǒng)計完上月品質月報，集合來料、制程、出貨、客訴等各方面數(shù)據(jù)，并與上月比較; 5.7.6 生產(chǎn)分析生產(chǎn)部門負責本部門的生產(chǎn)日報表、月報表的統(tǒng)計 5.7.7 業(yè)務分析業(yè)務每一年做顧客滿意度調(diào)查,并依其數(shù)據(jù)制作相關的分析圖表;5.7.8供方績效：采購部每月對供方來料準時交付率、配合度、成本等進行統(tǒng)計5.8 統(tǒng)計異常提報 5.8.1 當顧客滿意度未達到客人的要求或是設計方面未按客人的要求完成,責任單位須提出相應的改善措施. 5.8.2 月報由文控對未達成目標的關鍵異常點，發(fā)出【糾正與糾正措施單】見【不合格品控制程序】5.8.2 統(tǒng)計異常分析/對策提出及其效果確認:依【糾正和糾正措施控制程序】執(zhí)行。5.9 公司級數(shù)據(jù)的分析、評價 5.9.1 各部門每月所統(tǒng)計的數(shù)據(jù)與目標值相比較，若有當月未達成目標則需由責任部門提出原因分析報告; 5.9.2各部門定期收集數(shù)據(jù),根據(jù)需要做出相關報告,總經(jīng)理每年定期召集公司各部門主管召開一次管理審查會議進行分析檢討;5.9.3 對于較差或趨向惡劣的數(shù)據(jù),各部門要制定改善措施予以改善,由管理會議做出決議5.9.4 質量和運行業(yè)績的趨勢應與實現(xiàn)目標的進展進行比較5.9.5 確定迅速解決與顧客相關問題的優(yōu)選順序5.9.6 確認與顧客相關的關鍵趨勢和相互關系以支持狀況評審，決策和長期策劃5.9.7 將數(shù)據(jù)與競爭對手加以比較5.10 數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息傳遞 5.10.1各階層統(tǒng)計出的數(shù)據(jù)結果，經(jīng)權責人員處理后，應及時傳遞和向領導反映。5.11 資料及數(shù)據(jù)的記錄 5.11.1各部門根據(jù)公司外部顧客需求外部管理需求內(nèi)部顧客需求內(nèi)部管理需求,各職能部門把確定的資料收集的資料分析的資料使用的資料進行分類整理,已滿足顧客要求和公司管理要求.5.11.2 所有關于數(shù)據(jù)分析應用的記錄，由相關部門按照【記錄控制程序】執(zhí)行。5.12 數(shù)據(jù)稽核5.12.1 數(shù)據(jù)分析要求圖表、量化來處理，注重信息準確，故數(shù)據(jù)分析的來源應求真務實，以達統(tǒng)計管制之效果。5.12.2 各相關部門按相應的格式進行研究分析,評價,識別不合格性質與影響程度,采取相宜的措施,具體落實后要驗證其效果。5.12.3 使用統(tǒng)計技術的人員要經(jīng)過相關培訓，掌握其使用方法。5.12.4 品質部負責對統(tǒng)計技術的正確使用實行監(jiān)督及檢查；對數(shù)據(jù)分析的準確性不定期進行稽核，并保留所稽核的數(shù)據(jù)。6、質量記錄6.1【供應商品質月統(tǒng)計表】 6.2【供應商品質月評比一覽表