供貨者資格審核制度.doc

大慶明達(dá)世通醫(yī)療器械銷(xiāo)售有限公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度供貨者資格審核制度一、首營(yíng)企業(yè)審核1、首營(yíng)企業(yè)是指:購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械時(shí),與本公司首次發(fā)生供需關(guān)系的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。2、對(duì)首次開(kāi)展經(jīng)營(yíng)合作的企業(yè)應(yīng)進(jìn)行包括合法資格和質(zhì)量保證能力的審核(查) 。審核供方資質(zhì)及相關(guān)信息, 內(nèi)容包括:1)索取并審核加蓋首營(yíng)企業(yè)原印章的醫(yī)療器械生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))企業(yè)許可證;2) 工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;3) 醫(yī)療器械注冊(cè)證等復(fù)印件;4)供貨單位法定代表人簽字或蓋章的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書(shū)原件(應(yīng)標(biāo)明委托授權(quán)范圍和有效期)和銷(xiāo)售人員身份證復(fù)印件、學(xué)歷證明、品行證明等資料的完整性、真實(shí)性及有效性；5)簽了質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)。6)審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng)營(yíng))范圍和經(jīng)營(yíng)方式；3、首營(yíng)企業(yè)的審核由綜合業(yè)務(wù)部會(huì)同質(zhì)量管理部共同進(jìn)行。銷(xiāo)售部填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審批表”，并將本制度第2款規(guī)定的資料及相關(guān)資料進(jìn)行審核,報(bào)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后方可從首營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨 。4、首營(yíng)企業(yè)審核的有關(guān)資料按供貨單位檔案的管理要求歸檔保存。二、首營(yíng)品種的審核1、首營(yíng)品種是指:本企業(yè)向某一醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械。2、對(duì)首營(yíng)品種應(yīng)進(jìn)行合法性和質(zhì)量基本情況的審核。審核內(nèi)容包括:3、索取并審核加蓋供貨單位原印章的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證(經(jīng)營(yíng))許可證、醫(yī)療器械注冊(cè)證、同意生產(chǎn)批件及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、所購(gòu)進(jìn)批號(hào)醫(yī)療器械的出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)和醫(yī)療器械的包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)實(shí)樣等資料的完整性、真實(shí)性，方可從首營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨；4、首營(yíng)企業(yè)審核的有關(guān)資料按供貨單位檔案的管理要求歸檔保存；5、審核醫(yī)療器械是否符合供貨單位醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證規(guī)定的生產(chǎn)范圍,嚴(yán)禁采購(gòu)超生產(chǎn)范圍的醫(yī)療器械；6、當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)原有經(jīng)營(yíng)品種發(fā)生規(guī)格、型號(hào)或包裝改變時(shí),應(yīng)進(jìn)行重新審核；7、首營(yíng)品種審核方式: 銷(xiāo)售部填寫(xiě)”首營(yíng)品種審批表”, 并將本制度第3款規(guī)定的資料及樣品報(bào)公司質(zhì)管員審核合格和主管質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可經(jīng)營(yíng)；8、首營(yíng)品種審核記錄和有關(guān)資料按質(zhì)量檔案管理要求歸檔保存；9、 驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首次購(gòu)進(jìn)該批號(hào)的醫(yī)療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告書(shū)；10、首營(yíng)企業(yè)及首營(yíng)品種的審核以資料的審核為主,對(duì)首營(yíng)企業(yè)的審批如依據(jù)所報(bào)送的資料無(wú)法作出準(zhǔn)確的判斷時(shí),銷(xiāo)售部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部進(jìn)行實(shí)地考察,并重點(diǎn)考察其質(zhì)量管理體系是否滿(mǎn)足醫(yī)療器械質(zhì)量的要求等,質(zhì)量管理部根據(jù)考察情況形成書(shū)面考察報(bào)告,再上報(bào)審批；11、首營(yíng)企業(yè)的有關(guān)信息由質(zhì)管員根據(jù)電腦系統(tǒng)中的客戶(hù)分類(lèi)規(guī)律輸入電腦, 首營(yíng)品種的有關(guān)信息及一般醫(yī)療器械新增的有關(guān)信息由驗(yàn)收員根據(jù)電腦系統(tǒng)中的商品分類(lèi)規(guī)律輸入電腦；12、首營(yíng)企業(yè)和首