危險(xiǎn)廢物管理自查自糾小結(jié)2015要點(diǎn).doc

危險(xiǎn)廢物管理自查自糾小結(jié)（2015年）1、 危險(xiǎn)廢物基本信息表格看不清楚，附統(tǒng)計(jì)表原文件2、 危險(xiǎn)廢物基礎(chǔ)管理1、 危險(xiǎn)廢物管理責(zé)任制度簡(jiǎn)述本單位危險(xiǎn)廢物管理制度，列舉相關(guān)管理文件及主要條款內(nèi)容。包括但不限于管理文件、責(zé)任部門、處置單位資質(zhì)審查、管理臺(tái)帳制度、運(yùn)輸及處置信息跟蹤、考核、評(píng)價(jià)等相關(guān)內(nèi)容。自查情況： 公司建立有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、廢棄物管理危險(xiǎn)廢棄物倉庫管理作業(yè)指導(dǎo)書等制度；“環(huán)保責(zé)任制”和“廢棄物管理”制度中明確： 綜合部：公司危險(xiǎn)廢物主管部門。負(fù)責(zé)制定公司危險(xiǎn)廢物的控制計(jì)劃，對(duì)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析； 工廠部：組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的危險(xiǎn)廢物從產(chǎn)生到入庫環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理； 物流部：負(fù)責(zé)對(duì)公司危險(xiǎn)廢物的貯存、備案、處置環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理； 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物成本管理，核實(shí)危險(xiǎn)廢物統(tǒng)計(jì)報(bào)表，支付委外處置相關(guān)費(fèi)用； 綜合部：負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃制定、落實(shí)及費(fèi)用提取。 公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)整個(gè)危險(xiǎn)廢物管理流程執(zhí)行情況的監(jiān)督。2、 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃 是否已建立危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃，至少包括以下內(nèi)容：是否已制定減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和危害性的計(jì)劃，提供計(jì)劃名稱并簡(jiǎn)述相關(guān)內(nèi)容；是否已制定有危險(xiǎn)廢物貯存、利用、處置整改計(jì)劃，提供計(jì)劃名稱、制訂時(shí)間及落實(shí)情況；是否已將管理計(jì)劃報(bào)環(huán)保部門備案，備案文件名稱、備案單位、時(shí)間等。自查情況： 公司建立有“*公司危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃”，內(nèi)容主要包括：企業(yè)基本信息、企業(yè)生產(chǎn)概況、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生概況、危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況預(yù)測(cè)、減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量及危害性措施、危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存管理； 未建立專門的危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存、利用、處置計(jì)劃； 已完成管理計(jì)劃的備案工作，備案文件名稱“上海公司制罐有限公司危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃”、“危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理應(yīng)急預(yù)案”；備案單位：上海市寶山區(qū)環(huán)保局；備案時(shí)間：2015年9月11日附備案后截圖3、 標(biāo)識(shí)制度列舉相關(guān)標(biāo)識(shí)制度文件及內(nèi)容，包括：危險(xiǎn)廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運(yùn)輸、處置危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，是否已設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志、標(biāo)簽等。自查情況： 建立制度有“危險(xiǎn)廢物庫房管理制度”制度內(nèi)容： 一、危險(xiǎn)廢物專用場(chǎng)地管理制度“1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)過程中所排放的危險(xiǎn)廢物，必須送至危險(xiǎn)廢物專用儲(chǔ)存點(diǎn)。并由專人管理危險(xiǎn)廢物的入、出庫登記臺(tái)賬。 3、危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存點(diǎn)不得放置其它物品，應(yīng)配備相關(guān)的消防器材及危險(xiǎn)廢物標(biāo)示。4、 應(yīng)保持儲(chǔ)存點(diǎn)場(chǎng)地的清潔，危險(xiǎn)廢物堆放整潔?！倍⒔⑽ｋU(xiǎn)廢物臺(tái)賬管理制度1、建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬的要求 跟蹤記錄危險(xiǎn)廢物在生產(chǎn)單位內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)的整個(gè)流程。與生產(chǎn)記錄相結(jié)合，建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬。 臺(tái)賬分品種建立，每個(gè)危廢品種建立一本臺(tái)賬 生產(chǎn)班組相應(yīng)崗位操作工將崗位產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物送到指定危險(xiǎn)品庫房，按類別分別丟入指定的庫房。嚴(yán)禁混放或隨意處置！及時(shí)按照實(shí)際情況登記臺(tái)賬，寫明入庫時(shí)間、來源、數(shù)量。 儲(chǔ)運(yùn)部指定危廢管理人員負(fù)責(zé)危廢出庫的登記，寫明出庫時(shí)間、數(shù)量、接受單位名稱。2、危廢標(biāo)簽張貼： 200L的大空桶危廢標(biāo)簽做到一個(gè)桶一張標(biāo)簽，由保潔人員負(fù)責(zé)整理時(shí)及時(shí)張貼。 其他危廢全部由儲(chǔ)運(yùn)部指定的危廢管理人員張貼。一個(gè)包裝單元一張標(biāo)簽。 3、 危險(xiǎn)廢棄物的包裝與堆疊標(biāo)準(zhǔn)1、200L的涂料和清洗劑空桶臥式堆疊，疊放四層；2、 廢抹布、乳化液過濾紙、涂底輥：鐵箱內(nèi)套袋子盛裝，裝滿后堆疊2層；3、 廢油、廢乳化液、廢涂料用專用容器盛裝，廢涂料堆放一層，廢油、廢乳化液堆疊三層；18L裝涂料空桶和油墨空桶用鐵箱分類盛裝，整齊堆疊后用裹包膜纏繞包裹。 危險(xiǎn)廢物的設(shè)施、場(chǎng)所，已設(shè)置危險(xiǎn)廢物識(shí)別標(biāo)志、標(biāo)簽等。見現(xiàn)場(chǎng)照片 現(xiàn)場(chǎng)危廢管理看板定制的危廢標(biāo)簽4、 申報(bào)登記制度是否已按固廢法及相關(guān)制度要求，向地方政府相關(guān)主管部門申報(bào)危險(xiǎn)廢物的種類、產(chǎn)生量、流向、貯存、處置等有關(guān)資料。自查情況： 已在淞濱路28號(hào)2樓寶山環(huán)保局窗口完成備案附：備案情況截圖危廢種類備案截圖危廢產(chǎn)生量與貯存情況備案截圖危廢去向備案截圖5、 源頭分類制度是否已按法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求收集、貯存危險(xiǎn)廢物，是否已按照危險(xiǎn)廢物特性進(jìn)行分類，是否已做到禁止混合收集、貯存、運(yùn)輸、處置性質(zhì)不相容而未經(jīng)安全性處置的危險(xiǎn)廢物。自查情況： 公司配套配置了6間危險(xiǎn)廢物庫房，分別為內(nèi)噴涂料內(nèi)膽庫、廢乳化液廢礦物油庫、廢油墨桶廢涂料桶（小桶）庫、清洗劑涂料桶（打通）庫、廢涂料庫、廢抹布庫，嚴(yán)格按照危險(xiǎn)廢物特性進(jìn)行分類存儲(chǔ)，禁止相容的危廢類別同庫收集、貯存；危廢處置也是做到按類別分開安排資質(zhì)單位來公司裝車外運(yùn)。基本上一個(gè)類別一家危廢處置單位。 6、 轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度對(duì)轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，是否已按國家及地方政府主管部門有關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理等相關(guān)內(nèi)容。列舉地方主管部門的相關(guān)要求，并描述本單位的基本工作流程。自查情況： 在轉(zhuǎn)移危廢前，由物流采購部具體負(fù)責(zé)人向環(huán)保部門報(bào)批危廢轉(zhuǎn)移計(jì)劃，獲得環(huán)保部門批準(zhǔn)后按照實(shí)際轉(zhuǎn)移的危廢，如實(shí)填寫危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單。轉(zhuǎn)移必須聯(lián)單保存齊全。 基本工作流程7、 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒钢贫仁欠褚寻匆?guī)定制定符合本單位實(shí)際情況的意外事故的防范措施和應(yīng)急預(yù)案；是否已在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門備案；是否已按照預(yù)案要求每年進(jìn)行應(yīng)急演練等。提供預(yù)案名稱、備案記錄、演練計(jì)劃及實(shí)施記錄等相關(guān)信息。自查情況： 已建立“公司危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理應(yīng)急預(yù)案” 已在寶山環(huán)保局完成備案 應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（2015年5月7日） 8、 貯存設(shè)施管理是否已按固廢法、危險(xiǎn)廢物的貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)要求，建立危險(xiǎn)廢物貯存管理制度，并對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行合規(guī)性管理。簡(jiǎn)要描述對(duì)不能立即運(yùn)往處理、處置場(chǎng)的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌b并暫存在危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施內(nèi)等相關(guān)內(nèi)容。自查情況： 建立有制度危險(xiǎn)廢物庫房管理制度 制度內(nèi)容：一、 危險(xiǎn)廢物專用場(chǎng)地管理制度1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，生產(chǎn)過程中所排放的危險(xiǎn)廢物，必須送至危險(xiǎn)廢物專用儲(chǔ)存點(diǎn)。并由專人管理危險(xiǎn)廢物的入、出庫登記臺(tái)賬。 3、危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存點(diǎn)不得放置其它物品，應(yīng)配備相關(guān)的消防器材及危險(xiǎn)廢物標(biāo)示。4、應(yīng)保持儲(chǔ)存點(diǎn)場(chǎng)地的清潔，危險(xiǎn)廢物堆放整潔。二、建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬管理制度1、建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬的要求 跟蹤記錄危險(xiǎn)廢物在生產(chǎn)單位內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)的整個(gè)流程。與生產(chǎn)記錄相結(jié)合，建立危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬。 臺(tái)賬分品種建立，每個(gè)危廢品種建立一本臺(tái)賬 生產(chǎn)班組相應(yīng)崗位操作工將崗位產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物送到指定危險(xiǎn)品庫房，按類別分別丟入指定的庫房。嚴(yán)禁混放或隨意處置！及時(shí)按照實(shí)際情況登記臺(tái)賬，寫明入庫時(shí)間、來源、數(shù)量。 儲(chǔ)運(yùn)部指定危廢管理人員負(fù)責(zé)危廢出庫的登記，寫明出庫時(shí)間、數(shù)量、接受單位名稱。2、危廢標(biāo)簽張貼： 200L的大空桶危廢標(biāo)簽做到一個(gè)桶一張標(biāo)簽，由保潔人員負(fù)責(zé)整理時(shí)及時(shí)張貼。其他危廢全部由儲(chǔ)運(yùn)部指定的危廢管理人員張貼。一個(gè)包裝單元一張標(biāo)簽。 三、 危險(xiǎn)廢棄物的包裝與堆疊標(biāo)準(zhǔn)1、200L的涂料和清洗劑空桶臥式堆疊，疊放四層；4、 廢抹布、乳化液過濾紙、涂底輥：鐵箱內(nèi)套袋子盛裝，裝滿后堆疊2層；5、 廢油、廢乳化液、廢涂料用專用容器盛裝，廢涂料堆放一層，廢油、廢乳化液堆疊三層；18L裝涂料空桶和油墨空桶用鐵箱分類盛裝，整齊堆疊后用裹包膜纏繞包裹。 9、 利用設(shè)施管理本單位危險(xiǎn)廢物利用設(shè)施有哪些，是否已按標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定進(jìn)行管理，列舉已建立的規(guī)章制度，臺(tái)帳名稱、是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等。自查情況： 本單位無危險(xiǎn)廢物利用設(shè)施情況10、 處置設(shè)施管理本單位危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施有哪些，屬自行處置還是委托處置，是否已按標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定進(jìn)行管理，列舉已建立的規(guī)章制度，臺(tái)帳名稱、是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等。自查情況： 本單位無危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施3、 危險(xiǎn)廢物合規(guī)性問題及整改結(jié)合政府環(huán)保部門的督查、核查、執(zhí)法檢查、專項(xiàng)檢查，集團(tuán)能環(huán)部組織的現(xiàn)場(chǎng)檢查、審計(jì)部環(huán)保合規(guī)性審計(jì)、及本單位的環(huán)保自查自糾情況，對(duì)所有檢查出的危險(xiǎn)廢物問題及整改情況分類報(bào)告，報(bào)告應(yīng)至少包括但不局限于以下內(nèi)容：1、 受到行政處罰的問題及整改情況；2、 執(zhí)法機(jī)構(gòu)查出的問題及整改情況；3、 審計(jì)部環(huán)保合規(guī)性審計(jì)查出的問題及整改計(jì)劃；4、 其他現(xiàn)場(chǎng)檢查、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。自查情況： 無受到行政處罰的問題； 執(zhí)法機(jī)構(gòu)查出的問題及整改情況環(huán)保檢查況及整改情況匯報(bào)（*有限公司）編號(hào)：環(huán)整字2015 第 2 號(hào)被查部門檢查時(shí)間2015.9.7 通知日期 檢查單位寶山環(huán)保檢查人員問題描述整改要求整改情況照片公司領(lǐng)導(dǎo)意見：要求反饋期限2015年9月11日實(shí)際反饋時(shí)間2015年9月11日確認(rèn)簽字整改責(zé)任人： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：日期：復(fù)查情況 復(fù)查時(shí)間：2015年9月10日 復(fù)查人員： 無審計(jì)部環(huán)保合規(guī)性審計(jì)查出的問題情況； 其他現(xiàn)場(chǎng)檢查、自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況序號(hào)問題類別問題描述（問題的狀態(tài)和原因分析）單位已采取措施照片合規(guī)性1污染物排放及監(jiān)測(cè)每年安排委外檢測(cè)、填報(bào)排污申報(bào)，2015年起環(huán)保要求檢測(cè)一律由環(huán)保監(jiān)測(cè)部門來做。2014年環(huán)保驗(yàn)收監(jiān)測(cè)一次，委外檢測(cè)1次，污染物排放均達(dá)標(biāo)。檢測(cè)濃度數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定。委托寶山環(huán)保監(jiān)測(cè)落實(shí)每年3月的檢測(cè)2排污許可目前只有污水排放許可證，至于排污許可證，環(huán)保部門講：2015年寶山區(qū)落實(shí)50家企業(yè)的排污許可證，目前不了解是否有公司在內(nèi)；排水許可證的排放總量限定，2015年1月23日剛完成更新，目前實(shí)際排放符合許可證的允許量。排水許可證已交安工部備案。按照環(huán)保要求提供相關(guān)資料，積極配合環(huán)保部門辦理排污許可證。3三同時(shí)制度執(zhí)行情況公司1995年建廠時(shí)的環(huán)保影響評(píng)價(jià)批復(fù)和驗(yàn)收批復(fù)都有；2012年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目，又對(duì)全廠重新做了整體兩條線的環(huán)境影響評(píng)價(jià)和環(huán)保驗(yàn)收，已經(jīng)完成驗(yàn)收獲得批復(fù)。相關(guān)批復(fù)已交安工部備案。4環(huán)保投訴及環(huán)保事件沒有環(huán)保投訴事件；檢查本單位接受環(huán)保投訴渠道，暢通，投訴電話、受理人員、響應(yīng)流程和應(yīng)對(duì)措施等有效；2014年寶山環(huán)保部門來公司檢查并提出整改通知單2張，所提問題均全部完成整改。自2005年3月后未受到過環(huán)保的處罰。5其他查危廢處置合同單位的資質(zhì)有效、合同協(xié)議齊全、所有處置情況均可在上海危險(xiǎn)廢棄物管理系統(tǒng)中查看驗(yàn)證；環(huán)保設(shè)施：污水處理站整個(gè)系統(tǒng)委外管理運(yùn)行，目前運(yùn)行正常，每日的處理量基本達(dá)到整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)處理能力：550噸/日。各項(xiàng)運(yùn)行記錄臺(tái)賬記錄正常。體系建設(shè)和管理6管理職責(zé)和人員配置已建立公司公司環(huán)保責(zé)任制，明確各部門的職責(zé)；建立公司環(huán)保管理架構(gòu)，即公司安全管理架構(gòu)，相關(guān)人員的崗位說明，自查發(fā)現(xiàn)沒有寫明環(huán)保職責(zé)，已由綜合部整改，在相應(yīng)崗位說明書中明確。7管理制度文件及執(zhí)行情況環(huán)保相關(guān)制度：建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理辦法實(shí)施細(xì)則、SBY EHSP 4.3.1-01環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與更新控制程序、SBY EHSP 4.4.6-01環(huán)境職業(yè)安全健康運(yùn)行控制程序、SBY EHSP 4.4.7-01應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、SBY EHSP 4.4.7-01應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、SBY WI EHS 06廢棄物管理規(guī)定、SBY-YU-AN-014環(huán)境治理應(yīng)急相應(yīng)機(jī)制、SBY-YU-AN-016污水處理應(yīng)急預(yù)案、公司危險(xiǎn)廢物廢氣規(guī)范化管理應(yīng)急預(yù)案；各項(xiàng)制度執(zhí)行情況良好。預(yù)案演練是結(jié)合應(yīng)急疏散和消防演習(xí)一起落實(shí)，每年2次。8重點(diǎn)工作推進(jìn)排污申報(bào)按環(huán)保要求，每季度申報(bào)一次，責(zé)任人為姜海兵；污水處理委外管理，做到污水處理后達(dá)標(biāo)排放，責(zé)任人：楊軍，每年到期簽訂合同；環(huán)保拆除污水在線監(jiān)測(cè)設(shè)備后購買COD檢測(cè)儀，自行監(jiān)測(cè)排水的COD濃度，責(zé)任人：采購部陸逸佳，2月底前完成。10其他無生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查11環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行正常，各項(xiàng)臺(tái)賬記錄齊全。12在線監(jiān)測(cè)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備檢查在線監(jiān)測(cè)已于2015年1月，由環(huán)保部門負(fù)責(zé)拆除；檢測(cè)設(shè)備正在購買中。已于2015年6月購回檢測(cè)儀器設(shè)備并投入使用13廠區(qū)跑冒滴漏和固廢、?；穬?chǔ)存堆放廠區(qū)無跑冒滴漏情況；固廢全部合規(guī)存放、處置；?；反鎯?chǔ)情況檢查正常。全廠沒有無組織廢氣排放情況，所有固廢設(shè)置專用庫房存放管理，能確保防雨、防風(fēng)和防滲漏效果，并按環(huán)保要求建立標(biāo)識(shí)牌。14其他廠區(qū)周圍環(huán)境 敏感點(diǎn)：主要是廠區(qū)北側(cè)馬路對(duì)面有一部分居民、廠區(qū)南側(cè)即美蘭湖高爾夫球場(chǎng)和高檔居住區(qū)。環(huán)境管理確實(shí)有一定壓力，不得不把各項(xiàng)排放指標(biāo)嚴(yán)格管控。計(jì)劃增設(shè)RTO廢氣凈化處理裝置4、 其他未包含在以上內(nèi)容當(dāng)中，本單位的管理亮點(diǎn)、需求協(xié)調(diào)解決的問題、對(duì)集團(tuán)公司的建議等。自查情況： 本項(xiàng)無相關(guān)內(nèi)容。附件1 相關(guān)文件目錄1、 固體廢物污染環(huán)境防治法（2013年6月29日修訂）2、 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)的通知3、 環(huán)保部、衛(wèi)生部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物監(jiān)管工作的意見（環(huán)發(fā)201119號(hào)）4、 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管