迎接各級部門檢查工作方案.doc

學(xué)習(xí)資料收集于網(wǎng)絡(luò)，僅供參考迎接審計方案一、高度重視，全力做好準(zhǔn)備 本次審計是對XX的全面審計，是對公司的一次集中檢查。各單位、各部門要堅持 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”，站在講政治的高度，正確認(rèn)識和高度重視這次檢查工作，積極做好迎接審計的各項準(zhǔn)備工作。各單位要成立以一把手為領(lǐng)導(dǎo)的審計協(xié)調(diào)小組，抽專人全過程負(fù)責(zé)配合審計工作，全面落實(shí)好責(zé)任，特別是各子公司，建立責(zé)任制，確保順利完成本次審計任務(wù)。二、認(rèn)真自查，切實(shí)做好整改自糾 各單位務(wù)必按照最新的審計署的文件要求，對照完成自查自糾工作。特別是對排查出的問題，要一一回頭看，堅決落實(shí)和加以整改。要對相應(yīng)的文件、合同、憑證、帳表等資料進(jìn)行一次認(rèn)真的檢查，發(fā)現(xiàn)有需要完善、補(bǔ)充之處，應(yīng)及時修改、補(bǔ)充完善，并做好保管工作。尚未整改到位的，要采取有效措施，切實(shí)加以完善。對敷衍塞責(zé)、心存僥幸，導(dǎo)致審計出現(xiàn)問題的單位，要嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。要研究本次審計文件，把握審計要求，認(rèn)真讀懂填表說明，填寫好表格。三、認(rèn)真做好審計配合工作1.做好匯報工作準(zhǔn)備，匯報資料要根據(jù)文件和審計要求，事先做好準(zhǔn)備，匯報工作時，公司領(lǐng)導(dǎo)必須參加；2.必須由專業(yè)人員聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)全過程配合審計工作，積極按照審計要求提供資料，配合好審計人員做好審計工作，配合態(tài)度要積極，不得與審計人員發(fā)生任何沖突；3.各單位要有針對性地集體研究好應(yīng)對預(yù)案，做到心中有數(shù)，有序應(yīng)對；3.建立嚴(yán)格的資料提供程序和制度，由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一提供材料，其他人一律不得擅自提供任何材料；所提供的材料必須經(jīng)單位本次審計負(fù)責(zé)人過目和同意，并建立提供材料清單臺帳；重要資料要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)通報；公司要認(rèn)真研究相關(guān)表格的填報，對外提供表格要經(jīng)過集體研究，并向公司領(lǐng)導(dǎo)通報；4.涉及有關(guān)審計問題的回答，單位事先要指定好相應(yīng)部門人員，由專人回答；5.所有需要簽字的材料，必須經(jīng)公司共同研究后統(tǒng)一簽署意見，任何部門任何人不得未經(jīng)公司研究后就擅自簽署意見；6.各單位對所有辦公室，特別是財務(wù)部門堆放的財務(wù)資料和計算機(jī)存儲資料進(jìn)行全面清理，特別是本次自查自糾的報告，該清除的要清除，該封存的要封存，不得隨意堆放，特別是與財務(wù)檔案資料在一起堆放。7.在審計期間，要對有關(guān)人員，特別是融資、財務(wù)人員交代好工作紀(jì)律，必嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律。8.集團(tuán)公司審計人員要隨時了解工作動態(tài)，全力以赴做好審計配合工作。五、建立有效的信息溝通機(jī)制1.公司本次審計配合人員，每天要向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，重要情況要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告；特別是涉及到本次審計關(guān)注的問題；2.各公司每周四向集團(tuán)公司上報審計進(jìn)展情況，重大情況要立即匯報，不得隱瞞；3.本次審計負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)員保持24小時開機(jī)，嚴(yán)禁出現(xiàn)誤人誤事的現(xiàn)象發(fā)生五、做好審計的后勤保障工作1.各公司要為審計配置專門的工作室，并安排專人隨時做好服務(wù)工作，并提供一切可能的工作條件；2.各公司要結(jié)合實(shí)際審計紀(jì)律的要求，安排好審計人員的吃、住、行等工作，確保服務(wù)工作到位、細(xì)致，不留死角；六、落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格紀(jì)律1.各公司要立刻召集相關(guān)負(fù)責(zé)人，研究相應(yīng)的工作方案（預(yù)案），并一一落實(shí)，對涉及審計的有關(guān)人員及后勤保障人員，要明確職責(zé)，認(rèn)真做好所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)，不得有任何的疏忽大意，不得出差錯；2. 認(rèn)真組織，及時溝通，搞好協(xié)調(diào)。要