一通三防專項檢查表 Microsoft Word 文檔.doc

附件 一通三防專項檢查表 礦井： 檢查日期 年 月 日項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人一、落實礦井通風管理規(guī)定情況（100）（一）資料管理1、制定通風管理制度；巷道貫通前應(yīng)當制定貫通專項措施，經(jīng)礦總工程師審批。查資料和現(xiàn)場。無通風管理制度扣5分；巷道貫通無審批措施的扣5分，其他1處不符合要求扣2分 ；52、有通風系統(tǒng)圖、分層通風系統(tǒng)圖、通風網(wǎng)絡(luò)圖、通風系統(tǒng)立體示意圖。查資料。圖紙資料缺1種扣2分，與現(xiàn)場實際不符1處扣2分； 53、.礦井每年進行1次通風能力核定；每10天至少進行1次井下全面測風，井下各硐室和巷道的供風量滿足計算所需風量。查資料和現(xiàn)場。未進行通風能力核定不得分，其他1處不符合要求扣2分54、主要通風機按規(guī)定進行性能測定；查資料和現(xiàn)場。未進行通風能力核定不得分，其他1處不符合要求扣2分55、礦井按煤礦安全規(guī)程規(guī)定進行通風能力核定和通風阻力測定；查資料和現(xiàn)場。未進行通風能力、通風阻力核定不得分，其他1處不符合要求扣2分56、制定年度全礦性反風技術(shù)方案，按規(guī)定審批，實施有總結(jié)報告，并達到反風效果查資料和現(xiàn)場。未進行反風演習不得5分，其他1處不符合要求扣2分 57、密閉啟封要備案；未備案不得分5（二）通風管理與通風設(shè)施1、密閉設(shè)有反水池或者反水管，采空區(qū)密閉設(shè)有觀測孔、措施孔，且孔口設(shè)置閥門查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分5項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人一、落實礦井通風管理規(guī)定情況（100）（二）通風管理與通風設(shè)施2、采掘工作面專用回風巷門子口設(shè)置柵欄進行封閉；查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分53、通風、瓦斯檢測儀表按規(guī)定使用、維護和校驗；查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分54、密閉墻、通風設(shè)施及時構(gòu)建，要建立臺賬，并定期檢查。密閉外的甲烷濃度每周至少檢查1次。查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分105、礦井杜絕有違規(guī)串聯(lián)通風；查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分56、掘進工作面局部通風機采用三專供電，配備雙風機、雙電源；查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分57、局部通風機供風地點必須實行風電閉鎖和甲烷電閉鎖；并且實現(xiàn)自動切換。查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分108、高瓦斯、突出礦井采掘工作面設(shè)置專用回風巷；查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分59、設(shè)施5m范圍內(nèi)支護完好，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥；設(shè)施統(tǒng)一編號，每道設(shè)施有規(guī)格統(tǒng)一的施工說明及檢查維護記錄牌查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分1010、風筒編號管理，吊掛平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風筒逢環(huán)必掛，風筒不被摩擦、擠壓查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分5項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人二、落實瓦斯防治制度情況（100）（一）瓦斯管理機構(gòu)、制度資料管理1、按規(guī)定設(shè)有負責瓦斯管理工作的管理機構(gòu)；礦井瓦斯防治專業(yè)管理制度；瓦斯防治崗位安全生產(chǎn)責任制和操作規(guī)程 。查資料。缺管理機構(gòu)、管理制度、責任制，每處扣2分82、礦井建立甲烷、二氧化碳和其它有害氣體檢查制度。查資料和現(xiàn)場。無檢查制度不得分，其他1處不符合要求扣0.5分 ；53、配備足夠的，培訓合格的專職瓦斯檢查工。瓦檢工不足不得分，其他1處不符合要求扣2分7（二）鑒定及措施1、高瓦斯、突出礦井按規(guī)定測定瓦斯含量、瓦斯壓力、抽采半徑等參數(shù)； 查資料。未測定的不得分，其他1處不符合要求扣2分92、礦井應(yīng)當對開采煤層進行突出危險性鑒定。查資料。未進行鑒定不得分，53、高瓦斯、突出礦井每年測定和計算礦井、采區(qū)、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量情況。查資料。未測定的不得分。6（三）瓦斯檢查1、礦長、總工程師、爆破工、采掘區(qū)隊長、通風區(qū)隊長、工程技術(shù)人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工等下井時，攜帶便攜式甲烷檢測報警儀。瓦斯檢查工下井時攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學瓦斯檢測儀查現(xiàn)場。未攜帶便攜式甲烷檢測報警儀一人次扣2分。102、瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報（臺賬）“三對口”。查資料和現(xiàn)場?！叭龑凇辈坏梅?，其他1處不符合要求扣2分10項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人二、落實瓦斯防治制度情況（100）（三）瓦斯檢查3、瓦斯檢查工在井下指定地點交接班，有記錄 查資料和現(xiàn)場。交接班地點無交接班記錄不得分。54、通風值班人員審閱瓦斯班報；瓦斯檢查日報及時上報礦長、總工程師簽字，并有記錄 查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣2分55、采掘工作面設(shè)專職瓦斯檢查員；查資料和現(xiàn)場。未設(shè)專職瓦斯檢查員不得分。56、瓦斯檢查牌板按規(guī)定時間進行填寫（檢查時間不得小于2h，不得大于3h）；查資料和現(xiàn)場。不按規(guī)定時間檢查，1處不符合要求扣2分57、按規(guī)定設(shè)置瓦斯檢查點。查資料和現(xiàn)場。未按規(guī)定設(shè)置瓦斯檢查點不得分。58、瓦斯排放按規(guī)定編制專項措施，經(jīng)礦總工程師批準，并嚴格執(zhí)行，且有記錄；查資料和現(xiàn)場。未編制專項措施不得分，其他1處不符合要求扣2分59、不得瓦斯超限作業(yè)；瓦斯檢查不得存在漏檢、假檢查資料和現(xiàn)場。瓦斯超限、漏檢、假檢不得分。10三、落實防突規(guī)定情況。（100）（一）機構(gòu)設(shè)置礦井按要求設(shè)立專門防突機構(gòu)，人員配備、培訓和考核是否達標，防突設(shè)備是否齊全正常；查資料，未設(shè)立專門防突機構(gòu)不得分，其他1處不符合要求扣2分10（二）資料管理1、高瓦斯礦井、突出礦井按規(guī)定編制抽放設(shè)計、防突專項設(shè)計；查資料，未編設(shè)計不得分10項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人三、落實防突規(guī)定情況。（100）（二）資料管理2、高瓦斯礦井、突出礦井采掘工作面按規(guī)定編制抽放設(shè)計或防突設(shè)計并報公司批；查資料，未編設(shè)計不得分，未報公司審批扣5分。103、高瓦斯礦井、突出礦井的采掘工作面編制的抽采達標評判報告或消突評判報告報公司審批；查資料，未編設(shè)計不得分，未報公司審批扣5分。10（三）現(xiàn)場管理1、施工中發(fā)現(xiàn)有突出預(yù)兆或發(fā)生突出的，立即停止作業(yè)，采取區(qū)域綜合防突措施；查資料和現(xiàn)場。未停止作業(yè)不得分。其他1處不符合要求扣2分102、對打鉆、封孔、瓦斯抽采和防突效果檢驗管理措施落實到位。查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣2分103、瓦斯抽放鉆孔無造假，偽造鉆孔數(shù)據(jù)的行為。查資料和現(xiàn)場。造假，偽造鉆孔數(shù)據(jù)不得分。104、瓦斯抽放鉆孔及時連管抽放；抽放負壓達到規(guī)定要求。查現(xiàn)場。未連管抽放不得分，其他1處不符合要求扣2分105、瓦斯抽放管不得與帶電體接觸。查現(xiàn)場。瓦斯抽放管與帶電體接觸不得分。其他1處不符合要求扣2分106、每10天至少檢查1次抽采管路系統(tǒng)，并有記錄。抽采管路無破損、無漏氣、無積水；抽采管路離地面高度不小于0.3m查資料和現(xiàn)場。1處不符合要求扣2分10項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人四、安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況（100）（一）資料管理有監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)記錄、運行日志，安全監(jiān)控日報表經(jīng)礦長、總工程師簽字；建立監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)數(shù)據(jù)有備份并保存2年以上 查資料和現(xiàn)場。數(shù)據(jù)無備份或者數(shù)據(jù)庫缺少數(shù)據(jù)扣5分，其他1處不符合要求扣2分 15（二）檢測試驗安全監(jiān)控設(shè)備每月至少調(diào)校、測試1次；采用載體催化元件的甲烷傳感器每15天使用標準氣樣和空氣樣在設(shè)備設(shè)置地點至少調(diào)校1次，并有調(diào)校記錄；甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天測試1次，其中，對可能造成局部通風機停電的，每半年測試1次，并有測試簽字記錄查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 15（三）裝備設(shè)置1、礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)具備“風電、甲烷電、故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)的功能；傳感器、分站備用量不少于應(yīng)配備數(shù)量的20%查資料和現(xiàn)場。系統(tǒng)功能不全扣5分，其他1處不符合要求扣2分 152.安全監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量、位置、報警濃度、斷電濃度、復電濃度、電纜敷設(shè)等符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，設(shè)備性能、儀器精度符合要求，系統(tǒng)裝備實行掛牌管理。查資料和現(xiàn)場。報警、斷電、復電1處不符合要求扣5分；其他1 處不符合要求扣2分 153、分站、傳感器等在井下連續(xù)使用612個月升井全面檢修，井下監(jiān)控設(shè)備的完好率為100%，監(jiān)控設(shè)備的待修率不超過20%，并有檢修記錄 查資料或現(xiàn)場。未按規(guī)定升井檢修1次（臺）扣3分，其他1處不符合要求扣1分10項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人四、安全監(jiān)控系統(tǒng)運行情況（100）（四）監(jiān)控設(shè)備1.安全監(jiān)控設(shè)備中斷運行或者出現(xiàn)異常情況，查明原因，采取措施及時處理，其間采用人工檢測，并有記錄 查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 102.安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端設(shè)置在礦調(diào)度室，24h有監(jiān)控人員值班 查資料和現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分10（五）其他專業(yè)技術(shù)人員的配備滿足要求，專業(yè)技術(shù)人員不能滿足工作需要的不得分，10五、落實礦井防滅火措施情況。（100）1、建立礦井防滅火管理制度；查資料。無防滅火管理制度不得分；其他1處不符合要求扣2分 ；102、開采煤層，進行自燃傾向性鑒定并向監(jiān)管部門備案；查資料。未鑒定不得分；其他1處不符合要求扣2分 ；153、開采容易自燃或自燃煤層的礦井，建立健全自燃發(fā)火預(yù)測、預(yù)報及管理制度，編制防滅火專項設(shè)計，建立自燃發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)；查資料。無管理制度、未編設(shè)計、未建立自燃發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)各扣5分；其他1處不符合要求扣1分 ；154、編制預(yù)防采空區(qū)、巷道高冒區(qū)和煤柱破壞區(qū)自燃發(fā)火措施；查資料和現(xiàn)場。無措施扣10分；其他1處不符合要求扣5分 155、按煤礦安全規(guī)程規(guī)定設(shè)置井上、下消防材料庫，配足消防器材，且每季度至少檢查1次 查資料和現(xiàn)場。井上、下消防材料庫材料不足扣5分，其他1處不符合要求扣2分15項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人五、落實礦井防滅火措施情況。（100）6.礦井設(shè)有地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)，每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設(shè)置支管和閥門并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次查現(xiàn)場。無消防水池或者水量不足不得分；缺支管閥門，1處扣2分；其他1處不符合要求扣0.5分157、開采容易自燃和自燃煤層，確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，開展自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報工作，建立監(jiān)測系統(tǒng)；在開采設(shè)計中明確選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點，每周進行1次觀測分析。發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施處理查資料和現(xiàn)場。無監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1處預(yù)測預(yù)報不符合要求扣5分，其他1處不符合要求，扣2分 15六、落實煤塵防治措施情況。（100）（一）制度及鑒定1、制定礦井綜合防塵管理制度；查資料。無防塵管理制度不得分；其他1處不符合要求扣2分 ；102、開采煤層煤塵爆炸性進行鑒定、備案；查資料。未鑒定不得分；其他1處不符合要求扣2分 ；10（二）設(shè)備設(shè)施1、建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水；管路三通閥門便于操作 查現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他1處不符合要求扣2分102、運煤（矸）轉(zhuǎn)載點設(shè)有噴霧裝置，采掘工作面回風巷至少設(shè)置2道風流凈化水幕，查現(xiàn)場。缺裝置1處扣5分；其他1處不符合要求扣1分10項目項目內(nèi)容基本要求評分辦法標準分扣分原因得分檢查人陪檢人六、落實煤塵防治措施情況。（100）（二）設(shè)備設(shè)施3、按煤礦安全規(guī)程要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次。建立隔爆設(shè)施安設(shè)臺賬及隔爆設(shè)施檢查記錄。查資料和現(xiàn)場。未設(shè)隔爆設(shè)施，1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分 104、采煤機、掘進機內(nèi)外噴霧裝置使用正常；液壓支架和放頂煤工作面的放煤口安設(shè)噴霧裝置，降柱、移架或者放煤時同步噴霧，噴霧壓力符合煤礦安全規(guī)程要求。查現(xiàn)場。缺外噴霧裝置或者噴霧效果不好1處扣5分；其他1處不符合要求扣2分 10（三）防除塵措施1、采用濕式鉆孔或者孔口除塵措施，爆破使用水炮泥，爆破前后沖洗煤壁巷幫；炮掘工作面安設(shè)有移動噴霧裝置，