G2G聚集類電子商務(wù)計(jì)劃書.doc

G2GG2G 聚集類電子商務(wù)計(jì)劃書聚集類電子商務(wù)計(jì)劃書 劉勇劉勇 青青島優(yōu)樂島優(yōu)樂網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)技技術(shù)術(shù)有限公司 已注冊 有限公司 已注冊 2010 年年 4 月月 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書目錄 第一章 執(zhí)行總結(jié) 1 1 項(xiàng)目簡介 1 2 服務(wù)簡介 1 3 市場分析 1 4 營銷策略 1 5 管理策略 1 6 財(cái)務(wù)分析 1 7 風(fēng)險(xiǎn)分析和管理 第二章 服務(wù)打造 2 1 項(xiàng)目計(jì)劃簡介 2 2 服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)模式 2 3 技術(shù)與業(yè)務(wù)介紹 2 4 服務(wù)優(yōu)勢 2 5 附加產(chǎn)品 第三章 市場分析與預(yù)測 3 1 需求分析 3 2 市場調(diào)查結(jié)果 3 3 市場預(yù)測 3 4 競爭分析 第四章 營銷策略 4 1 銷售渠道 4 2 項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格 4 3 營銷與媒介計(jì)劃 4 4 客戶關(guān)系管理 第五章 公司戰(zhàn)略與管理 5 1 公司文化 5 2 公司戰(zhàn)略 5 3 組織結(jié)構(gòu) 5 4 人力資源配置 5 5 人員培訓(xùn) 5 6 人員績效考核方法 5 7 薪酬獎(jiǎng)懲制度 第六章 財(cái)務(wù)分析預(yù)測與退出策略 6 1 資金需求與財(cái)務(wù)預(yù)算 6 2 融資方案 6 3 盈利分析與現(xiàn)金流量表 6 4 退出策略 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析 第八章 附錄 8 1 媒體支持合作協(xié)議 8 2 業(yè)務(wù)人員工資協(xié)議 8 3 技術(shù)人員工資協(xié)議 第一章 執(zhí)行總結(jié) 1 1 項(xiàng)目簡介項(xiàng)目簡介 基于買賣雙方溝通的商業(yè)社會(huì)隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展正在發(fā)生日新月異的變化 相 對于前期第一代 B2C 或 C2C 類電子商務(wù)平臺 G2G gather to gather 即本地化聚 集供應(yīng)商對本地化聚集消費(fèi)者的電子商務(wù)平臺可以更好的幫助消費(fèi)者把控商品質(zhì)量 縮短供應(yīng)時(shí)間以及更好的為本地化聚集供應(yīng)商提供一站式商業(yè)服務(wù) 青島優(yōu)樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司基于該創(chuàng)造性的 G2G 電子商務(wù)模式 為聚集類消 費(fèi)者與本地化聚集類時(shí)尚快銷品供應(yīng)商之間的交易提供服務(wù) 并在商品達(dá)成交易的 基礎(chǔ)上收取銷售額的一定比例作為服務(wù)費(fèi)用 根據(jù)公司實(shí)力以及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的增長 依次針對大學(xué)校園 寫字樓 住宅物業(yè) 3 類聚集地開展包含衣飾 家居在內(nèi)的時(shí) 尚類快銷品 G2G 電子商務(wù) 1 2 服務(wù)簡介服務(wù)簡介 對于本地化聚集類時(shí)尚快銷品供應(yīng)商 我們幫助其鎖定聚集類消費(fèi)群體 并針 對這些聚集類消費(fèi)群體開展 網(wǎng)絡(luò)社區(qū)化 互動(dòng)式營銷 促使交易雙方達(dá)成交易并 為其提供第三方物流服務(wù) 并在商品達(dá)成交易的基礎(chǔ)上收取銷售額的一定比例作為 服務(wù)費(fèi)用 對于本地聚集類消費(fèi)者 我們?yōu)槠涮峁┮粋€(gè)歡樂 新鮮時(shí)尚的互動(dòng)平臺并為其 提供優(yōu)質(zhì)便捷的時(shí)尚快銷品的購物體驗(yàn) 限于目前資金實(shí)力以及運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的限制 我們將首先針對 G2G 大學(xué)項(xiàng)目進(jìn)行 市場拓展 估計(jì)該項(xiàng)目的銷售額占商業(yè)計(jì)劃總銷售額的 5 左右 1 3 市場分析市場分析 根據(jù)艾瑞咨詢推出的 2008 2009 年中國時(shí)尚商品電子商務(wù)研究報(bào)告 研究顯 示 時(shí)尚商品 主要指衣飾類商品及化妝品 不含家居 是當(dāng)前國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物市場 最熱門的商品 市場消費(fèi)需求旺盛 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 08 年時(shí)尚商品網(wǎng)絡(luò)購物交易 額環(huán)比增長 136 8 達(dá) 274 6 億元 占全年網(wǎng)購交易額比重 21 4 引領(lǐng)了國內(nèi)網(wǎng)購 市場的發(fā)展 同時(shí) 國內(nèi)時(shí)尚品網(wǎng)購還處于起步期 競爭格局尚未形成 我們提出 的 G2G 電子商務(wù)解決方案可以有效的結(jié)合網(wǎng)絡(luò)購物與本地化購物的優(yōu)點(diǎn) 適應(yīng)時(shí) 尚快銷品周轉(zhuǎn)快及需求價(jià)格偏低的行業(yè)特點(diǎn) 以此來對這片藍(lán)海進(jìn)行市場開拓 1 4 營銷策略營銷策略 我們的核心競爭力在于為交易雙方提供有價(jià)值的服務(wù) 憑借 網(wǎng)絡(luò)社區(qū)化 吸 引目標(biāo)消費(fèi)群體 依托 銷售本地化 將本地化的時(shí)尚快銷品提供給消費(fèi)者 以此 可以有效把控產(chǎn)品質(zhì)量以及售后問題并且做到物流鏈的快速反應(yīng) 同時(shí)借助網(wǎng)絡(luò)平 臺的優(yōu)勢為供應(yīng)商節(jié)省了一定的成本開支 以此來為消費(fèi)者提供一個(gè)相較于本地化 同類產(chǎn)品較低的價(jià)格 由此形成良性循環(huán) 逐漸在這一領(lǐng)域形成 品牌專業(yè)化 的 無形優(yōu)勢 1 5 管理管理策略策略 1 對內(nèi) 以市場為導(dǎo)向 以商業(yè)模式為基礎(chǔ)制定對內(nèi)規(guī)章制度 由此逐漸形 成一種以執(zhí)行力為內(nèi)涵的公司文化 保證既定的商業(yè)計(jì)劃在每一個(gè)部門里都能得到 有效實(shí)施 建立規(guī)范的績效獎(jiǎng)懲制度 激發(fā)每一位員工的工作積極性 讓每一位員 工在公司高速成長的過程中同樣快速成長 2 對外 積極管理好同客戶以及合作伙伴的關(guān)系 不斷尋找他們身上存在的 合理訴求 并積極改變 升級自身以滿足這種訴求 1 6 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析 時(shí)間時(shí)間外部資金需求外部資金需求財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算現(xiàn)金流現(xiàn)金流 2009 12 2010 33 萬元人民幣團(tuán)隊(duì)初創(chuàng) 市場啟動(dòng)綜合費(fèi)用0 2010 4 2011 1100 萬元人民幣 50 萬元用于辦公費(fèi)用 40 萬元用于山東境內(nèi)宣傳費(fèi)用 10 萬元可支配現(xiàn)金 60 萬元 人民幣 2011 3 2012 1200 萬元人民幣 用于北方 7 市 G2G 大學(xué)項(xiàng)目的宣 傳費(fèi)用 420 萬元 人民幣 2012 3 2013 10 用于南方 9 市 G2G 大學(xué)項(xiàng)目的宣 傳費(fèi)用 940 萬元 人民幣 2013 3 2014 11000 萬 900 萬元用于 18 市 G2G 自建物流 體系 1000 萬由于全國 18 市 G2G 白領(lǐng) 項(xiàng)目宣傳費(fèi)用 5760 萬 元人民幣 2014 3 2015 10 900 萬用于 18 市 G2G 自建物流體 系 2 期 2000 萬用于全國 18 市 G2G 家居 項(xiàng)目宣傳費(fèi)用 13580 萬 元人民幣 1 7 風(fēng)險(xiǎn)分析和管理風(fēng)險(xiǎn)分析和管理 就目前來看 潛在風(fēng)險(xiǎn)主要存在以下 3 個(gè)方面 1 公司自身風(fēng)險(xiǎn) 主要包括公司文化建設(shè)失敗以及資金鏈的斷裂 2 競爭關(guān)系 同已成熟的電子商務(wù)模式高度重合或者未在新興市場設(shè)立一定的 壁壘 3 法律關(guān)系 在重要環(huán)節(jié)上沒有考慮到用法律進(jìn)行規(guī)避或維權(quán) 由此對公司造 成不利影響 對于上述潛在風(fēng)險(xiǎn) 我們會(huì)在公司規(guī)章制度以及商業(yè)模式上預(yù)先進(jìn)行規(guī)避 沒 有能力進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn) 我們盡量不會(huì)去涉及 以此在最大程度上管理并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 第二章第二章 服務(wù)打造服務(wù)打造 2 1 項(xiàng)目計(jì)劃簡介項(xiàng)目計(jì)劃簡介 G2G 大學(xué)項(xiàng)目旨在通過在大學(xué)校園內(nèi)建立獨(dú)家的 影響力廣泛的宣傳體系和 快速 穩(wěn)定 精準(zhǔn)的校內(nèi)外物流體系 以此實(shí)現(xiàn)校外聚集性衣飾供應(yīng)商的銷售規(guī)模 最大化 2 2 服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)模式服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)模式 1 對大學(xué)校園聚集類消費(fèi)者 為其提供最優(yōu)質(zhì)便捷的衣飾購買體驗(yàn) 最歡樂新鮮的活動(dòng)資訊或時(shí)尚互動(dòng)話題 2 對大學(xué)校外聚集類衣飾供應(yīng)商 幫助校外聚集類快消品供應(yīng)商穩(wěn)定 快速拓展市場份額 為其提供一站式 商業(yè)地產(chǎn) 服務(wù) 2 3 技術(shù)與業(yè)務(wù)介紹技術(shù)與業(yè)務(wù)介紹 1 技術(shù) 在網(wǎng)站技術(shù)上強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用 旨在給聚集類消費(fèi) 者提供友好的 交互性強(qiáng)的瀏覽體驗(yàn) 提高其購買率 2 業(yè)務(wù) 在技術(shù)平臺實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上 把控業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié) 加強(qiáng)對信息流 物流 資金流的控制 實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的有效銜接配合 使業(yè)務(wù)順利開展 2 4 服務(wù)優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢 G2G 聚集類電子商務(wù)結(jié)合第一代網(wǎng)絡(luò)購物和本地化購物的優(yōu)點(diǎn) 以更加友好 具有吸引力 受眾度高的信息流有效貼近聚集類消費(fèi)者 為其提供品種最大化 相 對本地化商品更具有價(jià)格優(yōu)勢的時(shí)尚快消品 并為聚集類消費(fèi)者提供快速的物流反 應(yīng)速度和友好的售后保障 即 1 提供內(nèi)容更具吸引力 影響受眾范圍廣泛的獨(dú)家信息 為業(yè)務(wù)開展提供人群 基礎(chǔ) 2 發(fā)揮提供商品品種多 價(jià)格相較本地化商品較低等網(wǎng)絡(luò)購物優(yōu)點(diǎn) 使業(yè)務(wù)相 對于本地化買賣更具有競爭力 3 發(fā)揮供應(yīng)物流鏈反應(yīng)速度快等本地化購物優(yōu)勢 實(shí)現(xiàn)貨物因買賣 退換貨等 原因的快速流轉(zhuǎn) 并未消費(fèi)者提供相對于網(wǎng)絡(luò)購物更加優(yōu)質(zhì)的商品 使業(yè)務(wù)相對于 網(wǎng)絡(luò)購物更具有競爭力 2 5 附加產(chǎn)品附加產(chǎn)品 在業(yè)務(wù)量達(dá)到一定規(guī)模后 隨著時(shí)尚快消品供應(yīng)商的增多 其特殊服務(wù)要求如 廣告推廣必然增多 公司將針對這些附加業(yè)務(wù)同時(shí)尚快消品供應(yīng)商展開業(yè)務(wù)推廣合 作 第三章第三章 市場分析與預(yù)測市場分析與預(yù)測 3 1 需求分析需求分析 就 G2G 大學(xué)項(xiàng)目而言 大學(xué)生作為一個(gè)年輕活力 消費(fèi)穩(wěn)定 接受新事物能 力強(qiáng)的特殊群體 其對時(shí)尚存在一定的剛性需求 其購買方式為兩種 一是通過 網(wǎng)絡(luò)購物 但在此過程中暴露出衣飾質(zhì)量沒有保障 購買程序較為繁瑣 商品郵 寄時(shí)間較長 退換貨機(jī)制不健全等原因 制約了該群體衣飾類網(wǎng)絡(luò)購物的需求 二是通過本地化購買 但大學(xué)校園多地處郊區(qū)或周圍沒有合適的購買地點(diǎn) 課余 時(shí)間不夠充裕 價(jià)格偏高等原因也制約了該群體的購買需求 上述原因致使多數(shù) 大學(xué)生的購買頻率較低或購買渠道較為單一 即該聚集性消費(fèi)群體沒有得到具有 針對性的市場開發(fā) 3 2 市場調(diào)查結(jié)果市場調(diào)查結(jié)果 就 G2G 大學(xué)項(xiàng)目而言 大學(xué)生群體符合聚集性消費(fèi)者的 二高一穩(wěn) 的群體 特征 1 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高 互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率幾近 100 上網(wǎng)地點(diǎn)為宿舍或校內(nèi)外 網(wǎng)吧 2 聚集程度高 單校區(qū)人數(shù)規(guī)模多在萬人左右 3 消費(fèi)水平穩(wěn)定 大學(xué)生每月日常消費(fèi)的 10 20 約 100 元左右用于衣 飾時(shí)尚類消費(fèi) 含化妝品 其中女大學(xué)生時(shí)尚消費(fèi)沖動(dòng)尤為明顯 就青島本地調(diào)查而知 青島市區(qū)大學(xué)校區(qū)聚集地為四方 2 麥島 2 嶗 山東部 3 人數(shù)大約在 7 萬人左右 青島市區(qū)衣飾時(shí)尚類供應(yīng)商聚集地為中山路地下商城 龍山地下商城 臺東 李村 4 處 約 600 家主銷 30 300 元檔適合大學(xué)生群體消費(fèi)需求的個(gè)人經(jīng)營類 店鋪 不含連鎖類 3 3 市場預(yù)測市場預(yù)測 就 G2G 青島地區(qū)大學(xué)項(xiàng)目而言 前期預(yù)測可引入百家商鋪 千種商品 一萬 人左右的固定消費(fèi)群體 平均月消費(fèi) 100 元 月銷售額在 100 萬元左右 月純 利潤在 5 萬元左右 營業(yè)周期為 8 個(gè)月 以 G2G 青島地區(qū)大學(xué)項(xiàng)目類推全國其余大學(xué)駐扎較為密集的 17 座城市 可以 保守預(yù)測 G2G 大學(xué)項(xiàng)目的年銷售額在 1 44 億左右 年純利潤 720 萬元左右 3 4 競爭分析競爭分析 1 以淘寶為代表的 已經(jīng)在大學(xué)生群體中形成一定知名度的成熟電子商務(wù)平臺 在未出現(xiàn)可替代性的電子商務(wù)平臺之前 大學(xué)生只能通過此類成熟的 可 信度較好的電子商務(wù)平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)購物 該類平臺也對大學(xué)生網(wǎng)購市場進(jìn)行了一 定的開拓 雖然這些平臺日益看重大學(xué)市場 但其主要目的還是為其將來培育主 流消費(fèi)者 而沒有真正切入大學(xué)市場 并且作為第一代電子商務(wù)平臺 其固有缺 點(diǎn)也影響該市場的進(jìn)一步拓展 我公司應(yīng)該抓住這一機(jī)遇 憑借 網(wǎng)絡(luò)社區(qū)化 切入大學(xué)市場 依托 銷售本地化 改善傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)購物的缺點(diǎn) 由此形成在 專 業(yè)品牌化 進(jìn)行進(jìn)一步市場拓展 2 在大學(xué)校園市場涌現(xiàn)的新興電子商務(wù)平臺 當(dāng)面對以后可能出現(xiàn)的商業(yè)模式幾近相同的電子商務(wù)平臺時(shí) 我公司應(yīng)該更加 貼近消費(fèi)群體 此時(shí)的 品牌專業(yè)化 的無形優(yōu)勢尤為重要 并且需要和各級學(xué) 生組織簽署一個(gè)獨(dú)家的 排他性的媒體支持協(xié)議作為其他類似企業(yè)進(jìn)入大學(xué)校園市 場的一個(gè)壁壘 第四章第四章 營銷策略營銷策略 4 1 銷售渠道銷售渠道 G2G 聚集類電子商務(wù)銷售渠道 1 信息吸引聚集類受眾 2 網(wǎng)上瀏覽 3 點(diǎn)擊購買 4 信息確認(rèn) 5 校內(nèi)外物流高速運(yùn)轉(zhuǎn) 24 8 48 8H 6 商品 質(zhì)量現(xiàn)場初步確認(rèn) 若出現(xiàn)質(zhì)量問題 A 由物流鏈發(fā)送至供應(yīng)商 校外聚集類供應(yīng)商 若出現(xiàn)質(zhì)量問題 B 立即退款并物流鏈發(fā)送至供應(yīng)商 無問題 質(zhì)量問題 A 無問題 貨到付款 質(zhì)量 2 次確認(rèn) 24H 網(wǎng)銀周轉(zhuǎn) 聚集類供應(yīng)商 扣除相關(guān)服務(wù)費(fèi)后 在 2 次確認(rèn) 24H 內(nèi)匯至供應(yīng)商賬戶 4 2 項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格 融合 商業(yè)地產(chǎn) 概念 為聚集類時(shí)尚快消品供應(yīng)商提供規(guī)模最大化的聚集類 消費(fèi)人群 并為之提供配套的第三方物流 資金流周轉(zhuǎn)服務(wù) 相應(yīng)的服務(wù)價(jià)格為銷 售額的 13 不含其它附加增值推廣服務(wù) 無其他任何基礎(chǔ)費(fèi)用 實(shí)現(xiàn)雙方共贏 4 3 營銷與媒介計(jì)劃營銷與媒介計(jì)劃 詳見附錄 媒體支持合作協(xié)議 怎樣通過成本低廉并且影響力廣泛的媒介方式迅速打開市場 作為開展 G2G 聚集類電子商務(wù)的核心競爭力之一 網(wǎng)絡(luò)社區(qū)化 即組織贊助線下目標(biāo)聚集類受 眾認(rèn)可度較高的活動(dòng) 并同時(shí)利用網(wǎng)上共享平臺跟蹤報(bào)道 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站運(yùn)營平臺 聚 集類時(shí)尚快消品供應(yīng)商 聚集類消費(fèi)者三方之間的良性互動(dòng) 就初創(chuàng)大學(xué)校內(nèi)項(xiàng)目具體來講 同目標(biāo)大學(xué)校內(nèi)校 院 班三級學(xué)生各相關(guān)組 織建立合作贊助體系 各學(xué)生組織在舉辦任一聯(lián)誼活動(dòng)及其相關(guān)宣傳活動(dòng) 包括但 不限于活動(dòng)現(xiàn)場 戶外 網(wǎng)站 活動(dòng)材料 都必須在顯眼位置體現(xiàn)出優(yōu)樂網(wǎng)為聯(lián)誼 活動(dòng)提供獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)支持 以包括但不限于 LOGO 域名或文字的形式體現(xiàn) 舉辦活 動(dòng)過程中或結(jié)束后 各學(xué)生組織將全面及時(shí)的活動(dòng)資訊 包括但不限于圖片 文字 及視頻 交予校區(qū)編輯修訂后上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺 以此借助網(wǎng)絡(luò)宣傳力量吸引更多同 類目標(biāo)受眾群體 公司將采取活動(dòng)前按照備案策劃預(yù)付 活動(dòng)后按照瀏覽點(diǎn)擊量支 付兩種方式向各學(xué)生組織提供相應(yīng)的贊助費(fèi)用 贊助費(fèi)用及編輯費(fèi)用控制在銷售額 的 1 4 4 客戶關(guān)系管理客戶關(guān)系管理 作為新興 G2G 交易平臺 其主要作用在于促使交易雙方更好更快的完成交易 所以 一方面針對 更好 網(wǎng)絡(luò)平臺為消費(fèi)者提供活動(dòng)資訊的瀏覽留言 依據(jù)各 種關(guān)鍵數(shù)據(jù) 如最新 最熱銷 的排序 價(jià)格高低的反饋 各種服務(wù)的建議投訴等 有效溝通渠道 為供應(yīng)商提供友好簡單的操控界面 統(tǒng)一貼心的一站式服務(wù) 通暢 的線上線下交流 另一方面 針對 更快 公司將通過自建 外包兩種形式不斷 加強(qiáng)物流體系建設(shè) 使商品實(shí)現(xiàn)快速流轉(zhuǎn) 在幫助交易雙方實(shí)現(xiàn)更好更快交易的過 程中不斷加強(qiáng)與交易雙方的交流 不斷了解 交易雙方的需求 并不斷對產(chǎn)品及 服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和提高以滿足 交易雙方的需求 第五章第五章 公司戰(zhàn)略與管理公司戰(zhàn)略與管理 5 1 公司文化公司文化 公司標(biāo)志由紅色 黃色 綠色三種主色調(diào)構(gòu)成 其分別構(gòu)成了公司的核心文化 即 分為對內(nèi)要求的規(guī)章制度 對外要求的核心競爭力兩部分 具體含義如下表格 顏色顏色對內(nèi)規(guī)章制度對內(nèi)規(guī)章制度對外核心競爭力對外核心競爭力 紅色 要求每一位員工必須具備其職位所要求的綜 合能力 并不斷借助公司平臺實(shí)現(xiàn)個(gè)人的成 長 品牌專業(yè)化 黃色 要求每一位員工必須堅(jiān)決服從并執(zhí)行公司既 定戰(zhàn)略 個(gè)人意見可以保留 銷售本地化 綠色 要求每一位員工必須具備團(tuán)隊(duì)合作精神 同 每一同事建立良好的工作關(guān)系 網(wǎng)絡(luò)社區(qū)化 5 2 公司戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略 以有效的對內(nèi)規(guī)章制度管理約束團(tuán)隊(duì)圍繞 品牌專業(yè)化 銷售本地化 網(wǎng) 絡(luò)社區(qū)化 核心競爭力有序?qū)崿F(xiàn) G2G 聚集類電子商務(wù)平臺大學(xué)頻道 白領(lǐng)頻道 家居頻道的建立 爭取在 2015 年實(shí)現(xiàn)成為年銷售額 30 億 年純利潤 1 5 億的 G2G 聚集類電子商務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè) 5 3 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 大區(qū)域級主管 市級主管 基層區(qū)域級主管 5 4 人力資源配置人力資源配置 初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)中 技術(shù)部 2 人 一人負(fù)責(zé) PHP 代碼編寫及功能實(shí)現(xiàn) 一人負(fù)責(zé)美工 設(shè)計(jì) 業(yè)務(wù)部基層區(qū)域級主管 3 人 每人負(fù)責(zé)一定區(qū)域內(nèi) 200 家左右聚集類供應(yīng)商以 及 2 3 萬名聚集類大學(xué)生消費(fèi)群 其他崗位的相關(guān)職責(zé)因資源經(jīng)驗(yàn)等原因選擇外 包或兼任 5 5 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn) 隨著業(yè)務(wù)量以及可控資源增加需要擴(kuò)員時(shí) 新增崗位由上級主管直接面試 培 訓(xùn) 已有崗位由上一級主管面試并由同級員工協(xié)助培訓(xùn)以適應(yīng)崗位需求 5 6 人員績效考核方法人員績效考核方法 總裁 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 各級編輯各級物流體系 公司每一位員工的績效由上一級主管負(fù)責(zé)考核 并接受所有員工的共同監(jiān)督 如果員工對績效考核結(jié)果不滿可直接反映給人力資源部或總裁 仍不能解決問題的 按照勞動(dòng)合同的相關(guān)規(guī)定處理 5 7 薪酬獎(jiǎng)懲制度薪酬獎(jiǎng)懲制度 詳見附錄 技術(shù)人員工資協(xié)議 業(yè)務(wù)人員工資協(xié)議 按公司的不同發(fā)展時(shí)期 依次實(shí)行期權(quán)制度 績效 期權(quán)制度 綜合工資制度 1 在公司未實(shí)現(xiàn)盈利前對每一位員工實(shí)行期權(quán)制度 將公司與員工的發(fā)展進(jìn)行 綁定 期間 公司與員工商定月基本工資 員工自愿將基本工資與其他全部權(quán) 益納入行權(quán)資金 行權(quán)價(jià)格按照工作時(shí)段內(nèi)員工的績效確定 2 在公司實(shí)現(xiàn)小規(guī)模盈利后對每一位員工實(shí)行績效 期權(quán)制度 對銷售額的 4 左右進(jìn)行績效分配 對于績效較好且績效工資不足期權(quán)制度時(shí)期月基本工資的 公司將對其差額部分實(shí)行期權(quán)補(bǔ)償 3 在公司大規(guī)模盈利后對每一位員工實(shí)行綜合工資制度 將基本工資 績效獎(jiǎng) 勵(lì) 各種險(xiǎn)金 補(bǔ)貼統(tǒng)一納入綜合工資 第六章第六章 財(cái)務(wù)分析預(yù)測財(cái)務(wù)分析預(yù)測與退出策略與退出策略 6 1 資金需求與財(cái)務(wù)預(yù)算資金需求與財(cái)務(wù)預(yù)算 2009 12 2015 1 時(shí)間資金需求財(cái)務(wù)預(yù)算 2009 12 2010 33 萬元人民幣團(tuán)隊(duì)初創(chuàng) 市場啟動(dòng)綜合費(fèi)用 2010 4 2011 1100 萬元人民幣50 萬元用于辦公費(fèi)用 40 萬元用于山東境內(nèi)宣傳費(fèi)用 10 萬元可支配現(xiàn)金 2011 3 2012 1200 萬元人民幣用于北方 7 市 G2G 大學(xué)項(xiàng)目的宣傳費(fèi)用 2012 3 2013 10用于南方 9 市 G2G 大學(xué)項(xiàng)目的宣傳費(fèi)用 2013 3 2014 11000 萬900 萬元用于 18 市 G2G 物流體系自建 1000 萬由于全國 18 市 G2G 白領(lǐng)項(xiàng)目宣傳費(fèi)用 2014 3 2015 10900 萬用于 18 市 G2G 物流體系自建 2 期 2000 萬用于全國 18 市 G2G 家居項(xiàng)目宣傳費(fèi) 用 6 2 融資方案融資方案 1 高校項(xiàng)目孵化 2 銀行貸款 3 天使投資或 VC 4 IPO 及增發(fā) 6 3 盈利分析與現(xiàn)金流量表盈利分析與現(xiàn)金流量表 1 盈利分析 銷售額比例銷售額比例盈利 成本分析盈利 成本分析 13 服務(wù)費(fèi)收取比例 4 技術(shù) 業(yè)務(wù)人員工資成本 2 物流費(fèi)用 1 活動(dòng)內(nèi)容編輯 贊助費(fèi)用 5 剩余純利潤 2 現(xiàn)金流量表 時(shí)間時(shí)間現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量 2009 12 2010 30 2010 4 2011 160 萬元人民幣 2011 3 2012 1420 萬元人民幣 2012 3 2013 1940 萬元人民幣 2013 3 2014 15760 萬元人民幣 2014 3 2015 113580 萬元人民幣 6 4 退出策略退出策略 對于 6 2 融資方案中的投資者 其推出機(jī)制為如下兩種 1 借貸模式 投資款項(xiàng)算作不定期出借資金 在公司大規(guī)模盈利后算入利 息歸還投資方 2 VC 模式 投資款項(xiàng)算作按照實(shí)時(shí)公司估值的股權(quán)投資 由管理層或其他 投資者在規(guī)定時(shí)間贖回或在 IPO 規(guī)定期限后拋售 第七章第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析 1 公司自身 公司應(yīng)該貼近聚集類消費(fèi)者以及聚集類供應(yīng)商的實(shí)際需求 加強(qiáng) 公司文化 即內(nèi)在的規(guī)章制度以及對外核心競爭力的建設(shè) 避免公司因?yàn)閳?zhí)行 力不到位而被市場淘汰 另一方面 公司應(yīng)該注意現(xiàn)金流的循環(huán) 所有市場行 為均要量力而行 避免公司因資金鏈斷裂而被市場淘汰 2 競爭對手 正視該市場的每一位競爭對手 認(rèn)真分析其核心競爭力以及自身 軟肋 避免因發(fā)展速度以及自身決策問題而被競爭對手淘汰或兼并 3 法律關(guān)系 公司需對商業(yè)模式的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行完善的法律責(zé)任認(rèn)定 避免因 法律問題方面的疏漏而使公司受到不利影響 第八章第八章 附錄附錄 8 1 媒體支持合作協(xié)議 媒體支持合作協(xié)議 媒體支持合作協(xié)議 甲方甲方 青島優(yōu)樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司及其下轄的優(yōu)樂網(wǎng) 以下簡稱 優(yōu)樂網(wǎng) 地址 青島市四方區(qū)洛陽路 34 號 法定代表人 乙方乙方 地址 代表人 甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商 本著共同發(fā)展 優(yōu)勢互補(bǔ) 資源共享 互惠雙贏 長 期合作的原則 就甲方為乙方所舉辦的聯(lián)誼活動(dòng)提供獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)媒體支持等合作事宜 達(dá)成如下協(xié)議 1 1 合作內(nèi)容合作內(nèi)容 乙方指定優(yōu)樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司及其下轄的優(yōu)樂網(wǎng)作為乙方的獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)合作伙 伴 為乙方所舉辦的所有聯(lián)誼活動(dòng)提供獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)媒體支持 乙方借助甲方的網(wǎng)絡(luò)平 臺使乙方舉辦的活動(dòng)影響最大化并由甲方向乙方提供一定數(shù)額的贊助資金 1 11 1 乙方責(zé)任 乙方責(zé)任 a 乙方在對外宣傳資料中應(yīng)明確指明 優(yōu)樂網(wǎng) 為本次活動(dòng)的獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)媒體支 持 并及時(shí)向甲方提供活動(dòng)的相關(guān)信息 包括但不限于圖片 文字及視頻 用于優(yōu) 樂網(wǎng)的資訊發(fā)布 b 乙方舉辦的所有聯(lián)誼活動(dòng)及其相關(guān)宣傳活動(dòng) 包括但不限于活動(dòng)現(xiàn)場 戶外 網(wǎng)站 活動(dòng)材料 都必須在顯眼位置體現(xiàn)出優(yōu)樂網(wǎng)為聯(lián)誼活動(dòng)提供獨(dú)家網(wǎng)絡(luò)支持 以包括但不限于 LOGO 域名或文字的形式體現(xiàn) c 乙方負(fù)責(zé)以甲方規(guī)定的方式無償向優(yōu)樂網(wǎng)提供全面及時(shí)的活動(dòng)資訊 包括但 不限于圖片 文字及視頻 1 21 2 甲方責(zé)任 甲方責(zé)任 a 甲方有權(quán)按照本方制定的標(biāo)準(zhǔn)選取乙方所提供的材料制作成頁面 并將頁面 鏈接發(fā)布到優(yōu)樂網(wǎng)首頁及其各頻道欄目 內(nèi)容包括圖片 文字及視頻等 頁面發(fā)布 頻率以乙方提供材料頻率為準(zhǔn) b 在得到乙方許可的情況下 甲方可在本方網(wǎng)站進(jìn)行與本次活動(dòng)有關(guān)的延伸 報(bào)道和選題 c 對于乙方提供的活動(dòng)信息 甲方可與乙方協(xié)商修改活動(dòng)信息的內(nèi)容或者不予 采用 但修改后的活動(dòng)信息應(yīng)當(dāng)尊重乙方的相關(guān)權(quán)利 須得到乙方的應(yīng)允 d 甲方按照乙方提供的活動(dòng)信息在優(yōu)樂網(wǎng)上的點(diǎn)擊量給予乙方對應(yīng)的活動(dòng)贊助 金 贊助金標(biāo)準(zhǔn)由甲方根據(jù)經(jīng)營狀況隨時(shí)進(jìn)行規(guī)定或修改 目前甲方規(guī)定的贊助金 標(biāo)準(zhǔn)為 e 若乙方在舉辦活動(dòng)前將活動(dòng)策劃交予甲方備案審批并獲得甲方同意 乙方可 以在舉辦活動(dòng)前獲得一定的贊助金 并在條款 1 2 d 規(guī)定的點(diǎn)擊量贊助金中扣除 不足扣除額的由甲方承擔(dān) 2 2 商業(yè)秘密商業(yè)秘密 2 1 甲乙雙方對于因簽署或履行本協(xié)議而了解或接觸到的對方的商業(yè)秘密及其他 機(jī)密資料和信息 以下簡稱 保密信息 均應(yīng)保守秘密 非經(jīng)對方書面同 意 任何一方不得向第三方泄露 給予或轉(zhuǎn)讓該等保密信息 由此造成的經(jīng) 濟(jì)損失由責(zé)任方負(fù)責(zé) 2 2 除本協(xié)議規(guī)定之工作所需外 未經(jīng)對方事先同意 不得擅自使用 復(fù)制對方 的商標(biāo) 標(biāo)志 商業(yè)信息 技術(shù)及其他資料 3 3 違約責(zé)任違約責(zé)任 3 1 甲乙雙方應(yīng)正當(dāng)行使權(quán)利 履行義務(wù) 保證本協(xié)議的順利履行 3 2 任何一方?jīng)]有充分 及時(shí)履行義務(wù)的 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任 給其他方造成 損失的 應(yīng)賠償對方由此所遭受的經(jīng)濟(jì)損失 3 3 如雙方就本協(xié)議內(nèi)容或其執(zhí)行發(fā)生任何爭議 雙方可進(jìn)行友好協(xié)商 協(xié)商 不成時(shí) 任何一方均可就此提起訴訟 3 4 雙方約定有關(guān)本合同的訴訟管轄法院為甲方注冊地所在的法院 4 4 協(xié)議期限與終止協(xié)議期限與終止 4 1 本協(xié)議自雙方簽署蓋章之日起生效 有效期自生效之日起執(zhí)行 個(gè)月至 年 月 日 4 2 任何一方可在對方發(fā)生違約行為時(shí)向違約方發(fā)出書面通知書 若違約方在 收到該通知后三天之內(nèi)仍未能對違約行為作出更正或及時(shí)彌補(bǔ) 守約方可通 過向違約方發(fā)出書面通知以終止本協(xié)議 4 3 本協(xié)議的提前終止不應(yīng)影響雙方于終止日之前根據(jù)本協(xié)議已產(chǎn)生的權(quán)利和 義務(wù) 4 4 本協(xié)議終止后 甲方可將已經(jīng)在網(wǎng)站各頻道欄目上使用的乙方提供的信息 內(nèi)容繼續(xù)保留在優(yōu)樂網(wǎng)上 5 5 聲明及保證聲明及保證 雙方互相向?qū)Ψ铰暶?陳述和保證如下 5 1 其是合法設(shè)立并有效存續(xù)的獨(dú)立法人或有一定組織形式的團(tuán)體 5 2 其有資格從事本協(xié)議項(xiàng)下之合作 5 3 其授權(quán)代表已獲得充分授權(quán)可代表其簽署本協(xié)議 5 4 其有能力履行其于本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù) 并且該等履行義務(wù)的行為不違 反任何對其有約束力的法律文件的限制 5 5 該合同應(yīng)對各方的繼任者和受讓人具有法律效應(yīng) 6 6 其他條款其他條款 6 1 本協(xié)議的任何一方未能及時(shí)行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)被視為放棄該權(quán)利 也不影響該方在將來行使該權(quán)利 6 2 如果本協(xié)議中的任何條款無論因何種原因完全或部分無效或不具有執(zhí)行力 或違反任何適用的法律 則該條款被視為無效 但本協(xié)議的其余條款仍應(yīng)有 效并且有約束力 6 3 本協(xié)議正本一式二份 雙方各執(zhí)一份 6 4 本協(xié)議未盡事宜由雙方另行協(xié)商解決 附頁 甲方 甲方 青島優(yōu)樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司及其下轄優(yōu)樂網(wǎng) 乙方 乙方 蓋章 蓋章 授權(quán)代表 簽字 授權(quán)代表 簽字 簽署日期 年 月 日 簽署日期 年 月 日 8 2 業(yè)務(wù)人員工資協(xié)議業(yè)務(wù)人員工資協(xié)議 業(yè)務(wù)人員工資協(xié)議書 甲方 青島優(yōu)樂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 地址 青島市洛陽路 34 號 法定代表人 乙方 身份證號碼 甲 乙雙方本著自愿 平等的原則 經(jīng)協(xié)商一致 特簽訂本協(xié)議書 以便共同 遵守 1 在甲方實(shí)現(xiàn)盈利前 乙方自愿將現(xiàn)行月基本工資及其他全部權(quán)益全部納入行 權(quán)資金 行權(quán)價(jià)格按照乙方的工作績效確定 行權(quán)后所取得的模擬股份享有對 應(yīng)比例的盈利分紅權(quán)益和投票表決權(quán)益 乙方可以在甲方盈利后在甲方利潤許 可范圍內(nèi)將模擬股權(quán)以實(shí)時(shí)估值價(jià)格售予甲方法定代表人或甲方法定代表人認(rèn) 可的投資者 甲方估值甲方估值 甲方預(yù)估年純收益甲方預(yù)估年純收益 至 至 2010 年年 5 月月 31 日 日 1 000 000 0 05 8 18 7 200 000 元人民幣 元人民幣 甲方模擬股本數(shù) 甲方模擬股本數(shù) 720 萬股萬股 每股標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值每股標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值 甲方預(yù)估每股年純收益甲方預(yù)估每股年純收益 1 元元 人民幣人民幣 為保護(hù)乙方權(quán)益 2010 年 5 月 31 日后的甲方估值不得低于之前甲方估值 根據(jù)每位員工每月的工作成績確定其每月每股的行權(quán)價(jià)格和行權(quán)股數(shù) 由此 在 5 月 31 日計(jì)算出乙方行權(quán)總股數(shù) 小數(shù)部分按 四舍五入 方法計(jì)算 A 行權(quán)股數(shù) 各工作時(shí)段內(nèi)行權(quán)股數(shù)之和 B 工作時(shí)段內(nèi)行權(quán)股數(shù) 工作時(shí)段內(nèi)基本工資 工作時(shí)段內(nèi)行權(quán)價(jià)格 C 工作時(shí)段內(nèi)基本工資 月基本工資 工作時(shí)段天數(shù) 30 D 業(yè)務(wù)人員各工作時(shí)段內(nèi)每股行權(quán)價(jià)格 模擬市盈率 每股標(biāo)準(zhǔn)價(jià)值 計(jì)算公 式 0 85 宣傳覆蓋率 宣傳覆蓋率 物流覆蓋率物流覆蓋率 招商開發(fā)率招商開發(fā)率 時(shí)間度 時(shí)間度 說明 1 1 時(shí)間度 完成項(xiàng)目規(guī)定所用時(shí)間 完成項(xiàng)目實(shí)際所用時(shí)間 100 超出規(guī)定時(shí)間部分不影響工作時(shí)段內(nèi)基本工資的改變 即超出規(guī)定時(shí) 間部分不計(jì)入工作時(shí)段內(nèi)天數(shù) 若時(shí)間度 2 3 則帶入上述行權(quán)價(jià)格 公式的時(shí)間度為 0 1 2 宣傳覆蓋率 工作時(shí)段內(nèi)完成覆蓋率基數(shù)之和 規(guī)定區(qū)域覆蓋率基數(shù) 總和 100 宣傳覆蓋率基數(shù) 校級 100 院級 20 班級 1 1 3 物流覆蓋率指乙方必須在工作時(shí)段內(nèi)在規(guī)定區(qū)域建立從校外到校內(nèi)的 物流體系 確保甲方貨物按時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)交予指定人員 完整覆蓋 率為 100 否則為 0 1 4 招商開發(fā)率 工作時(shí)段內(nèi)已簽約店鋪數(shù) 規(guī)定區(qū)域的店鋪總數(shù) 100 1 5 若分母為 0 則當(dāng)月行權(quán)股數(shù)為 0 2 在甲方實(shí)現(xiàn)盈利后 甲方對乙方實(shí)行月績效工資制 下列各指標(biāo)由甲方根據(jù)經(jīng)營狀況確定并保留更改的權(quán)利 具體計(jì)算方式 校級主管 校級主管 1 5 A 60 10 X 10 Y 20 Z 市級主管 市級主管 0 5 A 60 10 X 10 Y 20 Z 說明 A 所轄區(qū)域的月銷售額 X 宣傳效果月完成率 Y 物流效果月完成率 Z 月平時(shí)表現(xiàn) 3 上述所有固定參數(shù) 公式 指標(biāo)等內(nèi)容均由甲方根據(jù)經(jīng)營需要進(jìn)行規(guī)定或修改 4 甲方實(shí)行新的工資制度或乙方的工作崗位變動(dòng)時(shí) 乙方的工資待遇按甲方規(guī)