GSV反恐培訓(xùn)手冊.doc

GSV手冊1 反恐總則22 人員安全5員工篩選5識(shí)別系統(tǒng)5教育/培訓(xùn)/意識(shí)53 實(shí)體安全5廠區(qū)安全5邊界安全5內(nèi)外部照明5保安5出入控制/訪客控制5貨物出入5車輛停放5生產(chǎn)/裝配/包裝安全54 電腦安全55 船務(wù)信息控制56儲(chǔ)運(yùn)安全5船務(wù)裝運(yùn)57承包商控制58出口物流5本GSV手冊樣式及附件、表格僅供參考版本變更說明:Ver-012008-08-18-首次發(fā)放Ver-022008-11-05-應(yīng)Wal-mart要求：貨物集裝箱離開工廠時(shí)必須使用高安全封條，更改集裝箱貨物及其車輛封條流程圖。1 反恐總則反恐政策本公司制定及運(yùn)行C-TPAT / GSV反恐體系，以確保本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程中，及與本公司相關(guān)的供應(yīng)商、承包商、訪客的人員出入，產(chǎn)品的產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸過程等各供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)全面遵守美國海關(guān)的C-TPAT(海關(guān)-貿(mào)易伙伴反恐)的安全指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。反恐組織架構(gòu)及職責(zé)簡述公司任命體系部經(jīng)理/主任(編者注：填寫職務(wù)，避免人名)q 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部反恐體系的全面管理及監(jiān)督q 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部反恐體系的定期內(nèi)部審核及不符合項(xiàng)的改善預(yù)防q 負(fù)責(zé)向外部相關(guān)方(政府、海關(guān)及客戶)報(bào)告反恐事件公司任命行政人事部經(jīng)理/主任(編者注：填寫職務(wù)，避免人名)q 負(fù)責(zé)公司承包商的反恐安全具體事務(wù)q 負(fù)責(zé)分發(fā)及管理涉及預(yù)期及敏感崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡公司任命生產(chǎn)部經(jīng)理/主任(編者注：填寫職務(wù)，避免人名)q 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)及包裝的反恐安全具體事務(wù)公司任命物流及貨倉部經(jīng)理/主任(編者注：填寫職務(wù)，避免人名)q 負(fù)責(zé)公司貨物儲(chǔ)存及運(yùn)輸?shù)姆纯职踩唧w事務(wù)及封條的管理公司任命行政部保安隊(duì)長(編者注：填寫職務(wù)，避免人名)q 負(fù)責(zé)公司人員出入/貨物出入/車輛出入/郵件包裹分發(fā)的反恐安全具體事務(wù)q 負(fù)責(zé)公司廠房邊界/照明/監(jiān)控/門禁等實(shí)體的反恐安全具體事務(wù)程序1. 由體系部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核。2. 外部(第一方/ 第二方)的反恐審核結(jié)果也可作為公司反恐內(nèi)部審核或改善預(yù)防計(jì)劃的參照。3. 由體系部針對(duì)內(nèi)部審核及客戶審核所發(fā)現(xiàn)地不符合項(xiàng)制定其相應(yīng)的改善預(yù)防計(jì)劃，并監(jiān)督改善預(yù)防計(jì)劃的執(zhí)行。記錄1. 反恐審核記錄及改善預(yù)防計(jì)劃42 / 42反恐審核記錄及改善預(yù)防計(jì)劃審核類型：q 內(nèi)部通知審核 內(nèi)部突擊審核q 外部審核_審核范圍： 全公司q 部分區(qū)域 _審核日期： 08年08月08日審核項(xiàng)目不符合項(xiàng)內(nèi)容責(zé)任部門改善預(yù)防計(jì)劃計(jì)劃完成日期復(fù)核結(jié)果及驗(yàn)收人實(shí)體安全有部分樹木靠近廠區(qū)南區(qū)圍墻，存在非法入侵的風(fēng)險(xiǎn)。行政部在該圍墻處增加照明及紅外感應(yīng)裝置08-10-31驗(yàn)收合格 張安全 2008-12-13人員安全有部分新員工入職3個(gè)月仍未參加反恐培訓(xùn)。人事部規(guī)定每月第二個(gè)星期一對(duì)上月度入職的新員工進(jìn)行培訓(xùn)08-09-01驗(yàn)收合格 2008年8月、9月培訓(xùn)已執(zhí)行。 張安全2008-09-14電腦安全部分職員離職2個(gè)月后，其用戶名及密碼仍被其他職員使用。電腦部規(guī)定人員離職后1周內(nèi)，取消其用戶名及密碼08-08-11驗(yàn)收合格 2008年8月、9月已執(zhí)行。 張安全2008-09-142 人員安全員工篩選程序1. 由行政人事部要求所有員工入職時(shí)填寫入職申請表，并對(duì)其進(jìn)行常規(guī)背景調(diào)查。2. 由行政人事部每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)的預(yù)期及敏感崗位清單及招聘指南進(jìn)行更新，以確保其有效性。3. 由行政人事部根據(jù)所錄用的預(yù)期及敏感崗位員工，及時(shí)更新預(yù)期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄。4. 由行政人事部每12個(gè)月對(duì)預(yù)期及敏感崗位的在職員工進(jìn)行包括犯罪記錄(若適用)及介紹公司/人(若適用)的背景調(diào)查。5. 每12個(gè)月對(duì)全公司范圍內(nèi)反恐體系(包括人員安全)進(jìn)行預(yù)先通知或突擊的內(nèi)部審核，參照01 反恐總則。記錄1. 入職申請表2. 預(yù)期及敏感崗位清單及招聘指南3. 預(yù)期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄4. 預(yù)期及敏感崗位員工背景再調(diào)查記錄（略）入職申請表姓名陳大文生日1982年9月10日（相片張貼處）性別男婚姻狀況未婚q已婚身份證住戶口地址Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）家庭成員姓名關(guān)系工作單位陳叔寶父親退休陳小文弟弟上學(xué)教育經(jīng)歷起止日期學(xué)校學(xué)歷及專業(yè)（若適用）198809199406xxxxx（略）小學(xué)199409199706xxxxx（略）初中工作經(jīng)歷起止日期公司/工廠/雇主職務(wù)及工種199811200101xx市xxxxx廠工人200106200504xx市xxxxx商場搬運(yùn)工200506200807xx市xxxxx公司工人背景調(diào)查聯(lián)系方式背景調(diào)查聯(lián)系人關(guān)系聯(lián)系電話陳叔寶父親138xxxxxxxx聲明：本人無任何犯罪記錄，并確保以上資料正確無誤。如有虛假情況，接受雇主終止勞動(dòng)關(guān)系。求職申請人簽名陳大文背景調(diào)查結(jié)果背景情況屬實(shí)q背景情況不屬實(shí)備注：調(diào)查人張人事日期20080829公司內(nèi)部職務(wù)及工種變更起止日期部門職務(wù)及工種080901裝配部工人-裝配工其它略，請工廠根據(jù)需要自行設(shè)計(jì)預(yù)期及敏感崗位清單及招聘指南更新日期： 2008年01月02日編寫： _李反恐_ 部門崗位責(zé)任管制區(qū)域識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)招聘要求背景調(diào)查要求行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員制服廠證(保安員標(biāo)識(shí))統(tǒng)一向公安局屬下保安服務(wù)公司招聘由行政人事部要求保安服務(wù)公司出據(jù)犯罪記錄調(diào)查及或介紹公司/人(若適用)調(diào)查記錄貨倉部成品倉主管成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標(biāo)識(shí))社會(huì)招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內(nèi)招聘：本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品裝卸工成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標(biāo)識(shí))社會(huì)招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內(nèi)招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄生產(chǎn)部包裝車間主管包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))社會(huì)招聘：必須提供離職證明及戶口本原件廠內(nèi)招聘：本廠年資滿3年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))社會(huì)招聘：必須提供戶口本原件廠內(nèi)招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄電腦部電腦工程師服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及用戶終端廠證(電腦部標(biāo)識(shí))社會(huì)招聘：必須提供離職證明廠內(nèi)招聘：本廠年資滿1年由行政人事部要求其戶籍所在地公安部門出據(jù)犯罪記錄調(diào)查記錄預(yù)期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄工號(hào)姓名部門崗位入職日期鎖及鎖匙/門禁卡發(fā)放及日期離職日期鎖及鎖匙/門禁卡收回備注xxxxxxx陳xx行政部保安員2006-02-23CCTV室5#鎖匙06-09-12xxxxxxx黃xx貨倉部成品裝卸工2006-05-12xxxxxxx劉xx貨倉部成品倉主管2006-08-11成品倉3#鎖匙06-09-12成品倉4#鎖匙06-10-09xxxxxxx 李xx行政部保安員2006-09-04xxxxxxx張xx生產(chǎn)部包裝車間主管2007-10-07A3車間1#鎖匙07-11-082008-11-07已回收正常離職，無任何異常xxxxxxx張xx貨倉部成品裝卸工2007-10-11xxxxxxx王xx生產(chǎn)部包裝車間主管2007-11-16A3車間1#鎖匙07-12-16xxxxxxx黃xx生產(chǎn)部成品封箱員2008-02-12xxxxxxx陳xx電腦部電腦工程師2008-03-05服務(wù)器6#鎖匙08-04-05電腦室7#鎖匙08-04-05識(shí)別系統(tǒng)程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的預(yù)期及敏感崗位清單及招聘指南制定員工/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，并將其張貼于敏感崗位主要顯眼處或公告欄中，并由值崗保安員或管理人員負(fù)責(zé)檢查是否有非授權(quán)人員進(jìn)入預(yù)期及敏感崗位區(qū)域。2. 由行政人事部負(fù)責(zé)按員工/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)制作相應(yīng)崗位員工的廠證。3. 當(dāng)員工廠證遺失時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)記錄其遺失情況并為其補(bǔ)辦相應(yīng)廠證。行政人事部每周定期將員工廠證遺失的記錄分發(fā)予保安人員并張貼于公告欄中。若遺失物品還包括門禁卡/鎖/鎖匙時(shí)，行政人事部還須取消其門禁卡/鎖/鎖匙時(shí)的有效性，并記錄于廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄。4. 當(dāng)員工離職時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)收回其廠證。若員工離職時(shí)（包括自離的情況）無法交回廠證，行政人事部應(yīng)參照廠證遺失情況通知保安人員及/或電腦部工作人員。記錄1. 員工/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)2. 廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄員工/訪客識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)部門崗位管制區(qū)域識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)樣式行政部保安員出入大門及全廠區(qū)保安員制服廠證(保安員標(biāo)識(shí))授權(quán)區(qū)域：出入大門及全廠區(qū)姓名：陳大文部門：行政部職務(wù)：保安員工號(hào)：051108-143-2貨倉部成品倉主管/成品裝卸工成品倉及成品裝卸區(qū)廠證(成品倉標(biāo)識(shí))授權(quán)區(qū)域：成品區(qū)及裝卸區(qū)姓名：陳大文部門：貨倉部職務(wù)：貨倉主管工號(hào)：030512-114-5生產(chǎn)部包裝車間主管/成品封箱員包裝車間廠證(包裝車間標(biāo)識(shí))姓名：陳大文部門：生產(chǎn)部職務(wù)：包裝車間主管工號(hào)：030512-114-5授權(quán)區(qū)域：包裝車間電腦部電腦工程師服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及用戶終端廠證(電腦部標(biāo)識(shí))姓名：陳大文部門：生產(chǎn)部職務(wù)：成品封箱員工號(hào)：030512-114-5授權(quán)區(qū)域：電腦系統(tǒng)VIP訪客/全廠區(qū)域（必須有廠部人員陪同）VIP訪客證VIP訪客證VIP: 009普通訪客/非限制區(qū)域普通訪客證普通訪客證Visitor: 007其它部門普通員工其它非限制區(qū)域廠證(無附加標(biāo)識(shí))姓名：陳大文部門：生產(chǎn)部職務(wù)：員工 工號(hào)：030512-114-5廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄行政人事部填寫遺失內(nèi)容備注遺失日期姓名部門工號(hào)崗位自離廠證門禁卡鎖鎖匙普通敏感07-11-30陳大文生產(chǎn)部980423-234廠證已找回07-12-01張大力貨倉部010312-063鎖/鎖匙已更換07-12-02王小波生產(chǎn)部020811-19307-12-02李小刀生產(chǎn)部061129-21707-12-02黃中會(huì)計(jì)部031014-514原門禁卡已禁用教育/培訓(xùn)/意識(shí)程序1. 由行政人事部根據(jù)最新的CBP C-TPAT及各客戶C-TPAT的培訓(xùn)要求，每6個(gè)月更新反恐安全意識(shí)公告欄。2. 由行政人事部對(duì)所有新員工（含保安）入職30天內(nèi)進(jìn)行新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)，并對(duì)入職滿12個(gè)月的員工（含保安）進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，并做好相應(yīng)的書面培訓(xùn)記錄。3. 由物流及貨倉部經(jīng)理/主任對(duì)所有管理貨物運(yùn)輸/并柜/付運(yùn)資料的人員進(jìn)行運(yùn)往美國貨物船務(wù)要求的培訓(xùn)，包括本手冊05船務(wù)信息控制、03 實(shí)體安全-貨物出入及06 儲(chǔ)運(yùn)安全-船務(wù)裝運(yùn)，并做好相應(yīng)的書面培訓(xùn)記錄。附件1. 新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)教材2. 美國貨物船務(wù)要求培訓(xùn)(略)包括本手冊 05船務(wù)信息控制、03 實(shí)體安全-貨物出入及06 儲(chǔ)運(yùn)安全-船務(wù)裝運(yùn)記錄1. 反恐安全意識(shí)培訓(xùn)記錄(略)2. 美國貨物船務(wù)要求培訓(xùn)記錄(略)新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)教材自9.11事件發(fā)生后，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)安全和商業(yè)貿(mào)易活動(dòng)正常運(yùn)行，響應(yīng)美國CTPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，以便本廠貨物在運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會(huì)推遲，所有新員工入廠后必須進(jìn)行新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)。1 員工識(shí)別及敏感崗位區(qū)域管制所有員工必須佩戴自己的廠證進(jìn)入廠區(qū)。否則，保安人員有權(quán)拒絕員工進(jìn)入廠區(qū)。授權(quán)在預(yù)期及敏感崗位區(qū)域工作的員工必須佩戴自己具有敏感崗位區(qū)域識(shí)別的廠證進(jìn)入相應(yīng)的敏感崗位區(qū)域。否則，保安人員有權(quán)拒絕員工進(jìn)入該區(qū)域。2 可疑人員所有員工均有參與反恐安全控制的責(zé)任。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有員工未佩戴廠證或訪客未佩戴訪客證，或發(fā)現(xiàn)有人員面孔陌生、形跡可疑的，必須進(jìn)行盤問及立即向保安人員或管理人員報(bào)告。3 危險(xiǎn)物品及裝置所有攜帶物品出入廠區(qū)的人員均須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)物品及裝置、違禁物等非準(zhǔn)許物料的出入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。所有員工若發(fā)現(xiàn)在工作區(qū)域內(nèi)有任何疑似危險(xiǎn)物品及裝置的物品或包裝物出現(xiàn)，必須立即向保安人員或管理人員報(bào)告。4 內(nèi)部陰謀及違法活動(dòng)所有員工均有參與反恐安全控制的責(zé)任。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有員工有疑似的內(nèi)部陰謀或違法活動(dòng)（包括但不限于：密謀偷盜或調(diào)換物料/成品及機(jī)密資料；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；故意將危險(xiǎn)物品及裝置裝入成品包裝內(nèi)；破壞或改裝集裝箱；企圖將偷渡人員或危險(xiǎn)物品及裝置裝入集裝箱內(nèi)；拉幫結(jié)派及涉嫌參與不明組織等），必須立即向保安人員或管理人員報(bào)告。5 內(nèi)部安全設(shè)施故障所有員工均有參與反恐安全控制的責(zé)任。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有安全設(shè)施故障的現(xiàn)象（包括但不限于：門窗、圍墻、上鎖裝置的損壞；封條的損壞；門禁裝置、報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備的異常；電腦病毒等），必須立即向保安人員或管理人員報(bào)告。6 電腦安全所有員工均有參與反恐安全控制的責(zé)任。在廠區(qū)范圍內(nèi)若發(fā)現(xiàn)有涉及影響電腦安全的活動(dòng)（包括但不限于：盜用他人登錄口令；安裝非法軟件；非法下載或上傳機(jī)密資料及數(shù)據(jù)等；故意破壞電腦終端、網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器設(shè)施），必須立即向保安人員或電腦管理人員報(bào)告。7 貨物及信件/包裹收發(fā)任何收發(fā)貨物及信件/包裹的員工均有參與反恐安全控制的責(zé)任。接受貨物前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)送貨人/公司是否為預(yù)先授權(quán)的外來訪客，送貨單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收貨人是否知悉此貨物情況等，若無異常才可放行，并指引其將貨物送到指定交貨地點(diǎn)。接受包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)包裹單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否知悉此包裹情況等。收件人必須在保安室內(nèi)開啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無異常才可取走。接受信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)信封內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否為本廠員工等。收件人必須在保安室內(nèi)開啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無異常才可取走。8 激勵(lì)機(jī)制在反恐安全工作中，若任何員工表現(xiàn)積極或提供有價(jià)值線索，公司在保障該員工安全的前提下，會(huì)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。3 實(shí)體安全廠區(qū)安全程序1. 由行政人事部根據(jù)保安設(shè)施設(shè)備平面圖，安裝保安設(shè)施設(shè)備(含CCTV及紅外防盜器等)并確保其運(yùn)行的有效性。(備注：預(yù)期及敏感崗位/區(qū)域必須安裝CCTV。包括貨物儲(chǔ)存區(qū)域的出入口、貨物裝卸工作區(qū)域、工廠大門出入口、成品倉庫、成品包裝區(qū))。若發(fā)現(xiàn)保安設(shè)施設(shè)備有異?，F(xiàn)象，必須在保安設(shè)施設(shè)備異常記錄中記錄。2. 由行政人事部負(fù)責(zé)分發(fā)及管理涉及預(yù)期及敏感崗位/區(qū)域的鎖/鎖匙/門禁卡。并及時(shí)更新預(yù)期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄，參照02 人員安全-員工篩選。3. 若預(yù)期及敏感崗位員工遺失廠證/鎖/鎖匙/門禁卡，或預(yù)期及敏感崗位員工離職時(shí)，由行政人事部負(fù)責(zé)填寫廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄，并取消其原有的出入權(quán)限，參照02 人員安全-識(shí)別系統(tǒng)。4. 由行政人事部負(fù)責(zé)每月對(duì)敏感崗位/區(qū)域的實(shí)體建筑物進(jìn)行建筑物完整性的檢查，以防止建筑物完整性出現(xiàn)異常所引致的反恐安全風(fēng)險(xiǎn)。若發(fā)現(xiàn)建筑物完整性出現(xiàn)異常，必須及時(shí)維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。記錄1. 保安設(shè)施設(shè)備平面圖2. 保安設(shè)施設(shè)備異常記錄3. 建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄4. 預(yù)期及敏感崗位員工名單及鎖/鎖匙/門禁卡發(fā)放記錄（參照02 人員安全-員工篩選）5. 廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄（參照02 人員安全-識(shí)別系統(tǒng)）宿舍A棟車間B棟車間保安 保安保安C棟倉庫213保安設(shè)施設(shè)備平面圖-廠區(qū)監(jiān)控?cái)z像頭貨物裝卸區(qū)紅外檢測器員工停車區(qū)貨車停泊區(qū)訪客停車區(qū)保安設(shè)施設(shè)備平面圖-C棟1樓成品倉（包裝車間略）電梯456保安設(shè)施設(shè)備異常記錄日期時(shí)間設(shè)備名稱編號(hào)位置異?，F(xiàn)象原因調(diào)查及處理處理人備注08-07-047:42 am紅外檢測器IS#1廠區(qū)東圍墻紅外檢測器報(bào)警有樹葉遮擋，樹葉已清除08-07-04; 8:11 am張三08-07-0411:31 am紅外檢測器IS#3廠區(qū)東圍墻紅外檢測器報(bào)警圍墻被汽車撞損08-07-04; 8:11 am李四08-08-0811:23 am監(jiān)控?cái)z像頭CC#6成品倉1樓無法轉(zhuǎn)動(dòng)電子故障，已修理08-08-08; 02:07 pm張三08-09-1104:49 pm監(jiān)控?cái)z像頭CC#2廠區(qū)-宿舍出入口無法監(jiān)控電子故障，已修理08-09-11; 05:27 pm李四08-09-1111:29pm攝像頭監(jiān)視器CM#1CCTV監(jiān)視室無法顯示電子故障，已修理08-09-12; 08:48 pm李四建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄檢查日期地點(diǎn)描述損壞狀況維修情況檢查及核實(shí)人備注08-07-04C棟1樓成品倉#2門門損壞已維修08-07-04張三B棟1樓成品包裝車間西邊窗戶窗戶防盜網(wǎng)破損已維修08-07-05張三C棟1樓成品裝卸區(qū)#28照明燈損壞已維修08-07-05張三工廠#1大門附近東圍墻圍墻被汽車撞損已維修08-07-09李四已重新安裝IS#3紅外檢測器及圍墻照明08-08-08工廠南圍墻圍墻防盜鐵絲網(wǎng)破損已維修08-08-10李四C棟1樓成品倉#23照明燈損壞已維修08-08-10李四邊界安全程序1. 由行政人事部負(fù)責(zé)每月對(duì)邊界圍墻進(jìn)行檢查，以防止邊界圍墻完整性出現(xiàn)異常，以及減少與其相鄰的建筑物和樹木存在的便于翻越圍墻的反恐安全風(fēng)險(xiǎn)。若發(fā)現(xiàn)建筑物及邊界圍墻完整性及其相鄰的建筑物和樹木出現(xiàn)異常，必須及時(shí)維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。2. 由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督任何人員不得在廠區(qū)邊界圍墻外（包括宿舍區(qū)）儲(chǔ)存貨物及進(jìn)行貨物裝卸。記錄1. 建筑物完整性/圍墻/照明維修記錄（參照03 實(shí)體安全-廠區(qū)安全）內(nèi)外部照明程序1. 由行政人事部負(fù)責(zé)每天對(duì)敏感崗位/區(qū)域照明（含邊界圍墻、工廠出入口、成品倉、成品裝卸區(qū)和停車場）及照明系統(tǒng)的后備電源進(jìn)行檢查，以防止照明不足或照明設(shè)施失效。若發(fā)現(xiàn)照明不足或照明設(shè)施失效，必須及時(shí)維修并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄。記錄1. 建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄（參照03 實(shí)體安全-廠區(qū)安全）保安程序1. 由行政人事部對(duì)所有保安人員入職30天內(nèi)進(jìn)行新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)及保安守則的培訓(xùn)，并對(duì)入職滿12個(gè)月的含保安進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，并做好相應(yīng)的書面培訓(xùn)記錄，參照02 人員安全-教育/培訓(xùn)/意識(shí)。2. 保安人員若發(fā)現(xiàn)有貨物偷竊或與反恐安全相關(guān)的可疑事件，必須向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，再由體系部經(jīng)理/主任及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T、當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)及相關(guān)客戶報(bào)告。并將上述事件及其它無需報(bào)告的輕微可疑事件記錄于反恐安全事件記錄中。3. 為保證保安人員各崗位間通訊的及時(shí)準(zhǔn)確，公司為所有保安人員配備了對(duì)講機(jī)。分崗保安人員若發(fā)現(xiàn)有任何異常情況，應(yīng)及時(shí)通過對(duì)講機(jī)向保安隊(duì)長報(bào)告，再由保安隊(duì)長通知其他保安人員給予一定的支援。附件1. 新員工反恐安全意識(shí)培訓(xùn)教材（參照02 人員安全-教育/培訓(xùn)/意識(shí)）2. 保安守則(略)記錄1. 反恐安全意識(shí)培訓(xùn)記錄(略)2. 反恐安全事件記錄反恐安全事件記錄日期時(shí)間事件內(nèi)容調(diào)查及處理結(jié)果經(jīng)手人外界報(bào)告?zhèn)渥⒐埠ｊP(guān)客戶08-06-0407:52 am1名人員持有本廠員工遺失的廠證(xxxxxx)，想混入廠區(qū)送回廠證(xxxxxx)，并送公安部門張三08-06-2404:14 pm1名本廠非授權(quán)員工接近正在裝卸的成品區(qū)域找人警告并教育李四08-09-1103:53 pm1貨柜的封條在到達(dá)船運(yùn)碼頭時(shí)發(fā)現(xiàn)破損封條號(hào)：xxxxxx貨柜號(hào)：xxxxxx貨車號(hào)：粵Bxxxxx懷疑在運(yùn)輸途中遭人破壞，經(jīng)全面清點(diǎn)貨物，無任何異常王反恐出入控制/訪客控制程序1. 行政人事部保安人員對(duì)出入工廠出入口及預(yù)期及敏感崗位工作區(qū)域的員工進(jìn)行識(shí)別與安全檢查。識(shí)別與安全檢查的內(nèi)容包括: 依據(jù)廠證/門禁卡/鎖/鎖匙/遺失記錄以識(shí)別是否有非本廠員工持遺失廠證入廠；是否有行為可疑的員工出入；是否有攜帶疑似危險(xiǎn)物品及裝置的員工出入等。利用CCTV記錄員工出入上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時(shí)盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。部分參照02 人員安全-識(shí)別系統(tǒng)及03 實(shí)體安全-保安。2. 行政人事部保安人員對(duì)出入工廠出入口及預(yù)期及敏感崗位工作區(qū)域的訪客進(jìn)行識(shí)別與安全檢查。識(shí)別與安全檢查的內(nèi)容包括: 本廠接洽人員是否知悉；行為是否可疑；是否有攜帶疑似危險(xiǎn)物品及裝置等。訪客識(shí)別與安全檢查的通道或出入口應(yīng)與本廠員工的通道或出入口分開。3. 行政人事部保安人員應(yīng)參考行政人事部提供的最新的授權(quán)外來訪客名單核實(shí)訪客的身份。針對(duì)非預(yù)先授權(quán)的外來訪客，本廠接洽人員應(yīng)要求其提供來訪信息(含到訪日期、時(shí)間、人員名單及數(shù)量等)，提前通知行政人事部保安人員。若無法提前通知的，訪客到訪后行政人事部保安人員應(yīng)聯(lián)系本廠接洽人員。4. 在識(shí)別與安全檢查無誤后，分別為訪客發(fā)放并要求其佩帶“VIP訪客證”或“普通訪客證”，并在訪客出入登記中記錄，最后通知本廠接洽人員到登記處接洽。利用CCTV記錄訪客出入上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時(shí)盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。部分參照02 人員安全-識(shí)別系統(tǒng)及03 實(shí)體安全-保安。5. 行政人事部保安人員24小時(shí)負(fù)責(zé)在工廠出入口當(dāng)值，在工作時(shí)間段內(nèi)負(fù)責(zé)在預(yù)期及敏感崗位工作區(qū)域出入口當(dāng)值。自有授權(quán) 的員工，及有授權(quán) 員工陪同的VIP訪客才有權(quán)進(jìn)入上述區(qū)域。6. 行政人事部保安人員每天對(duì)敏感崗位/區(qū)域的建筑物進(jìn)行巡查。若發(fā)現(xiàn)異常，必須及時(shí)處理并填寫建筑物完整性/圍墻/照明檢查維修記錄及/或保安設(shè)施設(shè)備異常記錄。參照03 實(shí)體安全-廠區(qū)安全。記錄1. 授權(quán)外來訪客名單2. 訪客出入登記3. CCTV記錄(至少保存45天)授權(quán)外來訪客名單公司/單位名稱公司/單位地址業(yè)務(wù)性質(zhì)本廠授權(quán)部門/人員取消日期備注xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采xxx紙箱廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采2008-09-09終止合同xxx五金廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采xxx五金商店Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)供應(yīng)商采購部/ 劉文采xxx塑膠廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)分包商采購部/ 劉文采xxx電鍍廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)分包商采購部/ 劉文采xxx飲食管理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商后勤部/ 孫二娘xxx保潔管理公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商后勤部/ 孫二娘xxx貨運(yùn)公司Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)承包商船務(wù)部/ 阮小七xxx模具廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)維修商維修部/xxxxxx修理廠Xxxx市xxx鎮(zhèn)xxx工業(yè)xxx路xx號(hào)維修商維修部/xxx訪客出入登記日期訪客姓名訪客所屬單位來訪事由被訪人姓名被訪人部門訪客證編號(hào)入廠時(shí)間離廠時(shí)間身份核實(shí)物品檢查當(dāng)值保安備注08-06-04張克不適用應(yīng)聘王人事行政人事部訪客0508:12am09:15am張三08-06-04陳審核ABC驗(yàn)廠李廠長廠部VIP 0208:49am06:23am張三黃審核ABC驗(yàn)廠李廠長廠部VIP 0308:49am06:23am張三08-06-04李大力Hxx驗(yàn)貨唐品質(zhì)QC部訪客0509:35am03:49am李四08-06-04趙小蝶不適用收取貨款羅會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)部訪客0510:03am11:08am李四貨物出入程序1. 接受包裹前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)包裹單內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否知悉此包裹情況等。收件人必須在保安室內(nèi)開啟包裹，并檢查該包裹是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無異常才可取走。2. 接受信件前，工廠區(qū)保安人員必須核實(shí)信封內(nèi)容是否準(zhǔn)確，收件人是否為本廠員工等。收件人必須在保安室內(nèi)開啟信件，并檢查該信封是否含疑似危險(xiǎn)物品及裝置，若無異常才可取走。3. 一般貨物及其車輛的出入、集裝箱貨物及其車輛的出入，請分別參照附件的流程圖及檢查表進(jìn)行檢查及控制，并填寫一般貨物及其車輛出入記錄及集裝箱貨物及其車輛出入記錄等相關(guān)記錄。集裝箱貨物還須做好空集裝箱入廠前的7點(diǎn)檢查及本廠/船公司封條的管制，并填寫集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制等相關(guān)記錄。4. 當(dāng)貨物離開工廠到外廠或裝入海關(guān)監(jiān)管車后，由承運(yùn)司機(jī)(或同等職能人員)負(fù)責(zé)檢查并報(bào)告鎖具及貨物完整性的狀態(tài)。5. 當(dāng)貨物離開工廠到達(dá)當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)及或出境海關(guān)后，由報(bào)關(guān)員或承運(yùn)司機(jī)(或同等職能人員)負(fù)責(zé)檢查并報(bào)告工廠封條及貨物完整性的狀態(tài)。附件1. 一般貨物及其車輛出入流程圖2. 集裝箱貨物及其車輛出入流程圖記錄1. 一般貨物及其車輛出入記錄2. 集裝箱貨物及其車輛出入記錄3. 集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制一般貨物/散貨及其車輛出入流程圖本廠散貨到海關(guān)監(jiān)管車本廠配件到外廠外廠散貨到本廠2供應(yīng)商送貨1海關(guān)監(jiān)管車散貨43本工廠外廠空車原物料外廠配件外廠空車散貨001集裝箱貨物及其車輛出入流程圖-通關(guān)集裝箱車輛空集裝箱工廠成品集裝箱當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)成品集裝箱出境海關(guān)成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關(guān)關(guān)封通關(guān)不查柜001001出境海關(guān)關(guān)封通關(guān)-出境查柜001002001出境海關(guān)關(guān)封集裝箱貨物及其車輛出入流程圖-轉(zhuǎn)關(guān)集裝箱車輛空集裝箱工廠成品集裝箱當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)成品集裝箱出境海關(guān)成品集裝箱碼頭上船船公司的高安全封條工廠的高安全封條及海關(guān)關(guān)封轉(zhuǎn)關(guān)不查柜001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封001出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封轉(zhuǎn)關(guān)-當(dāng)?shù)夭楣?01當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002001出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002轉(zhuǎn)關(guān)-出境查柜001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封出境海關(guān)關(guān)封002轉(zhuǎn)關(guān)-當(dāng)?shù)夭楣?出境查柜001001當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封002出境海關(guān)關(guān)封當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)關(guān)封003002一般貨物/散貨及其車輛出入記錄日期入廠時(shí)間是由車種車牌號(hào)司機(jī)及乘客身份核實(shí)車輛&封條/鎖具核實(shí)送貨單&貨物核實(shí)當(dāng)值保安員離廠時(shí)間車輛&封條/鎖具核實(shí)承運(yùn)單&貨物核實(shí)當(dāng)值保安員09-197:53am供應(yīng)商送貨外貨粵A98762人，張xxxxx公司工作證OK五金3000件張三9:32am空車空車張三8:17am外發(fā)廠提貨外貨粵C12343人，李xxxxx公司工作證空車空車張三11:49amOK電鍍外發(fā)1000件張三本車外出送貨廠貨粵Bxxxx1人，王xx/張三12:52pmOK電路版外發(fā)1000件張三1:53pm本廠車提貨回廠廠貨粵Bxxxx1人，張xxOK已加工電路版外發(fā)3000件李四/張三2:47pm本廠車接客人廠客粵B88882人，李xxXxx公司客人/李四/李四3:16pm參觀外客京B11112人，xxx公司工作證/李四5:05pm/李四本廠車送客人廠客粵B55552人，xxxXxx公司客人/張三5:21pm/王五09-208:16am業(yè)務(wù)洽談外客滬B22221人，xxx身份證/李四9:56am/張三9:42am電信維修外客粵Bxxxx2人，xxx身份證xxx公司工作證/張三10:33am/王五10:31am海關(guān)監(jiān)管車提貨外貨粵Bxxxx1人，xxxxxx公司工作證空車空車張三11:49am000344散貨成品20箱王五11:37am外發(fā)廠送貨外貨粵Dxxxx1人，xxxxxx公司工作證ABC0784散貨成品120箱李四2:22pm空車空車王五集裝箱貨物及其車輛出入記錄日期入廠時(shí)間車牌號(hào)司機(jī)姓名身份核實(shí)承運(yùn)單號(hào)貨柜號(hào)船公司封條號(hào)鎖具核實(shí)當(dāng)值保安員離廠時(shí)間本工廠封條號(hào)封條/鎖具核實(shí)承運(yùn)單核實(shí)當(dāng)值保安員運(yùn)輸線路到達(dá)時(shí)間09-197:53am粵A9876張xxxxx公司工作證35724512345670002345OK張三9:32am000345OKOK張三A線10:43am8:17am粵C1234李xxxxx公司工作證73562423456787857683OK張三11:49am000346OKOK張三A線13:05am10:34am粵Bxxxx王xxxxx公司工作證57935234567895724562OK張三15:52pm000347OKOK張三B線16:52pm集裝箱7點(diǎn)檢查表及封條管制Container Inspection空集裝箱檢查Vendor Name (供應(yīng)商名): _Contact Name (聯(lián)絡(luò)人):_Tel: _Carrier Seal No. (船公司封號(hào)):_ Container # (貨柜號(hào)):_Vessel (船名):_ETD (開船日期):_Container Inspection for Physical Integrity prior to loading (裝柜前徹底地檢查空貨柜):Check OK Front Wall(前壁)_ Left Side(左壁)_ Right Side(右壁)_ Floor(地板)_ Ceiling / Roof(頂部)_ Inside / Outside Doors(門內(nèi)外)_ Outside / Undercarriage(外部/車架)_Please contact Carrier / Terminal / Depot to replace the container if it is defective (如有異常, 請與船公司/碼頭/堆場聯(lián)絡(luò)以更換空貨柜).Inspected at factory (工廠查驗(yàn)員):_ _Date (日期)_Name (姓名)Sign (簽名)Seal Control 封條管制貨柜離廠時(shí)填寫工廠封條-封于工廠Sealed by (監(jiān)封人)_Seal No. (封號(hào))_ Date (日期) _首次查柜時(shí)報(bào)告工廠封條拆封Unsealed by (拆封人) _ Seal No. (封號(hào)) _ Date (日期) _q當(dāng)?shù)睾ｊP(guān) q出境海關(guān)首次查柜后工廠封條-封于首次查柜后Sealed by (監(jiān)封人) _ Seal No. (封號(hào)) _ Date (日期) _q當(dāng)?shù)睾ｊP(guān) q出境海關(guān)再次查柜后工廠封條-封于再次查柜后Sealed by (監(jiān)封人) _ Seal No. (封號(hào)) _ Date (日期) _車輛停放程序1. 非貨物車輛及一般貨物車輛出入工廠時(shí)，必須經(jīng)過檢查并填寫一般貨物及其車輛出入記錄，參照03 實(shí)體安全-貨物出入。2. 集裝箱貨物車輛及一般貨物車輛出入工廠時(shí)，必須經(jīng)過檢查并填寫集裝箱貨物及其車輛出入記錄，參照03 實(shí)體安全-貨物出入。3. 車輛出入工廠時(shí)，必須經(jīng)過檢查并發(fā)放適當(dāng)?shù)能囕v識(shí)別標(biāo)識(shí)牌。司機(jī)必須確保車輛在廠區(qū)內(nèi)行駛及在指定的停放區(qū)停放時(shí)，將車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌放置于車頭顯眼處。4. 必須確保所有車輛停放時(shí)遠(yuǎn)離工廠出入口及邊界圍墻；確保訪客車輛與員工車輛分開；確保其它車輛遠(yuǎn)離集裝箱貨物車輛停放，參照03 實(shí)體安全-廠區(qū)安全。5. 利用CCTV監(jiān)視及記錄車輛停放在上述區(qū)域的情況；若發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須及時(shí)盤問及處理，并在反恐安全事件記錄中記錄。參照03 實(shí)體安全-保安。附件1. 車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌車輛識(shí)別標(biāo)識(shí)牌集裝箱車輛Container來訪貨車Supplier員工小車Employee來訪小車Visitor(A4尺寸)生產(chǎn)/裝配/包裝安全程序1. 倉庫及原料/物料/半成品/成品管理人員嚴(yán)格按訂單、生產(chǎn)進(jìn)度、倉庫出入帳目管理原料/物料/成品的短缺或過剩。生產(chǎn)過程中的損耗、遺失、報(bào)廢及數(shù)量的誤差必須立即報(bào)告，以便及時(shí)補(bǔ)充。生產(chǎn)過程中的定購數(shù)量過多、數(shù)量或型號(hào)的誤差立即報(bào)告，以便及時(shí)回收。2. 從事裝配及包裝的員工必須嚴(yán)格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝，若發(fā)現(xiàn)原料/物料/半成品/成品有異常，必須及時(shí)向主管報(bào)告。3. 若發(fā)現(xiàn)上述原料/物料/半成品/成品的差異及異常存在人為的蓄意行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于反恐安全事件記錄中。參照03 實(shí)體安全-保安。4. 進(jìn)入裝配及包裝區(qū)域的員工除須按03 實(shí)體安全-出入控制/訪客控制進(jìn)行嚴(yán)格的出入控制外，還必須嚴(yán)禁上述員工攜帶任何與工作無關(guān)的非必要的外來物品進(jìn)入上述區(qū)域。5. 裝配及包裝區(qū)域的管理人員必須監(jiān)督員工是否嚴(yán)格按照書面作業(yè)指導(dǎo)書或主管人員的指引對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裝配及包裝。若發(fā)現(xiàn)有人為蓄意破壞產(chǎn)品行為，必須及時(shí)向體系部經(jīng)理/主任報(bào)告，并記錄于反恐安全事件記錄中。參照03 實(shí)體安全-保安。4 電腦安全程序1. 新電腦用戶必須經(jīng)由其部門主管批準(zhǔn)后，交由電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)按申請創(chuàng)建新用戶賬號(hào)，并按部門及其職責(zé)開放相應(yīng)的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限。電腦用戶新申請、更改或其離職時(shí)取消內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)公共硬盤的文件存取權(quán)限，均須予以記錄。2. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用防火墻以防止外部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦部主管或網(wǎng)絡(luò)管理員收到入侵警告后，應(yīng)立即做好相應(yīng)的防護(hù)措施。3. 為保證電腦系統(tǒng)安全，使用密碼管理以防止內(nèi)部不當(dāng)入侵電腦服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)。電腦密碼自動(dòng)設(shè)置6個(gè)月失效，失效前15天自動(dòng)提醒用戶