碳纖維項目簡介及立項備案申請 (4).docx

泓域咨詢MACRO/ 碳纖維項目簡介及立項備案申請?zhí)祭w維項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量的新型纖維材料，具有質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、高模量、密度低、無蠕變、良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能、非氧化環(huán)境下耐超高溫、耐疲勞性好等特性，不僅具有碳材料的固有本征特性，又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維，被稱為21世紀(jì)的“黑色黃金”。碳纖維的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，從碳纖維紡絲、預(yù)氧化、碳化到復(fù)合材料成型再到終端的應(yīng)用需要經(jīng)歷復(fù)合且很長的過程。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人丁xx（三）項目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時間的生產(chǎn)實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經(jīng)驗豐富，積累了先進的生產(chǎn)項目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實施項目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積13680.17平方米（折合約20.51畝），其中：凈用地面積13680.17平方米（紅線范圍折合約20.51畝）。項目規(guī)劃總建筑面積18605.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12546.71平方米，計容建筑面積18605.03平方米；預(yù)計建筑工程投資1550.52萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為碳纖維，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值10702.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3633.35(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1550.521730.90177.153633.351.1工程費用萬元1550.521730.908204.501.1.1建筑工程費用萬元1550.521550.5230.54%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1730.901730.9034.09%1.2工程建設(shè)其他費用萬元351.93351.936.93%1.2.1無形資產(chǎn)萬元190.34190.341.3預(yù)備費萬元161.59161.591.3.1基本預(yù)備費萬元85.5185.511.3.2漲價預(yù)備費萬元76.0876.082建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3633.353633.352、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1443.74萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8204.502780.456571.348204.508204.508204.501.1應(yīng)收賬款萬元2461.35984.541969.082461.352461.352461.351.2存貨萬元3692.031476.812953.623692.033692.033692.031.2.1原輔材料萬元1107.61443.04886.091107.611107.611107.611.2.2燃料動力萬元55.3822.1544.3055.3855.3855.381.2.3在產(chǎn)品萬元1698.33679.331358.671698.331698.331698.331.2.4產(chǎn)成品萬元830.71332.28664.57830.71830.71830.711.3現(xiàn)金萬元2051.13820.451640.902051.132051.132051.132流動負(fù)債萬元6760.762704.305408.616760.766760.766760.762.1應(yīng)付賬款萬元6760.762704.305408.616760.766760.766760.763流動資金萬元1443.74577.501154.991443.741443.741443.744鋪底流動資金萬元481.24192.50385.00481.24481.24481.243、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5077.09萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3633.35萬元，占項目總投資的71.56%；流動資金1443.74萬元，占項目總投資的28.44%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1550.52萬元，占項目總投資的30.54%；設(shè)備購置費1730.90萬元，占項目總投資的34.09%；其它投資351.93萬元，占項目總投資的6.93%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3633.35+1443.74=5077.09（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元5077.09139.74%139.74%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3633.35100.00%100.00%71.56%2.1工程費用萬元3281.4290.31%90.31%64.63%2.1.1建筑工程費萬元1550.5242.67%42.67%30.54%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1730.9047.64%47.64%34.09%2.2工程建設(shè)其他費用萬元190.345.24%5.24%3.75%2.2.1無形資產(chǎn)萬元190.345.24%5.24%3.75%2.3預(yù)備費萬元161.594.45%4.45%3.18%2.3.1基本預(yù)備費萬元85.512.35%2.35%1.68%2.3.2漲價預(yù)備費萬元76.082.09%2.09%1.50%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3633.35100.00%100.00%71.56%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1443.7439.74%39.74%28.44%7鋪底流動資金萬元481.2513.25%13.25%9.48%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)74.95%，建筑容積率1.36，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.03%，固定資產(chǎn)投資強度177.15萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7249.087249.0812546.7112546.711150.191.1主要生產(chǎn)車間4349.454349.457528.037528.03713.121.2輔助生產(chǎn)車間2319.712319.714014.954014.95368.061.3其他生產(chǎn)車間579.93579.93727.71727.7169.012倉儲工程1537.991537.993937.913937.91262.542.1成品貯存384.50384.50984.48984.4865.642.2原料倉儲799.75799.752047.712047.71136.522.3輔助材料倉庫353.74353.74905.72905.7260.383供配電工程82.0382.0382.0382.036.153.1供配電室82.0382.0382.0382.036.154給排水工程94.3394.3394.3394.335.504.1給排水94.3394.3394.3394.335.505服務(wù)性工程974.06974.06974.06974.0664.945.1辦公用房445.66445.66445.66445.6627.865.2生活服務(wù)528.40528.40528.40528.4029.136消防及環(huán)保工程274.79274.79274.79274.7920.616.1消防環(huán)保工程274.79274.79274.79274.7920.617項目總圖工程41.0141.0141.0141.015.387.1場地及道路硬化2803.40565.84565.847.2場區(qū)圍墻565.842803.402803.407.3安全保衛(wèi)室41.0141.0141.0141.018綠化工程1005.9935.21合計10253.2918605.0318605.031550.52（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計48臺（套），設(shè)備購置費1730.90萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1215119.84千瓦時，折合149.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7157.04立方米，折合0.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“碳纖維項目投資建設(shè)項目”，年用電量1215119.84千瓦時，年總用水量7157.04立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）149.95噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.80%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“碳纖維項目”主要從事碳纖維項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性碳纖維項目選址于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價1、xx