ROHS有害物質(zhì)管理制度-022.doc

寧波市照洋電器有公司文件名稱(chēng)：ROHS有害物質(zhì)管理制度文件編號(hào)：ZY-ZD-03-0222018年3月1日發(fā)布 2018年3月5日實(shí)施ROHS有害物質(zhì)管理制度1、目的 為保證我司產(chǎn)品符合ROHS標(biāo)準(zhǔn),以滿足歐盟客戶的要求,促使我司嚴(yán)格按照ROHS標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)，特制定本制度。2、適用范圍 本程序適用于我司ROHS產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。3、定義RoHS是歐盟TAC(歐盟技術(shù)委員會(huì))公布的關(guān)于在電子電器設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令，它于2006年7月1日開(kāi)始實(shí)施。據(jù)這個(gè)法令，出口歐盟的電器將不能含有鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯及多溴聯(lián)苯醚等六種有毒物質(zhì)。4、程序4.1供應(yīng)商選擇4.1.1 采購(gòu)部提出對(duì)ROHS產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇申請(qǐng)，同時(shí)提供供應(yīng)商檢測(cè)合格的樣品并附有符合ROHS指令要求的檢測(cè)報(bào)告。4.1.2 品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商的樣品按ROHS指令要求和公司標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)部。4.1.3 樣品檢驗(yàn)不合格，通知供應(yīng)商重新送樣；樣品檢驗(yàn)合格，則由采購(gòu)部組織研發(fā)部、品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查內(nèi)容如下：a 供應(yīng)商有文件化的ROHS產(chǎn)品控制程序，程序應(yīng)包括對(duì)采購(gòu)符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)的原材料的控制；對(duì)整個(gè)生產(chǎn)流程中原材料的控制，保證不得有任何不符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)的原材料及產(chǎn)品摻入；在加工過(guò)程中必須全程監(jiān)控，并有明顯的標(biāo)識(shí)（除非生產(chǎn)的產(chǎn)品全部符合ROHS標(biāo)準(zhǔn)）；b 是否按控制程序的要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程進(jìn)行控制；c 每批產(chǎn)品必須經(jīng)測(cè)試以符合ROHS要求,并附有測(cè)試報(bào)告；d 產(chǎn)品上必須有明顯的ROHS標(biāo)識(shí)；如無(wú)法在產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)，則必須在產(chǎn)品的 包裝上進(jìn)行明顯的ROHS標(biāo)識(shí)。4.1.4 工廠審核通過(guò)后通知供應(yīng)商供貨。4.2 業(yè)務(wù)部 a業(yè)務(wù)部發(fā)放訂單時(shí)必須注明ROHS字樣；b確認(rèn)包裝部分。4.3 采購(gòu)部4.3.1 采購(gòu)部需將經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商名單報(bào)一份給品質(zhì)部，由品質(zhì)部監(jiān)督采購(gòu)是否在經(jīng)過(guò)評(píng)審的供應(yīng)商處進(jìn)行。4.3.2 采購(gòu)部在接到訂單時(shí)，必須注意訂單上有無(wú)ROHS指令要求。4.3.3在向供應(yīng)商發(fā)放訂單時(shí)必須注明屬于ROHS訂單，供貨時(shí)必須明確要求供應(yīng)商提供ROHS檢測(cè)報(bào)告。4.3.4 隨時(shí)跟蹤供應(yīng)商的整個(gè)過(guò)程控制及產(chǎn)品交付情況，保證供應(yīng)商按質(zhì)按量按時(shí)交付。4.4 進(jìn)料檢驗(yàn)4.4.1倉(cāng)庫(kù)接收貨物時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)送貨單及外包裝上的ROHS字樣和ROHS檢測(cè)報(bào)告，不符合標(biāo)準(zhǔn)的全部按普通物料處理和入庫(kù)，核對(duì)好后按原有程序報(bào)檢，但必須注明ROHS字樣，且不得和一般物料填一張檢驗(yàn)單。4.4.2在接收到由于特殊原因沒(méi)有ROHS標(biāo)識(shí)的原材料，由進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)。4.4.3如接收的物料沒(méi)有完整的ROHS標(biāo)識(shí)的全部按普通物料處理，檢驗(yàn)員接收到的原材料沒(méi)有標(biāo)識(shí)的必須確認(rèn)是否為ROHS原材料，再進(jìn)行分類(lèi)檢驗(yàn)。4.4.4 檢驗(yàn)員在接到ROHS產(chǎn)品的報(bào)檢單后,首先驗(yàn)證產(chǎn)品是否采購(gòu)自經(jīng)過(guò)評(píng)審合格的供應(yīng)商，并查看出廠檢驗(yàn)報(bào)告，然后進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品尺寸、物理機(jī)械性能檢驗(yàn)方案按普通產(chǎn)品，成份測(cè)試報(bào)由專(zhuān)門(mén)的測(cè)試員進(jìn)行。4.4.5在抽樣過(guò)程中，對(duì)有ROHS標(biāo)識(shí)的小件要放在有ROHS標(biāo)識(shí)塑料袋內(nèi)，檢驗(yàn)完成后回到原抽樣箱中； 對(duì)需成分測(cè)試的材料，由檢驗(yàn)員在該批中選一個(gè)或一段，放進(jìn)貼有ROHS的塑料袋中，并做好產(chǎn)品批次標(biāo)識(shí)后，交測(cè)試員進(jìn)行成份檢測(cè)。4.4.6 在材料外檢沒(méi)有結(jié)果前，允許尺寸等（除材料成分外的項(xiàng)目）合格的ROHS物料入庫(kù)，檢驗(yàn)員應(yīng)真實(shí)、完整的填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。4.4.7 負(fù)責(zé)ROHS產(chǎn)品成分測(cè)試的人員必須經(jīng)專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn),并保持培訓(xùn)記錄。注：文件中所提材料可以是原材料、也可以是零部件4.5 ROHS材料的儲(chǔ)存發(fā)放4.5.1倉(cāng)庫(kù)憑進(jìn)料檢報(bào)告辦理ROHS產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)；對(duì)合格入庫(kù)的產(chǎn)品，必須整理出ROHS物料的專(zhuān)用堆放區(qū)，在ROHS物料入庫(kù)時(shí)隔離單獨(dú)堆放并標(biāo)識(shí)。4.5.2生產(chǎn)車(chē)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)必須憑制造部經(jīng)理的單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，并在領(lǐng)料單上注明ROHS材料，領(lǐng)料時(shí)確認(rèn)ROHS標(biāo)識(shí)。4.5.3倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃發(fā)料，發(fā)料時(shí)必須確認(rèn)ROHS標(biāo)識(shí)。 4.5.4 車(chē)間對(duì)領(lǐng)回的ROHS材料必須與普通物料分開(kāi)存放，并做好標(biāo)識(shí)，以防止混用。4.6 生產(chǎn)過(guò)程控制4.6.1生產(chǎn)前必須對(duì)工人進(jìn)行ROHS相關(guān)知識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)ROHS產(chǎn)品控制的培訓(xùn)。4.6.2生產(chǎn)車(chē)間在生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品前，應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，必須做到不留死角； 由車(chē)間主管和檢驗(yàn)員確認(rèn)后才能進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)。4.6.3 檢驗(yàn)員做好首件檢驗(yàn)：首件檢驗(yàn)需確認(rèn)ROHS標(biāo)識(shí)，并在首檢記錄上注明ROHS字樣。4.6.4在生產(chǎn)中加強(qiáng)過(guò)程巡檢，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，減少返工率。4.6.5檢驗(yàn)員確認(rèn)所有物料有ROHS標(biāo)識(shí)，對(duì)沒(méi)有ROHS標(biāo)識(shí)的物料，按普通物料處理，馬上隔離撤離生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，并立刻上報(bào)品質(zhì)部及制造部領(lǐng)導(dǎo)處理。4.6.6檢驗(yàn)員在生產(chǎn)完成后確認(rèn)剩余物料，必要時(shí)進(jìn)行ROHS補(bǔ)充標(biāo)識(shí)，確認(rèn)好后按相關(guān)程序退回倉(cāng)庫(kù)。4.6.7 加工中的零部件需在流程卡上貼ROHS標(biāo)識(shí),加工完后由檢驗(yàn)員確認(rèn)后簽章入庫(kù)。4.6.8 對(duì)生產(chǎn)的成品，存放于ROHS專(zhuān)用區(qū)域，并掛ROHS專(zhuān)用標(biāo)識(shí)牌。4.6.9 在領(lǐng)、退料過(guò)程中要有隔離意識(shí)，如果造成物料無(wú)法識(shí)別的，按普通物料處理。4.6.10在生產(chǎn)完成后，必須將檢驗(yàn)員確認(rèn)的物料準(zhǔn)確地退回倉(cāng)庫(kù)，所有退倉(cāng)的物料必須要有ROHS標(biāo)識(shí)。4.6.11在生產(chǎn)過(guò)程中,凡是發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清的材料,應(yīng)及時(shí)交檢驗(yàn)員確認(rèn)，如無(wú)法確認(rèn)，則退回倉(cāng)庫(kù)按普通物料處理。4.7 成品抽檢 4.7.1成品檢驗(yàn)員需核對(duì)ROHS產(chǎn)品，出貨前外箱包裝有ROHS標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)報(bào)告需注明ROHS產(chǎn)品。4.7.2對(duì)2000PCS以上的訂單，出貨前由檢驗(yàn)員抽1PCS做材料成份的測(cè)試，合格后才能發(fā)貨。5、標(biāo)識(shí)5.1 存放ROHS物料的專(zhuān)屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS物料擺放區(qū)”標(biāo)識(shí)并附上統(tǒng)一的ROHS標(biāo)識(shí)。5.2 存放ROHS半制品的專(zhuān)屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS半制品擺放區(qū)”標(biāo)識(shí)并附上統(tǒng)一的ROHS標(biāo)識(shí)。5.3 存放ROHS成品的專(zhuān)屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS成品擺放區(qū)”標(biāo)識(shí)并附上統(tǒng)一的ROHS標(biāo)識(shí)。5.4 公司統(tǒng)一的ROHS標(biāo)識(shí)：ROHS標(biāo)識(shí)圖標(biāo)使用高度2.5cm， 寬度5cm菱形結(jié)構(gòu)，背景使用綠色，中間使用20號(hào)黑色華文中宋字體結(jié)構(gòu)；示意圖見(jiàn)下圖。附圖：我司統(tǒng)一的R