ROHS有害物質(zhì)管理制度-022.doc

寧波市照洋電器有公司文件名稱：ROHS有害物質(zhì)管理制度文件編號：ZY-ZD-03-0222018年3月1日發(fā)布 2018年3月5日實施ROHS有害物質(zhì)管理制度1、目的 為保證我司產(chǎn)品符合ROHS標準,以滿足歐盟客戶的要求,促使我司嚴格按照ROHS標準生產(chǎn)作業(yè)，特制定本制度。2、適用范圍 本程序適用于我司ROHS產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量控制。3、定義RoHS是歐盟TAC(歐盟技術(shù)委員會)公布的關(guān)于在電子電器設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令，它于2006年7月1日開始實施。據(jù)這個法令，出口歐盟的電器將不能含有鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯及多溴聯(lián)苯醚等六種有毒物質(zhì)。4、程序4.1供應(yīng)商選擇4.1.1 采購部提出對ROHS產(chǎn)品供應(yīng)商的選擇申請，同時提供供應(yīng)商檢測合格的樣品并附有符合ROHS指令要求的檢測報告。4.1.2 品質(zhì)部對供應(yīng)商的樣品按ROHS指令要求和公司標準要求進行檢測，并將檢測結(jié)果及時通知采購部。4.1.3 樣品檢驗不合格，通知供應(yīng)商重新送樣；樣品檢驗合格，則由采購部組織研發(fā)部、品質(zhì)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場檢查，檢查內(nèi)容如下：a 供應(yīng)商有文件化的ROHS產(chǎn)品控制程序，程序應(yīng)包括對采購符合ROHS標準的原材料的控制；對整個生產(chǎn)流程中原材料的控制，保證不得有任何不符合ROHS標準的原材料及產(chǎn)品摻入；在加工過程中必須全程監(jiān)控，并有明顯的標識（除非生產(chǎn)的產(chǎn)品全部符合ROHS標準）；b 是否按控制程序的要求對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行控制；c 每批產(chǎn)品必須經(jīng)測試以符合ROHS要求,并附有測試報告；d 產(chǎn)品上必須有明顯的ROHS標識；如無法在產(chǎn)品上做標識，則必須在產(chǎn)品的 包裝上進行明顯的ROHS標識。4.1.4 工廠審核通過后通知供應(yīng)商供貨。4.2 業(yè)務(wù)部 a業(yè)務(wù)部發(fā)放訂單時必須注明ROHS字樣；b確認包裝部分。4.3 采購部4.3.1 采購部需將經(jīng)評審合格的供應(yīng)商名單報一份給品質(zhì)部，由品質(zhì)部監(jiān)督采購是否在經(jīng)過評審的供應(yīng)商處進行。4.3.2 采購部在接到訂單時，必須注意訂單上有無ROHS指令要求。4.3.3在向供應(yīng)商發(fā)放訂單時必須注明屬于ROHS訂單，供貨時必須明確要求供應(yīng)商提供ROHS檢測報告。4.3.4 隨時跟蹤供應(yīng)商的整個過程控制及產(chǎn)品交付情況，保證供應(yīng)商按質(zhì)按量按時交付。4.4 進料檢驗4.4.1倉庫接收貨物時必須認真核對送貨單及外包裝上的ROHS字樣和ROHS檢測報告，不符合標準的全部按普通物料處理和入庫，核對好后按原有程序報檢，但必須注明ROHS字樣，且不得和一般物料填一張檢驗單。4.4.2在接收到由于特殊原因沒有ROHS標識的原材料，由進料檢驗員進行檢驗及標識。4.4.3如接收的物料沒有完整的ROHS標識的全部按普通物料處理，檢驗員接收到的原材料沒有標識的必須確認是否為ROHS原材料，再進行分類檢驗。4.4.4 檢驗員在接到ROHS產(chǎn)品的報檢單后,首先驗證產(chǎn)品是否采購自經(jīng)過評審合格的供應(yīng)商，并查看出廠檢驗報告，然后進行檢驗。產(chǎn)品尺寸、物理機械性能檢驗方案按普通產(chǎn)品，成份測試報由專門的測試員進行。4.4.5在抽樣過程中，對有ROHS標識的小件要放在有ROHS標識塑料袋內(nèi)，檢驗完成后回到原抽樣箱中； 對需成分測試的材料，由檢驗員在該批中選一個或一段，放進貼有ROHS的塑料袋中，并做好產(chǎn)品批次標識后，交測試員進行成份檢測。4.4.6 在材料外檢沒有結(jié)果前，允許尺寸等（除材料成分外的項目）合格的ROHS物料入庫，檢驗員應(yīng)真實、完整的填寫檢驗記錄。4.4.7 負責ROHS產(chǎn)品成分測試的人員必須經(jīng)專門的培訓,并保持培訓記錄。注：文件中所提材料可以是原材料、也可以是零部件4.5 ROHS材料的儲存發(fā)放4.5.1倉庫憑進料檢報告辦理ROHS產(chǎn)品的入庫手續(xù)；對合格入庫的產(chǎn)品，必須整理出ROHS物料的專用堆放區(qū)，在ROHS物料入庫時隔離單獨堆放并標識。4.5.2生產(chǎn)車間到倉庫領(lǐng)料時必須憑制造部經(jīng)理的單據(jù)到倉庫領(lǐng)料，并在領(lǐng)料單上注明ROHS材料，領(lǐng)料時確認ROHS標識。4.5.3倉庫發(fā)料時按生產(chǎn)作業(yè)計劃發(fā)料，發(fā)料時必須確認ROHS標識。 4.5.4 車間對領(lǐng)回的ROHS材料必須與普通物料分開存放，并做好標識，以防止混用。4.6 生產(chǎn)過程控制4.6.1生產(chǎn)前必須對工人進行ROHS相關(guān)知識和現(xiàn)場ROHS產(chǎn)品控制的培訓。4.6.2生產(chǎn)車間在生產(chǎn)ROHS產(chǎn)品前，應(yīng)清理現(xiàn)場，必須做到不留死角； 由車間主管和檢驗員確認后才能進行領(lǐng)料生產(chǎn)。4.6.3 檢驗員做好首件檢驗：首件檢驗需確認ROHS標識，并在首檢記錄上注明ROHS字樣。4.6.4在生產(chǎn)中加強過程巡檢，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，減少返工率。4.6.5檢驗員確認所有物料有ROHS標識，對沒有ROHS標識的物料，按普通物料處理，馬上隔離撤離生產(chǎn)現(xiàn)場，并立刻上報品質(zhì)部及制造部領(lǐng)導(dǎo)處理。4.6.6檢驗員在生產(chǎn)完成后確認剩余物料，必要時進行ROHS補充標識，確認好后按相關(guān)程序退回倉庫。4.6.7 加工中的零部件需在流程卡上貼ROHS標識,加工完后由檢驗員確認后簽章入庫。4.6.8 對生產(chǎn)的成品，存放于ROHS專用區(qū)域，并掛ROHS專用標識牌。4.6.9 在領(lǐng)、退料過程中要有隔離意識，如果造成物料無法識別的，按普通物料處理。4.6.10在生產(chǎn)完成后，必須將檢驗員確認的物料準確地退回倉庫，所有退倉的物料必須要有ROHS標識。4.6.11在生產(chǎn)過程中,凡是發(fā)現(xiàn)標識不清的材料,應(yīng)及時交檢驗員確認，如無法確認，則退回倉庫按普通物料處理。4.7 成品抽檢 4.7.1成品檢驗員需核對ROHS產(chǎn)品，出貨前外箱包裝有ROHS標識，檢驗報告需注明ROHS產(chǎn)品。4.7.2對2000PCS以上的訂單，出貨前由檢驗員抽1PCS做材料成份的測試，合格后才能發(fā)貨。5、標識5.1 存放ROHS物料的專屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS物料擺放區(qū)”標識并附上統(tǒng)一的ROHS標識。5.2 存放ROHS半制品的專屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS半制品擺放區(qū)”標識并附上統(tǒng)一的ROHS標識。5.3 存放ROHS成品的專屬區(qū)域必須懸掛有明顯的“ROHS成品擺放區(qū)”標識并附上統(tǒng)一的ROHS標識。5.4 公司統(tǒng)一的ROHS標識：ROHS標識圖標使用高度2.5cm， 寬度5cm菱形結(jié)構(gòu)，背景使用綠色，中間使用20號黑色華文中宋字體結(jié)構(gòu)；示意圖見下圖。附圖：我司統(tǒng)一的R