液晶電視項目簡介及立項備案申請 (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 液晶電視項目簡介及立項備案申請液晶電視項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景全球液晶電視平均正在不斷以每年至少1-2英寸的速度在“變大”，特別是西歐和拉丁美洲市場，2018年增速超過平均水平。隨著液晶顯示面板價格下降，消費者也愿意用同樣的錢購買更大尺寸的電視屏幕。2018年全球液晶電視的平均出貨量已經增加至44英寸，電視面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生產線的產能。預計2019-2021年全球液晶電視尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，從而推動全球大尺寸液晶電視面板出貨面積大幅增長，推動行業(yè)供需過剩的局面向供需平衡轉變。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人侯xx（三）項目承辦單位簡介公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產業(yè)基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積18776.05平方米（折合約28.15畝），其中：凈用地面積18776.05平方米（紅線范圍折合約28.15畝）。項目規(guī)劃總建筑面積22531.26平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程15064.14平方米，計容建筑面積22531.26平方米；預計建筑工程投資1794.14萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為液晶電視，根據市場情況，預計年產值10059.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資5269.40(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1794.142192.42187.195269.401.1工程費用萬元1794.142192.427630.041.1.1建筑工程費用萬元1794.141794.1427.28%1.1.2設備購置及安裝費萬元2192.422192.4233.34%1.2工程建設其他費用萬元1282.841282.8419.51%1.2.1無形資產萬元543.78543.781.3預備費萬元739.06739.061.3.1基本預備費萬元411.80411.801.3.2漲價預備費萬元327.26327.262建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元5269.405269.402、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1306.73萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元7630.043613.994768.217630.047630.047630.041.1應收賬款萬元2289.011030.061602.312289.012289.012289.011.2存貨萬元3433.521545.082403.463433.523433.523433.521.2.1原輔材料萬元1030.06463.53721.041030.061030.061030.061.2.2燃料動力萬元51.5023.1836.0551.5051.5051.501.2.3在產品萬元1579.42710.741105.591579.421579.421579.421.2.4產成品萬元772.54347.64540.78772.54772.54772.541.3現金萬元1907.51858.381335.261907.511907.511907.512流動負債萬元6323.312845.494426.326323.316323.316323.312.1應付賬款萬元6323.312845.494426.326323.316323.316323.313流動資金萬元1306.73588.03914.711306.731306.731306.734鋪底流動資金萬元435.57196.01304.90435.57435.57435.573、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6576.13萬元，其中：固定資產投資5269.40萬元，占項目總投資的80.13%；流動資金1306.73萬元，占項目總投資的19.87%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1794.14萬元，占項目總投資的27.28%；設備購置費2192.42萬元，占項目總投資的33.34%；其它投資1282.84萬元，占項目總投資的19.51%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=5269.40+1306.73=6576.13（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6576.13124.80%124.80%100.00%2項目建設投資萬元5269.40100.00%100.00%80.13%2.1工程費用萬元3986.5675.65%75.65%60.62%2.1.1建筑工程費萬元1794.1434.05%34.05%27.28%2.1.2設備購置及安裝費萬元2192.4241.61%41.61%33.34%2.2工程建設其他費用萬元543.7810.32%10.32%8.27%2.2.1無形資產萬元543.7810.32%10.32%8.27%2.3預備費萬元739.0614.03%14.03%11.24%2.3.1基本預備費萬元411.807.81%7.81%6.26%2.3.2漲價預備費萬元327.266.21%6.21%4.98%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元5269.40100.00%100.00%80.13%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1306.7324.80%24.80%19.87%7鋪底流動資金萬元435.588.27%8.27%6.62%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數57.46%，建筑容積率1.20，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.23%，固定資產投資強度187.19萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程7627.637627.6315064.1415064.141319.501.1主要生產車間4576.584576.589038.489038.48818.091.2輔助生產車間2440.842440.844820.524820.52422.241.3其他生產車間610.21610.21873.72873.7279.172倉儲工程1618.311618.314853.634853.63309.192.1成品貯存404.58404.581213.411213.4177.302.2原料倉儲841.52841.522523.892523.89160.782.3輔助材料倉庫372.21372.211116.331116.3371.113供配電工程86.3186.3186.3186.316.193.1供配電室86.3186.3186.3186.316.194給排水工程99.2699.2699.2699.265.534.1給排水99.2699.2699.2699.265.535服務性工程1024.931024.931024.931024.9365.295.1辦公用房588.26588.26588.26588.2635.745.2生活服務436.67436.67436.67436.6731.226消防及環(huán)保工程289.14289.14289.14289.1420.726.1消防環(huán)保工程289.14289.14289.14289.1420.727項目總圖工程43.1543.1543.1543.1527.267.1場地及道路硬化2724.38623.43623.437.2場區(qū)圍墻623.432724.382724.387.3安全保衛(wèi)室43.1543.1543.1543.158綠化工程1155.9140.46合計10788.7222531.2622531.261794.14（四）設備方案項目計劃購置設備共計53臺（套），設備購置費2192.42萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量989736.02千瓦時，折合121.64噸標準煤。2、項目年總用水量10073.05立方米，折合0.86噸標準煤。3、“液晶電視項目投資建設項目”，年用電量989736.02千瓦時，年總用水量10073.05立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）122.50噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量36.59噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.96%，能源利用效果良好。4、項目符合某產業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合某產業(yè)基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“液晶電視項目”主要從事液晶電視項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性液晶電視項目選址于某產業(yè)基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產業(yè)基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價