碳纖維復(fù)合材料項目簡介及立項備案申請 (5).docx

泓域咨詢MACRO/ 碳纖維復(fù)合材料項目簡介及立項備案申請?zhí)祭w維復(fù)合材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景碳纖維是一種含碳量在95%以上的高強度、高模量的新型纖維材料，具有質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、高模量、密度低、無蠕變、良好的導(dǎo)電導(dǎo)熱性能、非氧化環(huán)境下耐超高溫、耐疲勞性好等特性，不僅具有碳材料的固有本征特性，又兼?zhèn)浼徔椑w維的柔軟可加工性，是新一代增強纖維，被稱為21世紀(jì)的“黑色黃金”。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負(fù)責(zé)人鄒xx（三）項目承辦單位簡介公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。研發(fā)團(tuán)隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細(xì)則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進(jìn)行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某經(jīng)濟(jì)新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15094.21平方米（折合約22.63畝），其中：凈用地面積15094.21平方米（紅線范圍折合約22.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積25509.21平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16785.62平方米，計容建筑面積25509.21平方米；預(yù)計建筑工程投資1954.02萬元。（二）土地利用合理性分析建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目承辦單位計劃在項目建設(shè)地建設(shè)該項目，具有得天獨厚的地理條件，與區(qū)域內(nèi)同行業(yè)其他企業(yè)相比，擁有“立地條件好、經(jīng)營成本低、投資效益高、比較競爭力強”的優(yōu)勢，因此，發(fā)展項目行業(yè)產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)前景廣闊。投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為碳纖維復(fù)合材料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值4578.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3851.17(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1954.022026.77170.183851.171.1工程費用萬元1954.022026.773531.791.1.1建筑工程費用萬元1954.021954.0244.80%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2026.772026.7746.47%1.2工程建設(shè)其他費用萬元-129.62-129.62-2.97%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-51.92-51.921.3預(yù)備費萬元-77.70-77.701.3.1基本預(yù)備費萬元-36.79-36.791.3.2漲價預(yù)備費萬元-40.91-40.912建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3851.173851.172、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金510.14萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元3531.791872.162085.983531.793531.793531.791.1應(yīng)收賬款萬元1059.54635.72741.681059.541059.541059.541.2存貨萬元1589.31953.581112.511589.311589.311589.311.2.1原輔材料萬元476.79286.08333.76476.79476.79476.791.2.2燃料動力萬元23.8414.3016.6923.8423.8423.841.2.3在產(chǎn)品萬元731.08438.65511.76731.08731.08731.081.2.4產(chǎn)成品萬元357.59214.56250.32357.59357.59357.591.3現(xiàn)金萬元882.95529.77618.06882.95882.95882.952流動負(fù)債萬元3021.651812.992115.153021.653021.653021.652.1應(yīng)付賬款萬元3021.651812.992115.153021.653021.653021.653流動資金萬元510.14306.08357.10510.14510.14510.144鋪底流動資金萬元170.04102.03119.03170.04170.04170.043、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資4361.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3851.17萬元，占項目總投資的88.30%；流動資金510.14萬元，占項目總投資的11.70%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1954.02萬元，占項目總投資的44.80%；設(shè)備購置費2026.77萬元，占項目總投資的46.47%；其它投資-129.62萬元，占項目總投資的-2.97%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3851.17+510.14=4361.31（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4361.31113.25%113.25%100.00%2項目建設(shè)投資萬元3851.17100.00%100.00%88.30%2.1工程費用萬元3980.79103.37%103.37%91.28%2.1.1建筑工程費萬元1954.0250.74%50.74%44.80%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2026.7752.63%52.63%46.47%2.2工程建設(shè)其他費用萬元-51.92-1.35%-1.35%-1.19%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-51.92-1.35%-1.35%-1.19%2.3預(yù)備費萬元-77.70-2.02%-2.02%-1.78%2.3.1基本預(yù)備費萬元-36.79-0.96%-0.96%-0.84%2.3.2漲價預(yù)備費萬元-40.91-1.06%-1.06%-0.94%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3851.17100.00%100.00%88.30%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元510.1413.25%13.25%11.70%7鋪底流動資金萬元170.054.42%4.42%3.90%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)71.03%，建筑容積率1.69，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.80%，固定資產(chǎn)投資強度170.18萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7580.047580.0416785.6216785.621414.371.1主要生產(chǎn)車間4548.024548.0210071.3710071.37876.911.2輔助生產(chǎn)車間2425.612425.615371.405371.40452.601.3其他生產(chǎn)車間606.40606.40973.57973.5784.862倉儲工程1608.211608.215670.335670.33347.482.1成品貯存402.05402.051417.581417.5886.872.2原料倉儲836.27836.272948.572948.57180.692.3輔助材料倉庫369.89369.891304.181304.1879.923供配電工程85.7785.7785.7785.775.913.1供配電室85.7785.7785.7785.775.914給排水工程98.6498.6498.6498.645.294.1給排水98.6498.6498.6498.645.295服務(wù)性工程1018.531018.531018.531018.5362.425.1辦公用房466.29466.29466.29466.2930.505.2生活服務(wù)552.24552.24552.24552.2428.656消防及環(huán)保工程287.33287.33287.33287.3319.816.1消防環(huán)保工程287.33287.33287.33287.3319.817項目總圖工程42.8942.8942.8942.8964.167.1場地及道路硬化2871.01573.57573.577.2場區(qū)圍墻573.572871.012871.017.3安全保衛(wèi)室42.8942.8942.8942.898綠化工程988.1434.58合計10721.4225509.2125509.211954.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計106臺（套），設(shè)備購置費2026.77萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量413420.65千瓦時，折合50.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量3097.34立方米，折合0.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“碳纖維復(fù)合材料項目投資建設(shè)項目”，年用電量413420.65千瓦時，年總用水量3097.34立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）51.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量15.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.18%，能源利用效果良好。4、項目符合某經(jīng)濟(jì)新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某經(jīng)濟(jì)新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“碳纖維復(fù)合材料項目”主要從事碳纖維復(fù)合材料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性碳纖維復(fù)合材料項目選址于某經(jīng)濟(jì)新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某經(jīng)濟(jì)新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域